赤峰市档案局2017年度决算
来源:赤峰市档案局     发布时间:2018-07-31    
中国共产党内蒙古自治区赤峰市档案局2017年度决算公开报告

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  赤峰市档案局主要职能是为全市档案事业的管理和利用提供保障。档案事业规划、业务督导与执法检查、国家档案的统计鉴定与利用管理、档案人员岗位培训、档案管理信息化建设与指导。
  二、机构设置及单位构成情况
  赤峰市档案局属参照公务员法管理正处级事业单位,编制数38个。处级领导职数3名(1正2副),科级领导职数17名(9正8副)。内设8个科室:办公室、法制教育科、档案馆室业务监督指导科、经济与科技档案监督指导科、档案信息技术监督指导科、城市建设档案管理科、收集整理科、保管利用科。赤峰市档案局(赤峰市档案馆)属独立编制机构,是参照公务员法管理的事业单位,是独立核算机构。主要职责:
  (一)受市委、市政府委托负责全市档案事业统筹规划、目标管理、综合协调和督促检查工作。
  (二)按照《档案法》和《档案条例》规定,草拟地方性档案规章办法,开展档案执法检查,依法查处档案违法行为和案件;负责《档案法》和《档案条例》宣传教育和档案行政执法队伍建设。
  (三)宏观管理旗县区档案基础业务建设,推行档案业务规范和标准,监督指导及测评档案业务,培训档案人员。
  (四)具体负责市直机关、事业单位和中区直单位及国有、股份制、民营企业档案业务监督指导,负责监督指导国家重大项目、重大活动档案业务。
  (五)集中统一管理市委、市政府、市人大、市政协及市直机关、事业单位、重点企业、重大活动、重点建设项目档案,保证档案安全,并向社会提供利用。
  (六)具体负责中心城市城市建设档案业务监督指导、培训考核工作,集中统一管理城市建设档案资料,并向社会提供利用服务。
  (七)负责全市档案信息化建设工作和档案技术保护及档案信息安全工作。
  (八)负责全市珍贵历史档案征集、征购、交流及抢救保护、开发利用和编研工作。
  (九)负责市委市政府及上级档案部门交办的其他任务。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  (一)财政收入情况
  财政拨款总收入为787.6万元。
  (二)支出情况
  支出总计为786.34万元。按照支出性质分:基本支出562.04万元,全部为财政拨款。项目支出224.30万元,全部为财政拨款。按支出经济分类分:工资福利支出318.05万元,商品和服务支出227.29万元,对个人和家庭的补助202.54万元,其它资本支出38.46万元。
  (三)结余情况
  2017年初结余为18.5万元,全部为项目支出结转和结余。2017年年末结转和结余为1.27万元,全部为项目支出结转和结余。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计787.6万元,其中:本年收入合计769.1万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余18.5万元;支出总计787.6万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1.27万元。与2016年度相比,收入总计增加58.28万元,增长8%;支出总计增加27.85万元,增长3.7%。主要原因:一是人员经费、公用经费变动;二是档案馆数据处理服务项目支出;三是国家重点档案目录采集项目支出。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计769.1万元,其中:财政拨款收入769.1万元,占100%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计786.34万元,其中:基本支出562.04万元,占71.5%;项目支出224.3万元,占28.5%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入总计787.6万元,其中:年初结转和结余18.5万元;支出总计787.6万元,其中:年末结转和结余1.27万元。与2016年度相比,收入增加58.28万元,增长8%;支出增加27.85万元,增长3.7%。主要原因:一是人员经费、公用经费变动;二是档案馆数据处理服务项目支出;三是国家重点档案目录采集项目支出。
  (五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计786.34万元,其中:基本支出562.04万元,占71.5%;项目支出224.3万元,占28.5%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出562.04万元,其中:人员经费520.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休经费、死亡抚恤、公积金补贴等,较上年增加47.5万元,主要原因是:根据人社部门要求,为职工进行了调资和增加了抚恤金;公用经费41.45万元,主要包括:办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用等,较上年增加15.07万元,主要原因是:人员变动和工作业务开展增加。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为11万元,支出决算为4.3万元,完成预算的39.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.03万元,完成预算的40.3%;公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算的26%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是档案业务量较大,涉及面广,业务指导范围不仅包括旗县区,还延伸至乡镇、嘎查、村;二是压缩节约经费开支。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.3万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.03万元,占93.7%;公务接待费支出0.26万元,占6%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中:公务用车运行维护费支出4.03万元,用于部门日常公务用车,车均运维费2万元,较上年减少15万元,主要原因是在确保正常公务用车开支的前提下,压缩经费,节省公务用车运行费用。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
  公务接待费支出0.26万元。其中:国内公务接待费0.26万元,接待4批次,共接待18人次。主要用于一是上级来检查指导工作的人员;二是外地相关单位来我局交流工作的人员。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出41.45万元,比2016年增加15.07万元,增长57.1%。主要原因是:人员变动和工作业务开展增加。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额116.06万元,其中:政府采购货物支出45.08万元,比2016年减少54.92万元,降低54.9%,主要原因是:2016年度通过政府采购购买了大型扫描设备、工程扫描设备、绘图仪等设备;2017年只购置了部分日常办公设备;政府采购服务支出70.98万元,比2016年增加57.6万元,增长430.5%,主要原因是:2017年增加了档案馆数据处理服务项目支出和国家重点档案目录采集项目支出。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是扫描设备,比2016年增加0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  本部门年初将以下项目列入部门预算绩效目标项目:1、档案数字化扫描;2、国家重点档案目录采集项目;3、接受国家档案执法检查,陪同自治区档案检查组自查,违法案件查处等;对12个旗县区档案馆业务指导、考评;对市直党政机关到期档案移交的指导、接收、验收;开展市级重大活动,区内外相关档案资料征集、采集;档案业务培训;市档案馆、城建档案馆、战备库档案库卫生保洁、防鼠防虫等八防管理;服务器托管、网站运行、设备维护与更新。确定了项目负责人、项目属性、项目类型以及项目起止时间,并积极有效的制定了相关管理制度,包括《档案管理员岗位职责》、《档案人员工作守则》、《档案保管制度》、《档案借阅利用制度》、《库房管理制度》等各项制度,并在工作中不断完善和健全档案管理制度,使系统档案管理工作规范化、标准化。在项目执行过程中注重档案安全保管、利用,坚持“预防为主,防治结合”的原则,不断改善库房保管条件并加强相应防范、抢救措施,以确保我局档案万无一失。建立有特色数据库,并实行计算机联网,方便各种利用者查阅,为企事业的各项发展提供实实在在的便利。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:温宇    联系电话:0476-8334212

收入支出决算总表
     部门决算公开01表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市档案局   金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1769.10一、一般公共服务支出28576.12
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00
 8 八、社会保障和就业支出35159.59
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3618.81
 10 十、节能环保支出370.00
 11 十一、城乡社区支出380.00
 12 十二、农林水支出390.00
 13 十三、交通运输支出400.00
 14 十四、资源勘探信息等支出410.00
 15 十五、商业服务业等支出420.00
 16 十六、金融支出430.00
 17 十七、援助其他地区支出440.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.00
 19 十九、住房保障支出4631.81
 20 二十、粮油物资储备支出470.00
 21 二十一、其他支出480.00
 22 二十二、债务还本支出490.00
 23 二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计24769.10本年支出合计51786.34
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余2618.50    年末结转和结余531.27
总计27787.60总计54787.60
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表
         部门决算公开02表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市档案局     金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计769.10769.100.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出558.89558.890.000.000.000.000.00
20126档案事务558.89558.890.000.000.000.000.00
2012601  行政运行351.82351.820.000.000.000.000.00
2012604  档案馆207.07207.070.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出159.59159.590.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休157.44157.440.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休157.44157.440.000.000.000.000.00
20808抚恤1.541.540.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤1.541.540.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.610.610.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.610.610.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出18.8118.810.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★18.8118.810.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★18.8118.810.000.000.000.000.00
221住房保障支出31.8131.810.000.000.000.000.00
22102住房改革支出31.8131.810.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金31.8131.810.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
        部门决算公开03表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市档案局    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计786.34562.04224.300.000.000.00
201一般公共服务支出576.12351.82224.300.000.000.00
20126档案事务576.12351.82224.300.000.000.00
2012601  行政运行351.82351.820.000.000.000.00
2012604  档案馆224.300.00224.300.000.000.00
208社会保障和就业支出159.59159.590.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休157.44157.440.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休157.44157.440.000.000.000.00
20808抚恤1.541.540.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤1.541.540.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.610.610.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.610.610.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出18.8118.810.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★18.8118.810.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★18.8118.810.000.000.000.00
221住房保障支出31.8131.810.000.000.000.00
22102住房改革支出31.8131.810.000.000.000.00
2210201  住房公积金31.8131.810.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
      部门决算公开04表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市档案局   金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款1769.10一、一般公共服务支出29576.12576.120.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00
 3 三、国防支出310.000.000.00
 4 四、公共安全支出320.000.000.00
 5 五、教育支出330.000.000.00
 6 六、科学技术支出340.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出36159.59159.590.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3718.8118.810.00
 10 十、节能环保支出380.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出390.000.000.00
 12 十二、农林水支出400.000.000.00
 13 十三、交通运输支出410.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出430.000.000.00
 16 十六、金融支出440.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出450.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4731.8131.810.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
 21 二十一、其他支出490.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出500.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计24769.10本年支出合计52786.34786.340.00
年初财政拨款结转和结余2518.50年末财政拨款结转和结余531.271.270.00
一、一般公共预算财政拨款2618.50 54   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 55   
总计28787.60总计56787.60787.600.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
     部门决算公开05表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市档案局 金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计786.34562.04224.30
201一般公共服务支出576.12351.82224.30
20126档案事务576.12351.82224.30
2012601  行政运行351.82351.820.00
2012604  档案馆224.300.00224.30
208社会保障和就业支出159.59159.590.00
20805行政事业单位离退休157.44157.440.00
2080501  归口管理的行政单位离退休157.44157.440.00
20808抚恤1.541.540.00
2080801  死亡抚恤1.541.540.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.610.610.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.610.610.00
210医疗卫生与计划生育支出18.8118.810.00
21011行政事业单位医疗★18.8118.810.00
2101101  行政单位医疗★18.8118.810.00
221住房保障支出31.8131.810.00
22102住房改革支出31.8131.810.00
2210201  住房公积金31.8131.810.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    部门决算公开06表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市档案局 金额单位:万元
经济分类科目编码科目名称人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费
合计520.59合计41.45
301工资福利支出318.05302商品和服务支出41.45
30101基本工资141.2130201办公费1.29
30102津贴补贴138.5130202印刷费0.00
30103奖金10.6630203咨询费0.00
30104其他社会保障缴费19.4330204手续费0.00
30105伙食补助费0.0030205水费0.00
30107绩效工资0.0030206电费0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.54
30199其他工资福利支出8.2430209物业管理费0.00
303对个人和家庭的补助202.5430211差旅费0.00
30301离休费10.8130212因公出国(境)费用0.00
30302退休费140.1730213维修(护)费0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.00
30304抚恤金1.5430215会议费0.00
30305生活补助0.0030216培训费0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.26
30307医疗费0.0030218专用材料费0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.00
30311住房公积金38.1730227委托业务费0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.00
30313购房补贴0.0030229福利费4.17
30314采暖补贴11.7130231公务用车运行维护费3.55
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用31.44
30399其他对个人和家庭的补助支出0.1330240税金及附加费用0.00
   30299其他商品和服务支出0.20
   310其他资本性支出0.00
   31001房屋建筑物购建0.00
   31002办公设备购置0.00
   31003专用设备购置0.00
   31005基础设施建设0.00
   31006大型修缮0.00
   31007信息网络及软件购置更新0.00
   31008物资储备0.00
   31009土地补偿0.00
   31010安置补助0.00
   31011地上附着物和青苗补偿0.00
   31012拆迁补偿0.00
   31013公务用车购置0.00
   31019其他交通工具购置0.00
   31020产权参股-
   31099其他资本性支出0.00
   304对企事业单位的补贴0.00
   30401企业政策性补贴0.00
   30402事业单位补贴0.00
   30403财政贴息0.00
   30499其他对企事业单位的补贴0.00
   307债务利息支出0.00
   30701国内债务付息0.00
   30707国外债务付息0.00
   399其他支出0.00
   39906赠与0.00


政府性基金预算财政拨款支出决算表
     部门决算公开07表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市档案局 金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计   
     
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表
    部门决算公开08表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市档案局   金额单位:万元
  行次统计数  行次统计数
   1   2
一、财政拨款“三公”经费支出1-二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出2241.45
(一)支出合计24.30(一)行政单位230.00
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位2441.45
  2.公务用车购置及运行维护费44.03 25 
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出26116.06
    (2)公务用车运行维护费64.03(一)货物2745.08
  3.公务接待费70.26(二)工程280.00
    (1)国内接待费80.26(三)服务2970.98
         其中:外事接待费90.00 30 
    (2)国(境)外接待费100.00 31 
(二)相关统计数11-四、国有资产占用情况32-
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)332
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  2.一般公务用车352
  4.公务用车保有量(辆)152  3.一般执法执勤用车360
  5.国内公务接待批次(个)164  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车380
  6.国内公务接待人次(人)1818(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套...)391
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套...)400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200 41 
  8.国(境)外公务接待人次(人)210 42