赤峰市发展和改革委员会2017年度决算(汇总)
来源:赤峰市发展和改革委员会     发布时间:2018-07-31    

内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会2017年度决算公开报告

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  (一)贯彻执行国家、自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标、政策建议和措施办法,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
  (二)承担监测全市宏观经济和社会发展态势、预测预警、信息引导的责任;研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
  (三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况;参与制定财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
  (四)贯彻落实国家、自治区价格收费政策,提出全市价格调控上标;组织制定和调整赤峰市管理的商品服务和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全市价格违法行为和价格垄断行为等。
  (五)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性的经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
  (六)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的负责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责审核并上报由国家、自治区审批(核准)的重大建设项目;安排中央、自治区和赤峰市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大涉外项目和大额用汇投资项目;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标及政策建议;指导工程咨询业发展。
  (七)推进全市经济结构调整,组织拟订综合性产业政策;负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与赤峰市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题;拟订全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施,协调解决有关重大问题;组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步、产业升级的规划和政策措施,协调解决重大技术扶他林推广应用等方面的问题。
  (八)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟订全市发展及赤峰市西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的规划和政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议;负责地区经济协作的统计协调;承担全市对外开放、经济协作工作;综合协调全市开发区的规划和发展工作。
  (九)承担全市重要商品总量平衡和调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织全市战略物资的收集、动用、轮换和管理。
  (十)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划;参与拟订全市社会发展政策办法,研究提出促进全市就业、调整收入分配、经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
  (十一)负责能源开发利用管理职责,拟订能源发展规划、计划,提出能源开发发展战略和重大政策;实施对石油、天然气、煤炭、电力、新能源和煤制燃料等能源开发利用的管理,协调能源发展中的重大问题;研究提出能源资源配置意见以及能源节约、综合利用、发展新能源的政策措施,审核相关重大建设项目;推进全市能源体制改革。
  (十二)负责全市节能减排的协调工作和固定资产投资项目节能审查工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全市生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。
  (十三)组织实施国家和自治区应对气候变化的战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。
  (十四)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章及其他规范性文件;按规划指导和协调全市招投标工作;组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划计划的措施办法,组织实施全市国民经济动员有关工作。
  (十五)承担重大建设项目稽查责任,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和赤峰市投资政策和规定的情况;组织开展对中央、自治区和赤峰市财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。
  (十六)承办赤峰市人民政府、自治区发展和改革委员会及自治区能源局交办的其他事项。
  二、机构设置及单位构成情况
  机关行政编制55名,现有52人,机关工勤编制4名,现有4人,内设23个职能科室包括(党办、纪检监察室)。二级单位5个:赤峰市投资促进局编制12人,现有10人;赤峰市铁路重点项目协调领导小组办公室编制9人,现有7人;赤峰市研究中心编制20人,现有20人;价格监督检查局编制19人,现有15人;价格成本调查监审局编制6人,现有5人。所属企业单位1个:基本建设投资公司,现有9人。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  2017年度年初预算收入为2,213.33万元,决算数为2,213.33万元。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计2,213.33万元,其中:本年收入合计2,188.06万元,年初结转和结余25.27万元;支出总计2,213.33万元,其中:年末结转和结余22.44万元。与2016年度相比,收入总计增加187.15万元,增长9.2%;支出总计增加187.15万元,增长9.2%。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计2,188.06万元,其中:财政拨款收入2,137.44万元,占97.7%;其他收入50.63万元,占2.3%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计2,190.9万元,其中:基本支出1,204.51万元,占55%;项目支出986.39万元,占45%;经营支出0万元,占0%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计2,162.71万元,其中:年初结转和结余25.27万元;支出总计2,162.71万元,其中:年末结转和结余22.44万元。与2016年度相比,收入增加146.31万元,增长7.3%;支出增加146.31万元,增长7.3%。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,140.27万元,其中:基本支出1,199.25万元,占56%;项目支出941.02万元,占44%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,199.25万元,其中:人员经费1,105.76万元,较上年减少-5.75万元;公用经费93.49万元,较上年增加46.57万元,主要原因是:本年度公务交通补贴由人员经费转入到其他交通费项下核算,导致公用经费增加45.59万元。如果剔除其他交通费因素,公用经费支出实际较上年减少-17.13万元。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为54万元,支出决算为27.19万元,完成预算的50.4%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为19.33万元,完成预算的43%;公务接待费支出决算为7.86万元,完成预算的87.3%。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出27.19万元,公务用车购置及运行维护费支出19.33万元,占71.1%;公务接待费支出7.86万元,占28.9%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出19.33万元。公务用车运行维护费支出19.33万元,主要用于公务出行,车均运维费9.7万元,较上年减少-32.09万元,主要原因是部分政府公务用车平台租车费用年末未结算,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
  公务接待费支出7.86万元。其中:国内公务接待费7.86万元,接待68批次,共接待430人次。主要用于上级行政主管部门来我市的业务接待和项目关联单位来我市考察会谈等商务招待。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出93.49万元,比2016年增加46.57万元,增长99.3%。主要原因是:本年度公务交通补贴由人员经费转入到其他交通费项下核算,导致公用经费增加45.59万元。如果剔除其他交通费因素,公用经费支出实际较上年减少-17.13万元。
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车2辆,与2016年未变化。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我单位根据财政部门要求,从2016年开始,设置了基本预算绩效考核目标如下:
  1、预算编制方面:编制预算要细化到项级科目;公用经费由财务部门按财政定编人员公用经费标准核定;专项支出由项目主持科室编制预算,做到准确、完整。
  预算执行方面:严格按照年初财政下达的预算指标执行,做到按预算安排开支,不超支,不调剂,不留存量。
  第三部分 名词解释
  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:李维炜    联系电话:0476-8353540


收入支出决算总表





部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会

金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入12,137.44一、一般公共服务支出281,646.38
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入750.63七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出35393.04

9
九、医疗卫生与计划生育支出3635.85

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出4050.36

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4665.28

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计242,188.06本年支出合计512,190.90
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余2625.27    年末结转和结余5322.44
总计272,213.33总计542,213.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表









部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,188.062,137.440.000.000.000.0050.63
201一般公共服务支出1,638.811,588.190.000.000.000.0050.62
20104发展与改革事务1,638.811,588.190.000.000.000.0050.62
2010401  行政运行520.64515.380.000.000.000.005.26
2010402  一般行政管理事务404.75404.750.000.000.000.000.00
2010404  战略规划与实施47.6047.600.000.000.000.000.00
2010406  社会事业发展规划427.15427.150.000.000.000.000.00
2010450  事业运行189.71189.710.000.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出48.963.600.000.000.000.0045.36
208社会保障和就业支出393.04393.040.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休365.01365.010.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休338.46338.460.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休26.5526.550.000.000.000.000.00
20808抚恤26.7726.770.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤26.7726.770.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★1.261.260.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★1.261.260.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出40.5840.580.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★40.5840.580.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★40.5840.580.000.000.000.000.00
214交通运输支出50.3650.360.000.000.000.000.00
21403民用航空运输50.3650.360.000.000.000.000.00
2140304  机场建设50.3650.360.000.000.000.000.00
221住房保障支出65.2865.280.000.000.000.000.00
22102住房改革支出65.2865.280.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金65.2865.280.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会


金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,190.901,204.51986.390.000.000.00
201一般公共服务支出1,646.38710.35936.030.000.000.00
20104发展与改革事务1,646.38710.35936.030.000.000.00
2010401  行政运行520.64520.640.000.000.000.00
2010402  一般行政管理事务412.320.00412.320.000.000.00
2010404  战略规划与实施47.600.0047.600.000.000.00
2010406  社会事业发展规划427.150.00427.150.000.000.00
2010450  事业运行189.71189.710.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出48.960.0048.960.000.000.00
208社会保障和就业支出393.04393.040.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休365.01365.010.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休338.46338.460.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休26.5526.550.000.000.000.00
20808抚恤26.7726.770.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤26.7726.770.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★1.261.260.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★1.261.260.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出35.8535.850.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★35.8535.850.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★35.8535.850.000.000.000.00
214交通运输支出50.360.0050.360.000.000.00
21403民用航空运输50.360.0050.360.000.000.00
2140304  机场建设50.360.0050.360.000.000.00
221住房保障支出65.2865.280.000.000.000.00
22102住房改革支出65.2865.280.000.000.000.00
2210201  住房公积金65.2865.280.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会

金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款12,137.44一、一般公共服务支出291,595.751,595.750.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、国防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出320.000.000.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科学技术支出340.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出350.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出36393.04393.040.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3735.8535.850.00

10
十、节能环保支出380.000.000.00

11
十一、城乡社区支出390.000.000.00

12
十二、农林水支出400.000.000.00

13
十三、交通运输支出4150.3650.360.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出430.000.000.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出450.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出4765.2865.280.00

20
二十、粮油物资储备支出480.000.000.00

21
二十一、其他支出490.000.000.00

22
二十二、债务还本支出500.000.000.00

23
二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计242,137.44本年支出合计522,140.272,140.270.00
年初财政拨款结转和结余2525.27年末财政拨款结转和结余5322.4422.440.00
一、一般公共预算财政拨款2625.27
54


二、政府性基金预算财政拨款270.00
55


总计282,162.71总计562,162.712,162.710.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表





部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计2,140.271,199.25941.02
201一般公共服务支出1,595.76705.09890.67
20104发展与改革事务1,595.76705.09890.67
2010401  行政运行515.38515.380.00
2010402  一般行政管理事务412.320.00412.32
2010404  战略规划与实施47.600.0047.60
2010406  社会事业发展规划427.150.00427.15
2010450  事业运行189.71189.710.00
2010499  其他发展与改革事务支出3.600.003.60
208社会保障和就业支出393.04393.040.00
20805行政事业单位离退休365.01365.010.00
2080501  归口管理的行政单位离退休338.46338.460.00
2080502  事业单位离退休26.5526.550.00
20808抚恤26.7726.770.00
2080801  死亡抚恤26.7726.770.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★1.261.260.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★1.261.260.00
210医疗卫生与计划生育支出35.8535.850.00
21011行政事业单位医疗★35.8535.850.00
2101101  行政单位医疗★35.8535.850.00
214交通运输支出50.360.0050.36
21403民用航空运输50.360.0050.36
2140304  机场建设50.360.0050.36
221住房保障支出65.2865.280.00
22102住房改革支出65.2865.280.00
2210201  住房公积金65.2865.280.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会


金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出620.18302商品和服务支出89.74310其他资本性支出3.75
30101基本工资282.5330201办公费9.3231001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴277.8630202印刷费0.0031002办公设备购置3.75
30103奖金17.5930203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费37.1030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30105伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资5.0930206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费1.1231009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助485.5830211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费20.9530212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费332.3730213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金26.7730215会议费0.0031020产权参股
30305生活补助1.7430216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费1.5030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金76.6030227委托业务费3.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴25.2730231公务用车运行维护费15.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用61.3139906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.3730240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出0.00


人员经费合计1,105.76公用经费合计93.49


政府性基金预算财政拨款支出决算表





部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表




部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会
金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出2293.49
(一)支出合计227.19(一)行政单位2375.38
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位2418.11
  2.公务用车购置及运行维护费419.33
25
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出260.00
    (2)公务用车运行维护费619.33(一)货物270.00
  3.公务接待费77.86(二)工程280.00
    (1)国内接待费87.86(三)服务290.00
         其中:外事接待费90.00
30
    (2)国(境)外接待费100.00
31
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况32
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)332
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  2.一般公务用车352
  4.公务用车保有量(辆)152  3.一般执法执勤用车360
  5.国内公务接待批次(个)1668  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车380
  6.国内公务接待人次(人)18430(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)390
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
42