赤峰市食品药品监督管理局(系统)2017年度决算
来源:赤峰市食药监局     发布时间:2018-07-31    

内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局系统2017年度决算公开报告


  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  赤峰市食品药品监督管理局主要职能:贯彻执行国家食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理的法律、法规和规章,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府职能部门监管责任及区、县(市)政府负总责的机制,并组织实施和监督检查,防范区域性、系统性食品药品安全风险,使全市各族人民群众食品药品安全满意度不断提升,为实现全面小康社会提供坚实的保障赤峰市食品监督所主要职能:根据《赤峰市机构编制委员会关于成立食品监督所机构的批复》文件,赤峰市食品监督所于2014年3月份正式成立,具体负责赤峰市辖区内餐饮服务、保健食品经营消费环节监督管理工作。职责是维护食品市场秩序,保护群众饮食安全和身体健康。主要负责赤峰市食品安全监督和抽检工作,同时指导或查处食品、保健食品领域跨旗县区案件、重大复杂案件,同时对上级交办或下级报请的案件及抽检后处理案件的工作。
  赤峰市药品检验所主要职能:
  1、主要负责本辖区药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净室(区)、药包材及药用辅料的检验检测、安全评价、复验和委托检验工作,并开展药品、保健食品、化妆品等快速检验工作。
  2、负责开展与药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材,药用辅料的检验及质量等有关的科研工作和检验标准修订工作。
  3、负责开展对本辖区内药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材、药用辅料相关单位质量检验部门及质量管理的业务指导和培训工作。
  4、负责按授权承担自治区东部地区医疗器械的检测任务相关检验机构进行技术指导。
  5、负责综合上报和反馈本辖区内药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材、药品辅料及东部医疗器械等质量信息。
  赤峰市药品不良反应监测中心主要职能包括:负责全市范围内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件病历资料收集、核实、分析、评价、反馈和上报工作。负责组织开展全市药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测、宣传和培训工作。负责配合相关单位组织开展突发、群发、重大药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的调查和评价以及应急处理工作。负责协助组织开展药物滥用监测专业信息网络在全市范围内的推行、运转、维护工作和药物滥用流行病学调查。
  二、机构设置及单位构成情况
  根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。根据职责,赤峰市食品药品监督管理局设11个内设机构,下辖三个事业单位,分别为赤峰市食品监督所、赤峰市药品检验所、赤峰市药品不良反应监测中心。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一.关于2017年度预算执行情况分析
  2017年度,赤峰市食品药品监督管理局系统年初预算数为4741.38万元,本年财政拨款收入4433.71万元,本年支出4717.45万元。完成预算的99%。2017年度财政拨款支出决算与预算差异情况的原因是机关事业单位养老保险缴费未缴纳。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计4,771.73万元,其中:本年收入合计4,433.71万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余338.02万元;支出总计4,771.73万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余54.28万元。与2016年度相比,收入总计增加2,794.92万元,增长141.4%;支出总计增加2,794.92万元,增长141.4%。主要原因:一是2016年8月,根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。2017年赤峰市食品药品监督管理局本级为新增单位,没有上年数据,与2016年度相比,收入增加2037.72万元,支出增加2037.72万元。二是赤峰市药品检验所收入增加688.06万元,支出增加688.06万元。原因是2017年拨入2016年食品安全监管经费331万元,年初结转309.62万元。三是赤峰市食品监督所收入增加72.29万元,支出增加72.29万元,原因是2017年度的人员经费包含2016年度的绩效工资和食品抽检经费增加。四是赤峰市药品不良反应监测中心收入减少3.15万元,支出减少3.15万元,原因是专项收入拨款减少。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计4,433.71万元,其中:财政拨款收入4,101.19万元,占92.5%;其他收入332.51万元,占7.5%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计4,717.45万元,其中:基本支出2,314.87万元,占49.1%;项目支出2,402.58万元,占50.9%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计4,437.66万元,其中:年初结转和结余336.47万元;支出总计4,437.66万元,其中:年末结转和结余50.45万元。与2016年度相比,收入增加2,463.08万元,增长124.7%;支出增加2,463.08万元,增长124.7%。主要原因:一是2016年8月,根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。2017年赤峰市食品药品监督管理局本级为新增单位,没有上年数据。与2016年度相比,收入增加2037.25,支出增加2037.25.二是赤峰市药品检验所收入增加356.69万元,支出增加356.69万元,原因是2016年政府采购设备款在2017年5月支付。三是赤峰市食品监督所收入增加72.29万元,支出增加72.29万元,原因是2017年度的人员经费包含2016年度的绩效工资和食品抽检经费增加。四是赤峰市药品不良反应监测中心收入减少3.15万元,支出减少3.15万元,原因是专项收入拨款减少。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,387.22万元,其中:基本支出2,311.8万元,占52.7%;项目支出2,075.41万元,占47.3%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,311.8万元,其中:人员经费1,359.34万元,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金,社会保障缴费,绩效工资,其他工资福利支出,退休人员工资,住房公积金,抚恤金,采暖补贴。较上年增加618.45万元,主要原因是:一是2016年8月,根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。2017年赤峰市食品药品监督管理局本级为新增单位,没有上年数据,与上年相比增加461.42万元。二是赤峰市药品检验所增加101.9万元,原因是2016年单位职工奖励性绩效在2017年发放 。三是赤峰市食品监督所增加33.61万元 ,原因是2016年单位职工奖励性绩效在2017年发放。 四是赤峰市药品不良反应监测中心增加21.52万元,原因是2017年人员增加5人,人员经费增加。公用经费952.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费,邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费,劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年增加702.23万元,主要原因是:一是2016年8月,根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。2017年赤峰市食品药品监督管理局本级为新增单位,没有上年数据,与上年度相比增加111.05万元。二是赤峰市药品检验所增加579.6万元,原因是2016年政府招标采购设备款在2017年5月支付以及2017年政府招标采购设备款在年底支付。三是赤峰市食品监督所增加1.20万元,原因是业务费用增加。四是赤峰市药品不良反应监测中心增加10.38万元,原因是加大对基层监测人员的培训费用。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为72.3万元,支出决算为63.85万元,完成预算的88.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为62.03万元,完成预算的89.9%;公务接待费支出决算为1.82万元,完成预算的55.2%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:赤峰市食品药品监督管理局系统严格贯彻落实关于厉行勤俭节约反对浪费有关精神,严格控制“三公”经费支出。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出63.85万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出62.03万元,占97.1%;公务接待费支出1.82万元,占2.9%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出62.03万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出62.03万元,用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆过路过桥费、车辆保险费、车辆其他杂项费用,车均运维费5.6万元,较上年增加42.77万元,主要原因是:2016年8月,根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。2017年赤峰市食品药品监督管理局本级为新增单位,没有上年数据。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。
  公务接待费支出1.82万元。其中:国内公务接待费1.82万元,接待27批次,共接待152人次。主要用于上级机关联合检查、督查、上级局飞行检查等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出111.05万元,比2016年增加111.05万元,增长100%。主要原因是:2016年8月,根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。2017年赤峰市食品药品监督管理局本级为新增单位,没有上年数据。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额66.13万元,其中:政府采购货物支出63.01万元,比2016年增加40.73万元,增长182.9%,主要原因是:2016年8月,根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。2017年赤峰市食品药品监督管理局本级为新增单位,没有上年数据。政府采购工程支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,;政府采购服务支出3.12万元,比2016年增加3.12万元,增长100%,主要原因是:2016年8月,根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。2017年赤峰市食品药品监督管理局本级为新增单位,没有上年数据。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0辆,;一般公务用车1辆,比2016年增加(减少)0辆;一般执法执勤用车6辆,比2016年增加2辆,主要原因是:2016年8月,根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。2017年赤峰市食品药品监督管理局本级为新增单位,没有上年数据;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0辆,;其他用车8辆,其他用车主要是轿车与越野车;比2016年增加8辆,主要原因是:2016年8月,根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。2017年赤峰市食品药品监督管理局本级为新增单位,没有上年数据。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套),;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是赤峰市药品检验所用于药品检验的仪器设备,比2016年增加1台(套),主要原因是2017年赤峰市药品检验所购置的药品检验仪器设备。
  (四)预算绩效管理工作
  赤峰市食品药品监督管理局对全民食品药品科普知识宣传专项进行绩效评价,通过广播、电视、报纸、网络等媒体宣传;通过印发“食品安全知识读本”提高全市中小学生(初中小学)的食品安全消费常识。通过一个学生带动一个家庭的杠杆撬动效应,实现食品安全社会共治。提高公众法律水平的依法维权意识,引导百姓科学消费观念,为公众安全放心消费营造社会共治格局提供舆论支持。营造食品药品安全人人参与的社会共治格局第三部分 名词解释
  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:伊慧    联系电话:0476-5970810


收入支出决算总表





部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局

金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,101.19一、一般公共服务支出280.00
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入7332.51七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出35189.75

9
九、医疗卫生与计划生育支出364,428.66

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4699.04

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计244,433.71本年支出合计514,717.45
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余26338.02    年末结转和结余5354.28
总计274,771.73总计544,771.73
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表









部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计4,433.714,101.190.000.000.000.00332.51
208社会保障和就业支出190.94190.940.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休188.27188.270.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休74.9074.900.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休113.37113.370.000.000.000.000.00
20808抚恤0.650.650.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤0.650.650.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★2.022.020.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★2.022.020.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出4,142.433,809.920.000.000.000.00332.52
21010食品和药品监督管理事务4,080.143,747.630.000.000.000.00332.52
2101001  行政运行431.18430.710.000.000.000.000.47
2101002  一般行政管理事务129.82129.820.000.000.000.000.00
2101012  药品事务41.1541.150.000.000.000.000.00
2101014  化妆品事务5.215.210.000.000.000.000.00
2101015  医疗器械事务18.1218.120.000.000.000.000.00
2101016  食品安全事务1,866.161,535.160.000.000.000.00331.00
2101050  事业运行1,246.731,245.690.000.000.000.001.05
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出341.77341.770.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★62.2962.290.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★25.3525.350.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★36.9436.940.000.000.000.000.00
221住房保障支出100.33100.330.000.000.000.000.00
22102住房改革支出100.33100.330.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金100.33100.330.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局


金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计4,717.452,314.872,402.580.000.000.00
208社会保障和就业支出189.75189.750.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休187.08187.080.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休74.9074.900.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休112.18112.180.000.000.000.00
20808抚恤0.650.650.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤0.650.650.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★2.022.020.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★2.022.020.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出4,428.642,026.072,402.570.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务4,366.351,963.782,402.570.000.000.00
2101001  行政运行431.18431.180.000.000.000.00
2101002  一般行政管理事务105.610.00105.610.000.000.00
2101012  药品事务41.490.0041.490.000.000.00
2101014  化妆品事务20.610.0020.610.000.000.00
2101015  医疗器械事务30.770.0030.770.000.000.00
2101016  食品安全事务1,862.320.001,862.320.000.000.00
2101050  事业运行1,532.601,532.600.000.000.000.00
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出341.770.00341.770.000.000.00
21011行政事业单位医疗★62.2962.290.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★25.3525.350.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★36.9436.940.000.000.000.00
221住房保障支出99.0499.040.000.000.000.00
22102住房改革支出99.0499.040.000.000.000.00
2210201  住房公积金99.0499.040.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局


金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款14,101.19一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、国防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出320.000.000.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科学技术支出340.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出350.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出36189.75189.750.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出374,098.434,098.430.00

10
十、节能环保支出380.000.000.00

11
十一、城乡社区支出390.000.000.00

12
十二、农林水支出400.000.000.00

13
十三、交通运输支出410.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出430.000.000.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出450.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出4799.0499.040.00

20
二十、粮油物资储备支出480.000.000.00

21
二十一、其他支出490.000.000.00

22
二十二、债务还本支出500.000.000.00

23
二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计244,101.19本年支出合计524,387.224,387.220.00
年初财政拨款结转和结余25336.47年末财政拨款结转和结余5350.4550.450.00
一、一般公共预算财政拨款26336.47
54


二、政府性基金预算财政拨款270.00
55


总计284,437.66总计564,437.664,437.660.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局
金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计4,387.222,311.802,075.41
208社会保障和就业支出189.75189.750.00
20805行政事业单位离退休187.08187.080.00
2080501  归口管理的行政单位离退休74.9074.900.00
2080502  事业单位离退休112.18112.180.00
20808抚恤0.650.650.00
2080801  死亡抚恤0.650.650.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★2.022.020.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★2.022.020.00
210医疗卫生与计划生育支出4,098.422,023.012,075.41
21010食品和药品监督管理事务4,036.131,960.722,075.41
2101001  行政运行430.71430.710.00
2101002  一般行政管理事务105.610.00105.61
2101012  药品事务41.490.0041.49
2101014  化妆品事务20.610.0020.61
2101015  医疗器械事务30.770.0030.77
2101016  食品安全事务1,535.160.001,535.16
2101050  事业运行1,530.011,530.010.00
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出341.770.00341.77
21011行政事业单位医疗★62.2962.290.00
2101101  行政单位医疗★25.3525.350.00
2101102  事业单位医疗★36.9436.940.00
221住房保障支出99.0499.040.00
22102住房改革支出99.0499.040.00
2210201  住房公积金99.0499.040.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局


金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出1,054.52302商品和服务支出421.20310其他资本性支出531.26
30101基本工资427.0430201办公费23.6231001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴288.9930202印刷费5.4331002办公设备购置0.87
30103奖金14.9630203咨询费0.0031003专用设备购置530.39
30104其他社会保障缴费76.1730204手续费0.2031005基础设施建设0.00
30105伙食补助费0.0030205水费4.3331006大型修缮0.00
30107绩效工资171.2930206电费39.5431007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费3.0331008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费47.9531009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出76.0630209物业管理费10.8731010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助304.8230211差旅费33.6131011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费184.4330213维修(护)费18.8731013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.6530215会议费1.7931020产权参股
30305生活补助0.0030216培训费8.2231099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费1.82304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费105.6230401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费9.7930499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金103.6530227委托业务费1.30307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费7.1730701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费9.4630707国外债务付息0.00
30314采暖补贴16.1030231公务用车运行维护费46.86399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用34.2339906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出7.48


人员经费合计1,359.34公用经费合计952.46


政府性基金预算财政拨款支出决算表





部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表




部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局

金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出22111.05
(一)支出合计263.85(一)行政单位23111.05
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费462.03
25
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出2666.13
    (2)公务用车运行维护费662.03(一)货物2763.01
  3.公务接待费71.82(二)工程280.00
    (1)国内接待费81.82(三)服务293.12
         其中:外事接待费90.00
30
    (2)国(境)外接待费100.00
31
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况32
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)3315
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  2.一般公务用车351
  4.公务用车保有量(辆)1511  3.一般执法执勤用车366
  5.国内公务接待批次(个)1627  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车388
  6.国内公务接待人次(人)18152(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)390
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)404
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
42