赤峰市规划局2017年度决算
来源:赤峰市规划局     发布时间:2018-07-31    
内蒙古自治区赤峰市规划局2017年度决算相关说明

   第一部分 内蒙古自治区赤峰市规划局基本情况
   一、部门职能
  赤峰市规划局内设9个职能科室,其职能职责是:负责修建性详细规划的审查与报批工作;负责城市总体规划、分区规划、近期建设规划、专项规划(市政工程专项规划除外)和控制性详细规划的编制、审查与报批工作;负责出具规划设计条件;负责各类建设项目的选址定点和规划用地审批,负责规划建设用地范围内的各类建筑物、构筑物审批工作;负责核发《建设工程规划许可证》;负责查处各类违规建筑。
  二、机构设置及单位构成情况
  赤峰市规划局决算构成由赤峰市规划局和赤峰市城市规划监察支队(二级单位)构成
  第二部分 内蒙古自治区赤峰市规划局2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析
  2017年初预算为884.4万元,2017年本年实际支出为2823.44万元。绝算金额超出预算金额1939.04万元。增加原因有老城改造、周边村镇设计费800万元;西客站设计费350万元;哈达和硕控制性规划设计费214.2万元;东环路南片区规划设计费130万元;头道街综合整治等设计项目增加。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计2823.44万元,支出总计2823.44万元。与2016年度相比,收入增加1375.93万元,增长91.09%;支出增加1375.93万元,增长91.09%。主要原因:一是规划编制经费增加;
   (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计2823.44万元,其中:财政拨款收入2823.44万元,占100%;
   (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计2823.44万元,其中:基本支出517.49万元,占17.7%;项目支出2305.95万元,占82.3%;经营支出0万元,占0%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入总计2823.44万元,支出总计2823.44万元。与2016年度相比,收入增加1375.93万元,增长93.09%;支出增加1375.93万元,增长91.09%。主要原因:一是规划编制经费增加;
   (五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2823.44万元,其中:基本支出517.49万元,占17.7%;项目支出2305.95万元,占82.3%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出517.49万元,其中:人员经费314.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少227.66万元,公用经费203.25万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、水电费等,较上年增加25.54万元,主要原因是:规划设计项目增加,需培训、考察费用增加。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5万元,支出决算为11.2万元,完成预算的224%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.17万元。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是年初预算没有公务接待费,实际发生2.17万元;二是本年度我单位有两位下旗县扶贫人员,交通费在我单位报销。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出11.2万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.03万元,占80.6%;公务接待费支出2.17万元,占19.4%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出9.13万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年减少17.43万元。
  公务接待费支出2.17万元。其中:国内公务接待费11.17万元,接待33批次,共接待146人次。主要用于一是规划设计单位调研、勘察实地资料招待费;二是自治区等上级领导检查工作等工作接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出203.25万元,比2016年增加25.54万元,增长1.25%。主要原因是规划设计项目增加,需培训、考察费用增加。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额7.89万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年增加7.89万元
   (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2台。局机关公务用车一台,监察支队监察执法车一台。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:谷赛君   联系电话:18804762999

收入支出决算总表
     部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市规划局    金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入12,823.44一、一般公共服务支出280.00
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00
 8 八、社会保障和就业支出3575.57
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3615.77
 10 十、节能环保支出370.00
 11 十一、城乡社区支出382,707.90
 12 十二、农林水支出390.00
 13 十三、交通运输支出400.00
 14 十四、资源勘探信息等支出410.00
 15 十五、商业服务业等支出420.00
 16 十六、金融支出430.00
 17 十七、援助其他地区支出440.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.00
 19 十九、住房保障支出4624.21
 20 二十、粮油物资储备支出470.00
 21 二十一、其他支出480.00
 22 二十二、债务还本支出490.00
 23 二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计242,823.44本年支出合计512,823.44
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余530.00
总计272,823.44总计542,823.44
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表
         部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市规划局     金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,823.442,823.440.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出75.5675.560.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休75.0475.040.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休75.0475.040.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.520.520.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.520.520.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出15.7715.770.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★15.7715.770.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★15.7715.770.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,707.902,707.900.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务271.26271.260.000.000.000.000.00
2120101  行政运行271.26271.260.000.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理2,061.092,061.090.000.000.000.000.00
2120201  城乡社区规划与管理2,061.092,061.090.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施375.55375.550.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出375.55375.550.000.000.000.000.00
221住房保障支出24.2124.210.000.000.000.000.00
22102住房改革支出24.2124.210.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金24.2124.210.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
        部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市规划局    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,823.44517.492,305.950.000.000.00
208社会保障和就业支出75.5675.560.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休75.0475.040.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休75.0475.040.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.520.520.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.520.520.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出15.7715.770.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★15.7715.770.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★15.7715.770.000.000.000.00
212城乡社区支出2,707.90401.952,305.950.000.000.00
21201城乡社区管理事务271.26271.260.000.000.000.00
2120101  行政运行271.26271.260.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理2,061.09130.691,930.400.000.000.00
2120201  城乡社区规划与管理2,061.09130.691,930.400.000.000.00
21203城乡社区公共设施375.550.00375.550.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出375.550.00375.550.000.000.00
221住房保障支出24.2124.210.000.000.000.00
22102住房改革支出24.2124.210.000.000.000.00
2210201  住房公积金24.2124.210.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
      部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市规划局    金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款12,823.44一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00
 3 三、国防支出310.000.000.00
 4 四、公共安全支出320.000.000.00
 5 五、教育支出330.000.000.00
 6 六、科学技术支出340.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出3675.5775.570.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3715.7715.770.00
 10 十、节能环保支出380.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出392,707.902,707.900.00
 12 十二、农林水支出400.000.000.00
 13 十三、交通运输支出410.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出430.000.000.00
 16 十六、金融支出440.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出450.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4724.2124.210.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
 21 二十一、其他支出490.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出500.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计242,823.44本年支出合计522,823.442,823.440.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余530.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00 54   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 55   
总计282,823.44总计562,823.442,823.440.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
     部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市规划局 金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计2,823.44517.492,305.95
208社会保障和就业支出75.5675.560.00
20805行政事业单位离退休75.0475.040.00
2080501  归口管理的行政单位离退休75.0475.040.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.520.520.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.520.520.00
210医疗卫生与计划生育支出15.7715.770.00
21011行政事业单位医疗★15.7715.770.00
2101101  行政单位医疗★15.7715.770.00
212城乡社区支出2,707.90401.952,305.95
21201城乡社区管理事务271.26271.260.00
2120101  行政运行271.26271.260.00
21202城乡社区规划与管理2,061.09130.691,930.40
2120201  城乡社区规划与管理2,061.09130.691,930.40
21203城乡社区公共设施375.550.00375.55
2120399  其他城乡社区公共设施支出375.550.00375.55
221住房保障支出24.2124.210.00
22102住房改革支出24.2124.210.00
2210201  住房公积金24.2124.210.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
       部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市规划局    金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出210.37302商品和服务支出182.78310其他资本性支出20.47
30101基本工资96.9230201办公费27.5131001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴89.3030202印刷费0.4831002办公设备购置0.00
30103奖金7.8530203咨询费0.0031003专用设备购置20.47
30104其他社会保障缴费16.3030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30105伙食补助费0.0030205水费0.4031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费6.6131007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费1.6731008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费20.6131009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费17.1931010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助103.8730211差旅费49.4131011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费73.9230213维修(护)费9.8931013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.5531020产权参股-
30305生活补助1.1230216培训费9.6131099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费2.17304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金24.2130227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费5.6930707国外债务付息0.00
30314采暖补贴4.6230231公务用车运行维护费9.04399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用21.9639906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计314.24公用经费合计203.25


政府性基金预算财政拨款支出决算表
     部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市规划局金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计   
     
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表
    部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市规划局   金额单位:万元
  行次统计数  行次统计数
   1   2
一、财政拨款“三公”经费支出1-二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出22203.26
(一)支出合计211.21(一)行政单位23203.26
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费49.04 25 
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出267.90
    (2)公务用车运行维护费69.04(一)货物277.90
  3.公务接待费72.17(二)工程280.00
    (1)国内接待费82.17(三)服务290.00
         其中:外事接待费90.00 30 
    (2)国(境)外接待费100.00 31 
(二)相关统计数11-四、国有资产占用情况32-
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)332
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  2.一般公务用车351
  4.公务用车保有量(辆)152  3.一般执法执勤用车360
  5.国内公务接待批次(个)1615  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车381
  6.国内公务接待人次(人)18150(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套...)390
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套...)400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200 41 
  8.国(境)外公务接待人次(人)210 42