赤峰市林业局2017年度决算(汇总)
来源:赤峰市林业局     发布时间:2018-07-31    
内蒙古自治区赤峰市林业局2017年度决算公开报告

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  赤峰市林业局是根据《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于印发〈赤峰市人民政府机构改革方案〉的通知》(厅发[2009]52号)设立的赤峰市人民政府工作部门。
  主要职责
  1、负责全市林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规;拟订全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期发展规划;起草有关地方性政策办法、政府规章,并监督实施;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全市林业生态文明建设的有关工作。
  2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作,制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全市国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担林业应对气候变化的相关工作;承办赤峰市绿化委员会的具体工作。
  3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任,拟订林地保护利用规划并指导实施;组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家、自治区、赤峰市人民政府批准的林地征用、占用的初审工作。
  4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,拟订全市湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;承担有关国际湿地公约的履约工作。
  5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作,拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织指导建设项目对土地沙化影响的审核;组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置;承担有关国际荒漠化公约的履约工作。
  6、组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,拟订及调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录,报市政府批准后发布;依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。
  7、负责全市林业系统自然保护区的监督管理,在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作;承担有关国际公约的履约工作。
  8、承担推进全市林业改革,维护农牧民经营林业合法权益的责任,拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导监督农村牧区林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。
  9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定全市林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用,指导山(沙)区综合开发。
  10、承担组织、协调、指导和监督全市森林草原防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承办赤峰市森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物防治、检疫工作。
  11、参与拟订全市林业经济调节和林业投资政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理全市林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产,按有关规定审核重点林业建设项目;编制全市林业及生态建设年度生产计划。
  12、组织指导全市林业及其生态建设的科技、培训和外事工作;指导全市林业队伍建设。
  13、承办赤峰市人民政府和自治区林业厅交办的其他事项。负责全市林业及其生态建设的监督管理。
  二、机构设置及单位构成情况

  从决算单位构成看,赤峰市林业局汇总2017年部门决算包括:赤峰市林业局本级决算和局所属10个行政事业单位决算。
  2017年纳入赤峰市林业局部门决算编制范围的机构数是11家,其中财政拨款的行政单位2家,参照公务员法管理的事业单位为5家,财政补助事业单位为4家。
  纳入赤峰市林业局2017年部门决算编制范围的单位情况如下:

  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  本部门2017本年预算合计3,538.46万元,其中:一般公共预算财政拨款预算收入为3,488.46万元,其他收入预算为50万元(市野生动植物保护中心其他收入预算50万元);2017年本年决算收入合计3,538.46万元,其中一般公共预算财政拨款收入决算数为3,488.46万元,其他收入决算数为50万元。预算收入执行率为100%;2017年本年财政拨款支出预算合计为3522.33万元,决算本年财政拨款支出合计为3521.33万元,预算执行率为99.97%,决算本年财政拨款支出合计比预算少1万元,差异单位为市林业局局本级财政拨款预算支出合计为1221.47万元,决算数为1220.47万元,原因为其他农林水支出预算数为29.7万元,决算数为28.7万元。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计3,669.34万元,其中:本年收入合计3,538.46万元,年初结转和结余130.88万元;支出总计3,669.34万元,其中:本年支出合计3521.33万元,年末结转和结余148.01万元。与2016年度相比,收入总计减少451.53万元,下降11%;支出总计减少451.53万元,下降11%。主要原因:是2016年年初结转结余845.1万元,2017年年初结转结余130.88万元。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计3,538.46万元,其中:财政拨款收入3,488.46万元,占98.6%;其他收入50万元,占1.4%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计3,521.33万元,其中:基本支出2,347.58万元,占66.7%;项目支出1,173.75万元,占33.3%;
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入总计3,617.56万元,其中:本年收入3488.46万元,年初结转和结余129.1万元;支出总计3,617.56万元,其中:本年支出3483.89万元,年末结转和结余133.67万元。与2016年度相比,收入减少486.79万元,下降11.9%;支出减少486.79万元,下降11.9%。主要原因:2016年一般公共预算财政拨款年初结转结余为828.58万元,而2017年年初结转结余为129.1万元。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,483.89万元,其中:基本支出2,347.58万元,占67.4%;项目支出1,136.3万元,占32.6%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,347.58万元,其中:人员经费2,006.08万元,主要包括:工资福利支出1289.09万元(其中:基本工资524万元、津贴补贴485.3万元、奖金27.85万元、社会保障缴费69.16万元、绩效工资74.16万元、其他108.63万元)、对个人和家庭的补助支出716.99万元(其中离休费7.99万元、退休费460.77万元、抚恤金50.15万元、生活补助7.72万元、医疗费21.06万元、住房公积金122.65万元、采暖补贴36.67万元、其他9.98万元),较上年增加90.29万元,主要原因是:工资福利支出较2016年增加30.22万元(其中基本工资增加66.3万元、津贴补贴较去年减少75.33万元、社会保障费较去年减少2.87万元、绩效工资增加42.92万元、其他减少1.37万元),对个人和家庭的补助较2016年增加60.07万元(其中主要为退休费增加32.11万元、抚恤金增加34.48万元、医疗费增加2.63万元、住房公积金增加4.49万元);公用经费341.5万元(主要包括:办公费32.35万元、印刷费0.2万元、手续费0.07万元、水费0.16万元、电费5.76万元、邮电费2.72万元、取暖费41.87万元、物业管理费2.53万元、维修费4.17万元、会议费6.39万元、培训费21.41万元、公务接待费11.33万元、专用材料费0.96万元、被装购置费1.99万元、劳务费5.62万元、公车运行费70.5万元、其他交通费86.9万元、其他商品和服务支出23.89万元、专用设备购置费0.3万元),较上年增加36.75万元,主要原因是:办公费增加15.18万元、培训费增加8.66万元、被装购置费增加1.99万元、其他商品和服务支出增加9.28万元。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为146.4万元,支出决算为110.1万元,完成预算的75.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.06万元,完成预算的100.2%;公务用车购置及运行维护费支出决算为97.28万元,完成预算的82.1%;公务接待费支出决算为11.76万元,完成预算的43.9%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位严格执行公务接待管理办法,无公函的不予接待,同城不接待,严格控制陪餐人数,所以招待费支出比预算低;二是公务用车改革后我单位严格执行党政机关公务用车管理办法,公务用车运行费用节约11.01万元。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出110.1万元,因公出国(境)费支出1.06万元,占1%;公务用车购置及运行维护费支出97.28万元,占88.4%;公务接待费支出11.76万元,占10.7%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出1.06万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要是市林权交易管理中心有1人经自治区政府批复赴德国培训。
  公务用车购置及运行维护费支出97.28万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出97.28万元,用于我系统22台车的运行维护支出,车均运维费4.4万元,较上年减少11.01万元,主要原因是公务用车改革后,我系统严格遵守党政机关公务用车管理办法。目前我系统财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。
  公务接待费支出11.76万元。其中:国内公务接待费11.76万元,接待152批次,共接待880人次。主要用于迎接上级督查、检查、验收等招待费开支。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出290.74万元,比2016年增加23.59万元,增长8.8%。主要原因是:行政单位减少3.76万元、参照公务员法管理事业单位增加27.36万元,主要为市野生动植物保护中心行政运行支出较2016年增加9.24万元、市林业工作总站增加6.37万元、市林业种苗站增加7.56万元。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额136.01万元,其中:政府采购货物支出91.62万元,比2016年365.09万元,降低79.9%,主要原因是:2017年采购货物支出市林业种苗站较2016年降低70.12万元、市天然林保护管理局较2016年降低22.01万元、市林业应急灾害管理办公室较2016年降低161.86万元、市森林公安局较2016年降低84.54万元、市野生动植物保护中心较2016年降低26.03万元;政府采购工程支出32.88万元,比2016年减少32.88万元,主要原因是:2016年市森林公安局政府采购工程支出32.88万元,2017年无采购工程支出;政府采购服务支出11.52万元,比2016年减少4.14万元,降低26.4%,主要原因是:市林业局增加8.57万元、市林业应急灾害管理办公室降低9.89万元、市天然林保护管理局降低4.49万元、市林权管理服务中心降低1.28万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,一般公务用车14辆,比2016年减少2辆,主要原因是:市林业工作总站一般公务用车减少2辆;一般执法执勤用车5辆,比2016年增加(减少)0辆;特种专业技术用车3辆,比2016年增加(减少)0辆;其他用车1辆,其他用车比2016年增加(减少)0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套),主单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2017年,我部门按照指向明确、合理可行的原则,编制了绩效目标,并进行了绩效评价,结果显示项目设立依据充分、可行,项目管理较为有序,项目社会效益良好,达到了预期绩效目标。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:付海燕   联系电话:0476-8833871
  第五部分 部门决算公开表

收入支出决算总表

 

 

 

 

部门决算公开01表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市林业局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,488.46

一、一般公共服务支出

28

0.00

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

50.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

545.62

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

74.75

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

2,778.32

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

122.65

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

3,538.46

本年支出合计

51

3,521.33

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

130.88

    年末结转和结余

53

148.01

总计

27

3,669.34

总计

54

3,669.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。




收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开02表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市林业局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收
入合计

财政拨
款收入

上级补
助收入

事业
收入

经营
收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,538.46

3,488.46

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

208

社会保障和就业支出

545.62

545.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

482.28

482.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

159.01

159.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

323.27

323.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

60.96

60.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

60.96

60.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74.75

74.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

74.75

74.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

30.02

30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

44.73

44.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,795.46

2,745.46

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

21302

林业

2,723.07

2,673.07

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2130201

  行政运行

654.09

654.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

982.50

982.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

44.69

44.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130208

  森林资源监测

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2130212

  湿地保护

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

70.42

70.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130219

  林业工程与项目管理

55.50

55.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

58.51

58.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

722.02

722.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

72.39

72.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

72.39

72.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

122.65

122.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

122.65

122.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

122.65

122.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市林业局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支
出合计

基本
支出

项目
支出

上缴上
级支出

经营
支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,521.33

2,347.58

1,173.75

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

545.62

545.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

482.28

482.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

159.01

159.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

323.27

323.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

60.96

60.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

60.96

60.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74.75

74.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

74.75

74.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

30.02

30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

44.73

44.73

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,778.31

1,604.57

1,173.74

0.00

0.00

0.00

21302

林业

2,709.96

1,604.57

1,105.39

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

654.09

654.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

982.30

938.48

43.82

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

52.43

0.00

52.43

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

27.50

0.00

27.50

0.00

0.00

0.00

2130208

  森林资源监测

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

40.97

0.00

40.97

0.00

0.00

0.00

2130212

  湿地保护

12.68

0.00

12.68

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

73.98

0.00

73.98

0.00

0.00

0.00

2130217

  防沙治沙

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2130219

  林业工程与项目管理

55.50

0.00

55.50

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

49.82

0.00

49.82

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

715.51

12.00

703.51

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

68.35

0.00

68.35

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

68.35

0.00

68.35

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

122.65

122.65

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

122.65

122.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

122.65

122.65

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开04表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市林业局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,488.46

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

545.62

545.62

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

74.75

74.75

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

2,740.87

2,740.87

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

122.65

122.65

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,488.46

本年支出合计

52

3,483.89

3,483.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

129.10

年末财政拨款结转和结余

53

133.68

133.68

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

129.10

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

3,617.56

总计

56

3,617.56

3,617.56

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开06表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市林业局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

支出

经济分类科目编码

科目名称

支出

经济分类科目编码

科目名称

支出

301

工资福利支出

1,289.09

302

商品和服务
支出

341.20

310

其他资本性支出

0.30

30101

基本工资

524.00

30201

办公费

32.35

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

485.30

30202

印刷费

0.20

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

27.85

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.30

30104

其他社会保障缴费

69.16

30204

手续费

0.07

31005

基础设施建设

0.00

30105

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.16

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

74.16

30206

电费

5.76

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老
保险缴费

0.00

30207

邮电费

2.72

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

41.87

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

108.63

30209

物业管理费

2.53

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

716.99

30211

差旅费

14.80

31011

地上附着物和青苗
补偿

0.00

30301

离休费

7.99

30212

因公出国(境)
费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

460.77

30213

维修(护)费

4.17

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

50.15

30215

会议费

6.39

31020

产权参股

-

30305

生活补助

7.72

30216

培训费

21.41

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

11.33

304

对企事业单位
的补贴

0.00

30307

医疗费

21.06

30218

专用材料费

0.96

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30219

被装购置费

1.99

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

5.62

30499

其他对企事业单位
的补贴

0.00

30311