赤峰市财政局2017年度决算
来源:赤峰市财政局     发布时间:2018-07-31    

内蒙古自治区赤峰市财政局2017年度决算公开报告

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  (一)贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策,拟订全市财政、税收工作的中长期规划、改革方案及有关政策;参与制订各项宏观经济政策; 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议; 起草全市财政、财务、会计管理的规范性文本、政府规章草案;推进全市财政管理体制改革。
  (二)承担市本级各项财政收支管理的责任, 负责编制全市及市本级年度预算并组织执行,编制和汇总全市及市本级财政决算;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
  (三)理顺和完善市与旗县区财政管理体制,办理市与旗县区财政年终结算事宜,开展自治区推行的直接管理旗县财政体制改革试点工作。
  (四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;落实彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票市场、彩票资金。
  (五)贯彻落实国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;执行政府采购制度并监督实施。
  (六)贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策,按照规定的权限,报请自治区审批地方税收减免、退税等事宜;管理国家赔偿费用。
  (七)组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市本级行政事业单位国有资产,制定市本级资产配置标准和费用消耗定额。
  (八)组织实施国有资本经营预算制度和办法,负责编制市本级国有资本经营预算草案,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法;按规定对资产评估工作进行管理。
  (九)负责办理和监督全市财政的经济发展支出、中央和自治区、市政府性投资项目的财务拨款,参与拟订全市建设投资的有关政策;制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市农业综合开发、 畜牧业引进外资管理工作。
  (十)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理办法,编制全市社会保障预决算草案。
  (十一)贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策, 依法制定执行全市政府性债务管理制度和办法,防范财政风险; 负责统一管理政府内外债务。
  (十二)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
  (十三)监督检查财税法规、政策和财政收支执行情况,反映财政收支管理中的重大问题, 提出加强财政管理的政策和建议。
  (十四)制定财政科学研究和教育规划;组织财政干部继续教育;加强财政信息化建设和财政宣传工作。
  二、机构设置及单位构成情况
  1、赤峰市财政局共有22个内设机构,办公室、人事科、综合科、条法税政科、预算科、国库科、行政科、科学文化科、教育政法科、经济建设科、经济贸易科、农牧业科、工业交通科、社会保障科、金融与债务管理科、会计科、非税收入管理科、基层财政管理科、公共投资科、政府采购管理科、监督检查科、行政事业单位资产管理科。下属7个事业单位,分别为:道路交通事故社会救助基金管理中心(机关服务中心)、国库支付中心、非税收入中心、监督检查中心、财政信息中心、预算编审中心、市直离休干部公费医疗管理办公室。
  2、赤峰市财政局及下设独立预算单位共有8个单位。其中财政拨款的行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位为3个,公益一类事业单位为4个。

  3、赤峰市财政局实有编制159人,其中:行政编制85人,事业编制74人。年末实有人员200人,其中:一般公共预算财政拨款开支75人,事业一般公共预算财政拨款开支32,一般公共预算财政补助开支39人。归口管理的行政单位离退休45人,事业单位离退休9人。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  2017年我单位年初预算指标3,694.84万元,实际下达指标3,246.20万元,实际支出3,246.20万元,执行情况为88%。实际支出较年初预算减少原因为减少办公设施、办公费用、公务用车等经费支出。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计6,804.1万元,其中:本年收入合计3,246.2万元,年初结转和结余3,557.9万元;支出总计6,804.1万元,其中:年末结转和结余3,557.9万元。与2016年度相比,收入总计增加4,628.81万元,增长212.8%;支出总计增加4,628.81万元,增长212.8%。主要原因:一是赤峰市财政局机关事务服务中心、市直离休干部公费医疗管理办公室、农村牧区综合改革领导小组办公室并入,导致年初和年末结转和结余数增大;二是赤峰市财政局机关事务服务中心、市直离休干部公费医疗管理办公室、农村牧区综合改革领导小组办公室并入,导致人员经费增加;三是财政信息化建设投入加大,购买专用设备费用增加。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计3,246.2万元,其中:财政拨款收入3,246.2万元,占100%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计3,246.2万元,其中:基本支出1,960.34万元,占60.4%;项目支出1,285.85万元,占39.6%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计6,804.1万元,其中:年初结转和结余3,557.9万元;支出总计6,804.1万元,其中:年末结转和结余3,557.9万元。与2016年度相比,收入增加4,628.81万元,增长212.8%;支出增加4,628.81万元,增长212.8%。主要原因:一是赤峰市财政局机关事务服务中心、市直离休干部公费医疗管理办公室、农村牧区综合改革领导小组办公室并入,导致年初和年末结转和结余数增大;二是赤峰市财政局机关事务服务中心、市直离休干部公费医疗管理办公室、农村牧区综合改革领导小组办公室并入,导致人员经费增加;三是财政信息化建设投入加大,购买专用设备费用增加。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,246.2万元,其中:基本支出1,960.34万元,占60.4%;项目支出1,285.85万元,占39.6%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,960.34万元,其中:人员经费1,777.09万元,主要包括:基本工资536.63万元、津贴补贴596.55万元、其他社会保障缴费73.91万元、离退休费356.47万元、住房公积金145.52万元等,较上年增加757.05万元,主要原因是:赤峰市财政局机关事务服务中心、市直离休干部公费医疗管理办公室、农村牧区综合改革领导小组办公室并入,导致人员经费增加;公用经费183.25万元,主要包括:办公费25.1万元、印刷费18.53万元、电费64.45万元、取暖费76.31万元等,较上年增加59.82万元,主要原因是:赤峰市财政局机关事务服务中心、市直离休干部公费医疗管理办公室、农村牧区综合改革领导小组办公室并入,导致取暖费、差旅费和其他交通费增加。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为113万元,支出决算为92.3万元,完成预算的81.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为52.45万元,完成预算的71.8%;公务接待费支出决算为39.84万元,完成预算的99.6%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位积极落实厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出92.3万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出52.45万元,占56.8%;公务接待费支出39.84万元,占43.2%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出52.45万元。其中:公务用车运行维护费支出52.45万元,用于公务用车燃油费、过路过桥费、公车维修费、公车保险费,车均运维费3.5万元,较上年较少1.48万元,主要原因是本着节约开支的原则减少了公务用车的频次,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。
  公务接待费支出39.84万元。其中:国内公务接待费39.84万元,接待254批次,共接待2,127人次。主要用于上级各部门检查指导工作发生的接待支出等。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出183.25万元,比2016年增加59.82万元,增长48.5%。主要原因是:赤峰市财政局机关事务服务中心、市直离休干部公费医疗管理办公室、农村牧区综合改革领导小组办公室并入,导致机关运行事务增加,支出加大。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额414.41万元,其中:政府采购货物支出414.41万元,比2016年增加349.15万元,增长535%,主要原因是:一是用于财政信息化建设工程而购买的服务器等设备,二是电脑陈旧而购买的新电脑。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆,比2016年减少-1辆,主要原因是:公务用车超标,政府收回。单位价值50万元以上通用设备11台(套),主要是,主要是网络服务器设备,比如以太网交换机、金财工程网络整改网络安全设备等。比2016年增加8台(套),主要原因是财政信息化建设工程而购买的专用设备费用;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年减少-3台(套),主要原因是上年度把通用设备填到了专用设备,本年更正。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  本部门因没有民生项目和重点支出项目,因此未开展预算绩效管理工作。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:宁敏超    联系电话:0476-8366930


收入支出决算总表





部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市财政局



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入13,246.20一、一般公共服务支出282,655.28
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出35392.95

9
九、医疗卫生与计划生育支出3673.58

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出46124.39

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计243,246.20本年支出合计513,246.20
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余263,557.90    年末结转和结余533,557.90
总计276,804.10总计546,804.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表









部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市财政局




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计3,246.203,246.200.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,655.272,655.270.000.000.000.000.00
20106财政事务2,655.272,655.270.000.000.000.000.00
2010601  行政运行779.18779.180.000.000.000.000.00
2010602  一般行政管理事务831.79831.790.000.000.000.000.00
2010603  机关服务8.838.830.000.000.000.000.00
2010607  信息化建设438.27438.270.000.000.000.000.00
2010650  事业运行581.41581.410.000.000.000.000.00
2010699  其他财政事务支出15.7915.790.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出392.95392.950.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休356.47356.470.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休304.86304.860.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休51.6151.610.000.000.000.000.00
20808抚恤36.1536.150.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤36.1536.150.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.330.330.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.330.330.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出73.5873.580.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★73.5873.580.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★37.4037.400.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★36.1836.180.000.000.000.000.00
221住房保障支出124.39124.390.000.000.000.000.00
22102住房改革支出124.39124.390.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金124.39124.390.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市财政局



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,246.201,960.341,285.850.000.000.00
201一般公共服务支出2,655.271,369.421,285.850.000.000.00
20106财政事务2,655.271,369.421,285.850.000.000.00
2010601  行政运行779.18779.180.000.000.000.00
2010602  一般行政管理事务831.790.00831.790.000.000.00
2010603  机关服务8.838.830.000.000.000.00
2010607  信息化建设438.270.00438.270.000.000.00
2010650  事业运行581.41581.410.000.000.000.00
2010699  其他财政事务支出15.790.0015.790.000.000.00
208社会保障和就业支出392.95392.950.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休356.47356.470.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休304.86304.860.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休51.6151.610.000.000.000.00
20808抚恤36.1536.150.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤36.1536.150.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.330.330.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.330.330.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出73.5873.580.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★73.5873.580.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★37.4037.400.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★36.1836.180.000.000.000.00
221住房保障支出124.39124.390.000.000.000.00
22102住房改革支出124.39124.390.000.000.000.00
2210201  住房公积金124.39124.390.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市财政局




金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款13,246.20一、一般公共服务支出292,655.282,655.280.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、国防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出320.000.000.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科学技术支出340.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出350.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出36392.95392.950.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3773.5873.580.00

10
十、节能环保支出380.000.000.00

11
十一、城乡社区支出390.000.000.00

12
十二、农林水支出400.000.000.00

13
十三、交通运输支出410.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出430.000.000.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出450.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出47124.39124.390.00

20
二十、粮油物资储备支出480.000.000.00

21
二十一、其他支出490.000.000.00

22
二十二、债务还本支出500.000.000.00

23
二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计243,246.20本年支出合计523,246.203,246.200.00
年初财政拨款结转和结余253,557.90年末财政拨款结转和结余533,557.903,557.900.00
一、一般公共预算财政拨款263,557.90
54


二、政府性基金预算财政拨款270.00
55


总计286,804.10总计566,804.106,804.100.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表





部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市财政局
金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计3,246.201,960.341,285.85
201一般公共服务支出2,655.271,369.421,285.85
20106财政事务2,655.271,369.421,285.85
2010601  行政运行779.18779.180.00
2010602  一般行政管理事务831.790.00831.79
2010603  机关服务8.838.830.00
2010607  信息化建设438.270.00438.27
2010650  事业运行581.41581.410.00
2010699  其他财政事务支出15.790.0015.79
208社会保障和就业支出392.95392.950.00
20805行政事业单位离退休356.47356.470.00
2080501  归口管理的行政单位离退休304.86304.860.00
2080502  事业单位离退休51.6151.610.00
20808抚恤36.1536.150.00
2080801  死亡抚恤36.1536.150.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.330.330.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.330.330.00
210医疗卫生与计划生育支出73.5873.580.00
21011行政事业单位医疗★73.5873.580.00
2101101  行政单位医疗★37.4037.400.00
2101102  事业单位医疗★36.1836.180.00
221住房保障支出124.39124.390.00
22102住房改革支出124.39124.390.00
2210201  住房公积金124.39124.390.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市财政局




金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出1,238.95302商品和服务支出183.25310其他资本性支出0.00
30101基本工资536.6330201办公费8.9731001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴596.5530202印刷费9.5631002办公设备购置0.00
30103奖金31.8630203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费73.9130204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30105伙食补助费0.0030205水费2.8931006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费64.4531007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费76.3131009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助538.1430211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费9.4430212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费347.0330213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金34.1630215会议费0.0031020产权参股
30305生活补助1.9930216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金145.5230227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用21.0739906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出0.00


人员经费合计1,777.09公用经费合计183.25


政府性基金预算财政拨款支出决算表





部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市财政局
金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表




部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市财政局


金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出22183.25
(一)支出合计292.30(一)行政单位23183.25
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费452.45
25
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出260.00
    (2)公务用车运行维护费652.45(一)货物27414.41
  3.公务接待费739.84(二)工程280.00
    (1)国内接待费839.84(三)服务290.00
         其中:外事接待费90.00
30
    (2)国(境)外接待费100.00
31
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况32
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)339
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  2.一般公务用车359
  4.公务用车保有量(辆)1515  3.一般执法执勤用车360
  5.国内公务接待批次(个)16254  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车380
  6.国内公务接待人次(人)182,127(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)3911
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
42