赤峰市农业综合开发领导小组办公室2017年度决算
来源:赤峰市农牧业产业化办公室     发布时间:2018-07-31    

内蒙古自治区赤峰市农业综合开发领导小组办公室2017年度决算公开报告


  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  准确把握农业综合开发项目管理的各项规章制度,认真做好农业综合开发项目的立项、实施、统计和监督检查工作,组织农业综合开发项目的实施、检查和验收;做好项目的管护、结构调整和科技推广工作。
  二、机构设置及单位构成情况
  现在行政编制6人,事业编制6人,其中:主任1人(副处级),副主任1人(正科级),科级领导职数4人(3正一副),工作人员6人。下设三个科室:计财科、项目科和评审中心。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  赤峰市农业综合开发领导小组办公室年初预算1,003.8万元,实际支出1,210.73万元,执行进度120%,超预算的原因为本年度项目比上年增加。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计1,210.73万元,其中:本年收入合计1,210.73万元,年初结转和结余10.46万元;支出总计1,208.38万元,其中:年末结转和结余10.46万元。与2016年度相比,收入总计增加199.97万元,增长20.6%;支出总计增加208.08万元,增长20.6%。主要原因:一是人员调资;二是项目资金增加。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计1,210.73万元,其中:财政拨款收入1,210.73万元,占100%;(三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计1,208.38万元,其中:基本支出104.7万元,占8.7%;项目支出1,103.68万元,占91.3%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,218.84万元,其中:年初结转和结余8.11万元;支出总计1,218.84万元,其中:年末结转和结余10.46万元。与2016年度相比,收入增加216.19万元,增长21.6%;支出增加216.19万元,增长21.6%。主要原因:一是人员调资;二是项目资金增加。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,208.38万元,其中:基本支出104.7万元,占8.7%;项目支出1,103.68万元,占91.3%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.69万元,其中:人员经费56.65万元,主要包括:基本工资津贴51.8万元,住房公积金4.85万元,较上年减少-44.06万元,主要原因是退休人员移交局统一管理;公用经费48.04万元,较上年减少-27.36万元,主要原因是:本着节约原则,差旅费、公务用车减少了开支。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度无财政拨款“三公”经费预算。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度无财政拨款“三公”经费支出。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出48.04万元,比2016年减少-27.36万元,降低-36.3%。主要原因是:人员减少,节约开支。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度无财政性资金政府采购支出。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门没有公务用车。比上一年度减少1辆车的原因为统一无偿划拨车辆给松山区财政局。本单位无单位价值50万以上的通用设备和单位价值100万以上的专用设备。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  预算绩效管理工作正在有序的进行中。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:赵越    联系电话:0476-8820019


收入支出决算总表





部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市农业综合开发领导小组办公室
金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,210.73一、一般公共服务支出280.00
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出350.10

9
九、医疗卫生与计划生育支出363.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出391,200.43

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出464.85

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计241,210.73本年支出合计511,208.38
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余268.11    年末结转和结余5310.46
总计271,218.84总计541,218.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表









部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市农业综合开发领导小组办公室


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,210.731,210.730.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.100.100.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.100.100.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.100.100.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出3.003.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★3.003.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★0.200.200.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★2.802.800.000.000.000.000.00
213农林水支出1,202.781,202.780.000.000.000.000.00
21306农业综合开发1,202.781,202.780.000.000.000.000.00
2130601  机构运行99.1099.100.000.000.000.000.00
2130602  土地治理638.18638.180.000.000.000.000.00
2130603  产业化经营430.20430.200.000.000.000.000.00
2130699  其他农业综合开发支出35.3035.300.000.000.000.000.00
221住房保障支出4.854.850.000.000.000.000.00
22102住房改革支出4.854.850.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金4.854.850.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市农业综合开发领导小组办公室


金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,208.38104.701,103.680.000.000.00
208社会保障和就业支出0.100.100.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.100.100.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.100.100.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出3.003.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★3.003.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★0.200.200.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★2.802.800.000.000.000.00
213农林水支出1,200.4396.751,103.680.000.000.00
21306农业综合开发1,200.4396.751,103.680.000.000.00
2130601  机构运行96.7596.750.000.000.000.00
2130602  土地治理638.180.00638.180.000.000.00
2130603  产业化经营430.200.00430.200.000.000.00
2130699  其他农业综合开发支出35.300.0035.300.000.000.00
221住房保障支出4.854.850.000.000.000.00
22102住房改革支出4.854.850.000.000.000.00
2210201  住房公积金4.854.850.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市农业综合开发领导小组办公室

金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,210.73一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、国防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出320.000.000.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科学技术支出340.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出350.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出360.100.100.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出373.003.000.00

10
十、节能环保支出380.000.000.00

11
十一、城乡社区支出390.000.000.00

12
十二、农林水支出401,200.431,200.430.00

13
十三、交通运输支出410.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出430.000.000.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出450.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出474.854.850.00

20
二十、粮油物资储备支出480.000.000.00

21
二十一、其他支出490.000.000.00

22
二十二、债务还本支出500.000.000.00

23
二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计241,210.73本年支出合计521,208.381,208.380.00
年初财政拨款结转和结余258.11年末财政拨款结转和结余5310.4610.460.00
一、一般公共预算财政拨款268.11
54


二、政府性基金预算财政拨款270.00
55


总计281,218.84总计561,218.841,218.840.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表





部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市农业综合开发领导小组办公室金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计1,208.38104.701,103.68
208社会保障和就业支出0.100.100.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.100.100.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.100.100.00
210医疗卫生与计划生育支出3.003.000.00
21011行政事业单位医疗★3.003.000.00
2101101  行政单位医疗★0.200.200.00
2101102  事业单位医疗★2.802.800.00
213农林水支出1,200.4396.751,103.68
21306农业综合开发1,200.4396.751,103.68
2130601  机构运行96.7596.750.00
2130602  土地治理638.180.00638.18
2130603  产业化经营430.200.00430.20
2130699  其他农业综合开发支出35.300.0035.30
221住房保障支出4.854.850.00
22102住房改革支出4.854.850.00
2210201  住房公积金4.854.850.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市农业综合开发领导小组办公室

金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出51.80302商品和服务支出45.87310其他资本性支出2.17
30101基本工资48.7030201办公费10.4031001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴0.0030202印刷费0.0031002办公设备购置2.17
30103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费3.1030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30105伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.5031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助4.8530211差旅费24.9331011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费4.3131019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费2.9831020产权参股
30305生活补助0.0030216培训费0.1331099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费1.4330499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金4.8530227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用1.2039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出0.00


人员经费合计56.65公用经费合计48.04


政府性基金预算财政拨款支出决算表





部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市农业综合开发领导小组办公室金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表



部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市农业综合开发领导小组办公室金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出2248.04
(一)支出合计20.00(一)行政单位2348.04
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费40.00
25
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出260.00
    (2)公务用车运行维护费60.00(一)货物270.00
  3.公务接待费70.00(二)工程280.00
    (1)国内接待费80.00(三)服务290.00
         其中:外事接待费90.00
30
    (2)国(境)外接待费100.00
31
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况32
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)330
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  2.一般公务用车350
  4.公务用车保有量(辆)150  3.一般执法执勤用车360
  5.国内公务接待批次(个)160  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车380
  6.国内公务接待人次(人)180(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)390
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
42