关于赤峰市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
来源:     发布时间:2019-01-15    

—— 2019年1月11日在赤峰市第七届人民代表大会第二次会议上


赤峰市财政局


各位代表:
  受市人民政府委托,现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。
  一、2018年全市及市本级财政预算执行情况
  2018年,在市委的坚强领导下,各地区各部门严格执行市七届人大一次会议的有关决议,依法依规组织财政收入,全力保障重点领域支出,财政预算执行效率不断提升,预算执行情况总体较好。
  (一)全市财政预算执行情况
  1.一般公共预算执行情况
  全市一般公共预算收入108.2亿元,完成年度预算的101.4%,比上年增加7.6亿元,增长7.5%。其中,税收收入78.9亿元,比上年增加6.3亿元,增长8.7%;非税收入29.3亿元,比上年增加1.3亿元,增长4.5%,非税收入占一般公共预算收入的比重为27.1%。
  全市一般公共预算支出510.2亿元,比上年增加47.7亿元,增长10.3%。其中:教育支出89亿元,增长2%;科学技术支出1.9亿元,增长56.4%;文化体育与传媒支出8.7亿元,增长32.6%;社会保障和就业支出84.4亿元,增长2.2%;医疗卫生和计划生育支出45.8亿元,增长5.1%;节能环保支出13.4亿元,增长8.5%;城乡社区支出28亿元,增长15.8%;农林水支出100.5亿元,增长34.9%,主要是专项扶贫支出增加15.2亿元;交通运输支出39.6亿元,增长20%;住房保障支出21.2亿元,下降20.4%,主要是红山区棚户区改造支出减少3.4亿元。
  2.政府性基金预算执行情况
  全市政府性基金收入104亿元,完成年度预算的111%,比上年增加27.1亿元,增长35.3%;政府性基金支出108.7亿元,完成年度预算的115%,比上年增加36.3亿元,增长50.2%。
  3.国有资本经营预算执行情况
  全市国有资本经营预算收入3052万元,完成年度预算的54.6%,主要是克旗旅游产业发展公司国有资本经营收入1500万元,左旗山金红岭有色矿业公司缴纳分红收入1186万元;国有资本经营预算支出5484万元,完成年度预算的51.6%,其中市本级支出3984万元、克旗支出1500万元。
  4.社会保险基金预算执行情况
  全市社会保险基金收入139.9亿元,完成年度预算的83.1%,下降7.1%;社会保险基金支出149.4亿元,完成年度预算的88.3%,增长17.5%。
  (二)市本级财政预算执行情况
  1.一般公共预算执行情况
  市本级一般公共预算收入92,575万元,完成年度预算的88.8%,比上年减少71,784万元,下降43.7%,主要是2018年财政体制调整,将原属市本级的税收收入、教育费附加收入、地方教育附加收入下划给红山区和松山区,一般公共预算收入只保留非税收入。非税收入92,577万元,比上年减少28,909万元,下降23.8%。主要是为进一步落实减税降费政策,部分收费项目取消、停征或减免,行政事业性收费大幅减少;同时,市中心血站收缴的临床用血收费转为经营服务性收费,卫生事业性收费减少。
  市本级一般公共预算支出1,025,288万元,完成年度预算的90.6%,比上年增加132,601万元,增长14.9%。其中,教育支出102,018万元,增长6.8%;科学技术支出5836万元,增长4%;文化体育与传媒支出34,257万元,增长43%,主要是中国契丹辽博物馆工程建设支出增加;社会保障和就业支出221,454万元,增长32.5%,主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加6.2亿元;医疗卫生和计划生育支出42,693万元,下降11%,主要是市中心血站收费不再上缴财政,财政拨款减少;节能环保支出7538万元,下降10%;城乡社区支出113,911万元,增长48%,主要是国道306北段道路改造及大板路南通工程支出增加3亿元;农林水支出85,905万元,下降3.8%,主要是提前偿还“乡村道路”基金后,基金利息支出减少;交通运输支出241,581万元,增长7.1%;住房保障支出22,119万元,增长1.2%;债务付息支出6397万元,增长192.5%,主要是地方政府债券陆续进入还本付息高峰期。
  2.政府性基金预算执行情况
  市本级政府性基金收入136,309万元,完成年度预算的94%,比上年减少225,136万元,下降62.3%,主要是国有土地使用权出让收入大幅减少。由于基金收入减少,按程序相应调减了基金支出预算,政府性基金支出148,310万元,完成年度预算的58%,比上年减少113,610万元,下降43.4%。
  3.国有资本经营预算执行情况
  市本级国有资本经营预算收入366万元,完成年度预算的100%,主要是市直国有企业上缴的企业利润收入;市本级国有资本经营预算支出3984万元,完成年度预算的60.5%,其中用于部分国有企业工资运转经费3334万元。
  4.社会保险基金预算执行情况
  市本级社会保险基金收入849,360万元,完成年度预算的92.5%,下降17.1%,主要是2018年7月,失地农民、灵活就业人员、企业在职人员补缴养老保险政策取消,保险费收入同比下降较多;社会保险基金支出979,731万元,完成年度预算的98.9%,增长16.7%。
  (三)旗县区转移支付情况
  一般公共预算对旗县区转移支付309.2亿元,其中:自治区财政下达300.9亿元,市本级财政下达8.3亿元。按转移支付类别划分,一般性转移支付171.7亿元,专项转移支付137.5亿元。
  政府性基金对旗县区转移支付6亿元,其中:自治区财政下达3.4亿元,市本级财政下达2.6亿元。
  (四)举借债务情况
  全市通过自治区代发地方政府债券筹集资金85.8亿元,其中:新增债券48.8亿元,置换债券28.4亿元,再融资债券8.6亿元。新增债券主要用于交通基础设施建设、市政项目、土地储备、棚户区改造、教育卫生事业等公益性项目。置换债券主要用于偿还到期债务,再融资债券用于置换到期地方政府债券。
  市本级通过自治区代发地方政府债券筹集资金19.8亿元,其中:新增债券7.8亿元,置换债券11.4亿元,再融资债券0.6亿元。新增债券主要用于以下项目:中心城区G306北段道路改造和大板路南通工程3亿元,中国契丹辽博物馆建设1.5亿元,红元大道建设1亿元,松山区八家村、山西营村土地储备项目1亿元,公安机关警务技能训练基地建设4000万元,市政府地下停车场建设4000万元,中心城区水源水厂改扩建工程第四水厂建设3000万元,中心城区10万吨中水扩建2000万元。置换债券用于提前置换以后年度到期的存量债务、京沈客专贷款和城投企业债,再融资债券用于置换到期地方政府债券。市本级政府债务余额41.5亿元。
  二、2018年主要工作完成情况
  2018年,全市各级财政部门坚持稳中求进工作总基调,始终把握新发展理念核心要义,有效实施积极财政政策,支持打好三大攻坚战,持续深化财政改革,有力促进了经济社会持续健康发展。
  (一)扩大政府有效投资,促进经济平稳运行。争取上级基建投资33.1亿元,支持老工业区搬迁改造、易地扶贫搬迁、农村环境治理、东台子水库建设和新兴产业发展。加强城镇基础设施建设,市本级下达城市建设和土地征拆资金17.7亿元,提高城镇综合承载和服务能力。争取自治区重点产业发展专项资金9635万元,扶持中小企业技术创新。争取新增政府债券48.8亿元,重点用于重点项目、基础设施建设、棚户区改造、土地储备等支出。筹集交通资金31.9亿元,支持重点公路、农村牧区公路建设和养护。拨付水利建设资金5.9亿元,实施高效节水灌溉、中小河流治理、三座店水库渗漏等工程。下达科技重大专项资金 4244万元,扶持科研机构、科技型企业提升自主创新能力和产业竞争力,促进产业结构调整升级。加强文化基础设施建设,拨付资金1.9亿元,开工建设市档案馆和中国契丹辽博物馆。积极推广政府与社会资本合作,新增PPP入库项目6个,投资额165.9亿元。拨付PPP项目政府付费资金6426万元,中环路和环城水系项目资本金7600万元。
  (二)调整优化财政资源,保障打好三大攻坚战。有序防范化解政府债务风险,严格执行《赤峰市地方政府性债务管理办法》,出台了《地方政府性债务风险应急处置预案》。通过预算安排、压减支出、盘活存量、处置资产、债务核销等方式,全市化解政府债务291亿元,“十个全覆盖”十项内工程款债务全部化解完毕。加强化债工作绩效考核,获得自治区化债奖励资金10.1亿元,对化债成效显着的地区给予专项资金奖励。全面完成系统内非政府债券存量债务置换工作,争取上级置换债券28.4亿元,再融资债券8.6亿元,进一步缓解了我市偿债压力。大力推进精准脱贫,全市扶贫支出35.4亿元,增长175%,重点解决贫困户“两不愁三保障”问题。统筹整合贫困旗县区涉农涉牧资金,发挥资金集聚优势,8个国贫县和2个区贫县整合各类扶贫资金19.6亿元,确保完成全市脱贫攻坚任务。下达京蒙协作资金3.4亿元,促进京蒙协作扶贫项目开工建设。加快扶贫资金分配拨付进度,督促主管部门和财政部门在规定时限及时拨付到位。加大污染防治投入力度,拨付资金4.1亿元, 深入开展大气、土壤、水体污染防治和污水处理工作。加强生态保护与修复,投入专项资金5亿元,继续巩固退耕还林还草和京津风沙源工程治理成果。落实“厕所革命”三年行动计划,投入专项资金2452万元,加快推进城市、农村牧区和旅游景区厕所建设。
  (三)增强公共服务保障能力,切实保障和改善民生。继续加大民生投入力度,全市民生支出402.5亿元,增长9.9%,占一般公共预算支出的78.9%。投入资金6.5亿元,继续实施棚户区和农村牧区危房改造。支持学前教育发展,投入专项资金1.8亿元,着力解决公办幼儿园总量不足、布局不均衡问题。拨付资金9.2亿元,加大义务教育经费投入和薄弱学校改造工程,推动义务教育均衡发展。拨付资金3000万元,筹建新区蒙古族实验小学。下达资金4811万元,落实农村牧区义务教育学生营养改善计划,全市11.3万名学生受益。投入资金1.2亿元,重点用于改善高中学校办学条件和职业教育实训基地建设。支持高校提升办学质量,下达高等教育专项资金2000万元,重点用于支持赤峰学院新增硕士点建设。全面落实各项教育资助政策,拨付高中阶段和高校学生助学金1.1亿元,保障家庭困难学生顺利完成学业。积极落实社会保障政策,继续提高企业、机关事业单位退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。切实保障困难群众基本生活,城乡低保标准人均每月分别提高63元和51.8元,下达城乡困难群众生活救助补助资金13.8亿元。支持医疗卫生事业发展,拨付资金4.8亿元,推进公立医院综合改革、苏木乡镇卫生院与嘎查村卫生室一体化管理,提升基层医疗卫生服务能力。进一步提高城乡居民医疗保障水平,医疗保险财政补助标准提高到每人每年490元。下达计划生育事业补助资金1.7亿元,落实农村计划生育家庭奖励扶助政策。推进文化体育惠民工程,拨付资金3126万元,鼓励图书馆、博物馆、文化馆、体育馆等公益性文体设施免费开放。拨付乌兰牧骑补助180万元,支持乌兰牧骑事业发展。
  (四)促进农业农村优先发展,扎实推进乡村振兴战略。巩固提升农业综合生产能力,下达耕地保护补贴资金8.7亿元,着力加强耕地地力保护和质量提升。下达土地整治资金1亿元,推进农村土地整治和高标准农田建设。落实和完善农业补贴制度,拨付玉米和大豆生产者补贴8.5亿元,禁牧补助和草畜平衡奖励资金4.9亿元,农机购置补贴2.5亿元,农业保险保费补贴3.8亿元。拨付产粮产油大县奖励和“优质粮食工程”项目资金3.9亿元,支持粮食增产增收。投入资金8516万元,支持优势特色绿色农畜产品生产加工输出基地建设。下达生猪(牛羊)调出大县奖励资金3301万元,促进生猪(牛羊)生产流通。下达电子商务进农村示范县专项资金2500万元,推进农村服务业发展。支持改善农村人居环境,拨付资金5810万元,打造“美丽乡村”示范村35个。落实资金2400万元,抓好“红山田园综合体”、“中国草都田园综合体”自治区级试点和3个市级田园综合体试点项目建设。争取奖补资金6519万元,支持7个旗县开展扶持嘎查村集体经济试点。落实资金1.5亿元,深入推进一事一议财政奖补政策。推动完善农村金融服务,拨付资金5124万元,用于农村金融机构定向补贴和金融机构涉农贷款增量奖励,激发金融机构服务“三农”的内生动力。向赤峰市鸿德农牧业担保公司增资5000万元,扩大担保覆盖面,解决新型农业经营主体融资难、融资贵的问题。
  (五)规范财政运行机制,深入推进“放管服”改革。印发《赤峰市对下专项转移支付管理办法》《关于进一步加强市本级财政专项资金管理的通知》,加强专项资金管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。根据财政部2018年县级财政管理绩效综合评价结果,翁牛特旗得分居全国县级第142名,西部地区第37名,获得县级财政管理绩效奖励资金500万元。全面启动国库集中支付电子化管理改革,市本级和5个旗县区正式上线运行,拨款手续更加便捷,实现支付凭证网上传递、预算单位财务人员“最多跑一次”,降低了行政运行成本,财政资金支付效率大幅提升。简化政府采购手续,政府采购由原来的审批制改为备案制,赋予采购人更多自主权,将工作重心从注重事前审批向事中事后监管转变。建设政府采购电子化平台,减少不必要的业务流程6项,实现“一网通办”。启动政府采购网上商城建设,进一步提高政府采购效率,促进公平竞争。建设政府公共支付平台,为企业和群众办理缴纳政府非税收入等事项提供一站式在线服务,支持微信、支付宝、银联、POS机等资金支付渠道,政府公共支付平台教育缴费功能已经上线运行。加大政府购买服务力度,优化政府购买服务环境,鼓励引导社会力量承接政府购买服务,促进政府和社会资源的合理化配置,市本级新增购买服务项目4项。
  总的来看,2018年全市财政预算执行情况良好,一般公共预算收入增长较快,一般公共预算支出保持稳定增长,各项重点支出得到有效保障,促进了全市各项社会事业发展。但我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些困难和问题:一是财政增收压力较大。国家减税降费政策密集出台,政策效应逐渐凸显。受政策影响,房地产税收规模逐步回落。二是税源结构较为单一。我市税收支柱产业主要是煤炭、有色金属和房地产,这些行业对价格变动和政策调控因素比较敏感,税收波动较大。同时,税源分布不均衡,缺少新的税收增长点,税收稳定性较差。三是财政支出压力较大。在全市“三保”等刚性支出持续增加、集中财力支持打好三大攻坚战的形势下,还要保障重大民生项目支出,筹集财政资金的难度进一步加大。四是政府债务风险不容忽视。随着一般公共预算收入增势放缓、土地出让收入不确定性较大、政府债务进入偿债高峰期,特别是政府隐性债务借债主体自身造血功能较弱,化解政府债务的压力不断加大。
  三、2019年财政预算草案
  编制2019年财政预算的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照市委七届八次全会和《政府工作报告》中确定的各项目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,增强财政可持续性;调整优化支出结构,牢固树立过紧日子的思想,保障重点领域和关键环节支出,着力打好三大攻坚战;加快建立现代财政制度,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,促进全市经济社会持续健康发展。
  按照预算法规定,市政府编制了2019年市本级财政预算草案,汇总了全市预算草案。根据市人民代表大会对预算报告审查内容,重点报告市本级财政预算安排情况。
  (一)一般公共预算草案
  1.全市一般公共预算草案
  根据全市经济增长预期,2019年全市一般公共预算收入安排1,147,000万元,比上年增加64,643万元,增长6%。其中:税收收入安排886,114万元,比上年增加96,889万元,增长12.3%;非税收入安排260,886万元,比上年减少32,246万元,下降11%。
  全市总财力安排3,990,038万元。其中:一般公共预算收入1,147,000万元,上级返还性收入和一般性转移支付收入1,699,537万元,专项转移支付收入322,818万元,上年结转收入556,584万元,调入资金201,955万元,调入预算稳定调节基金62,144万元。与收入相对应,全市一般公共预算支出安排3,990,038万元。
  2.市本级一般公共预算草案
  市本级一般公共预算收入安排108,464万元,比上年增加15,889万元,增长17.2%。按现行财政管理体制及收入划分,市本级总财力1,199,505万元。其中:一般公共预算收入108,464万元,上级返还性收入和一般性转移支付收入174,624万元,专项转移支付收入24,710万元,旗县区上解市级收入489,972万元,上年结转收入381,735万元,调入预算稳定调节基金20,000万元。根据收支平衡的原则,一般公共预算总支出安排1,199,505万元。
  3.市本级一般公共预算支出经济分类预算草案
  按政府预算支出经济分类科目划分:机关工资福利支出93,067万元,机关商品和服务支出52,416万元,机关资本性支出169,374万元,对事业单位经常性补助222,678万元,对事业单位资本性补助48,338万元,对企业补助31,455万元,对个人和家庭的补助50,392万元,对社会保障基金补助135,644万元,债务利息及费用支出124,645万元,债务还本支出132,074万元,转移性支出71,205万元,预备费及预留18,000万元,其他支出50,217万元。
  按部门预算支出经济分类科目划分:工资福利支出219,334万元,商品和服务支出250,238万元,对个人和家庭的补助60,451万元,债务利息及费用支出124,645万元,资本性支出377,738万元,对企业补助31,455万元,对社会保障基金补助135,644万元。
  4.市本级一般公共预算支出功能分类预算草案
  一般公共服务支出77,029万元。坚持政府带头过“紧日子”,严格控制部门开支,节省的资金用于保障基本民生,化解政府债务,支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。
  公共安全和国防支出52,805万元。落实公安、司法等部门办案业务经费支出,重点保障国庆70周年安保和反恐、应急维稳等专项行动。
  教育支出131,880万元。完善义务教育经费保障机制,继续落实助学金政策。落实公办幼儿园生均公用经费基准定额和普惠性民办幼儿园补助标准及普通高中生均公用经费基准定额等政策。重点保障二中国际实验学校小学部和赤峰学院附属中学新校址建成使用。
  文化旅游体育与传媒支出62,009万元。推动文体场馆免费、低收费开放,丰富群众文化生活,支持开展全面健身活动。推进旅游基础设施和配套服务体系建设,打造“旅游王牌”。继续举办红山文化旅游节等系列文化活动,大力支持中国契丹辽博物馆等公共文化重点项目加快建设,提升公共文化服务水平。
  社会保障和就业支出173,739万元。提高城乡低保补助水平,支持养老保险基金平稳运行。持续推进各项民生工作,探索建立民生支出清单管理制度,不断满足人民日益增长的美好生活需要。
  卫生健康支出45,559万元。继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务经费标准,强化卫生健康服务。完善市级公立医院综合改革配套措施,落实药品差价补贴政策。
  节能环保、资源勘探信息、自然资源海洋气象等支出62,841万元。加强大气、水、土壤污染防治和农村环境综合整治力度,继续支持京津风沙源治理、退耕还林还草、草原生态奖补等重点工程。
  农林水支出129,789万元。积极支持打赢脱贫攻坚战,聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体,重点解决“两不愁三保障”面临的突出问题。加快推进农牧业“四化”进程,做好高标准农田建设、农田水利建设和农业保险保费补贴等工作。
  城乡社区、交通运输、商业服务业支出368,080万元。加强乡村道路、城镇公路等基础设施建设,完善城乡基础设施网络体系,推动新型城镇化发展。保障公交车票价亏损补贴,推动公共交通优先发展。
  (二)政府性基金预算草案
  全市政府性基金收入安排1,408,920万元,比上年增加369,238万元,增长35.5%。主要是市本级和红山区、松山区集中挂牌出让土地,国有土地使用权出让收入预计实现102.4亿元。上年结转收入169,723万元,上级补助收入21,499万元。政府性基金预算支出安排1,391,693万元,比上年增加304,665万元,增长28%。调入一般公共预算199,749万元,地方政府专项债务还本支出8700万元。
  市本级政府性基金收入安排363,780万元,比上年增加227,471万元,增长166.9%。主要是原富龙热电厂地块和下洼子区域住宅地块2019年准备挂牌交易,国有土地使用权出让收入预计实现300,000万元。上年结转收入52,524万元,上级补助收入6950万元。政府性基金预算支出安排423,254万元,比上年增加274,844万元,增长185.4%。其中:城乡社区支出388,518万元,彩票公益金等其他支出34,736万元。
  (三)国有资本经营预算草案
  全市国有资本经营预算收入安排12,347万元,比上年增加9295万元,增长304.6%。主要是阿鲁科尔沁旗新增国有资本经营预算收入9749万元。其中:股利、股息收入599万元,其他国有资本经营预算收入11,748万元。上年结转收入2598万元。国有资本经营预算支出安排12,739万元,调入一般公共预算2206万元。
  市本级国有资本经营预算收入安排392万元,比上年增加26万元,增长7.1%。上年结转收入2598万元。国有资本经营预算支出安排2990万元,主要用于部分国有企业日常运转。
  (四)社会保险基金预算草案
  全市社会保险基金收入安排1,702,830万元,上年结转收入913,604万元。社会保险基金支出安排1,920,876万元,主要用于城乡居民和企业职工基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和机关事业单位养老保险。
  市本级社会保险基金收入安排880,809万元,上年结转收入474,542万元。社会保险基金支出安排1,144,304万元,主要用于企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和机关事业单位养老保险。其中,企业职工基本养老保险、工伤保险和失业保险实行市级统筹。
  (五)旗县区转移支付安排
  一般公共预算对旗县区转移支付安排1,758,270万元,其中:自治区财政安排1,687,065万元,市本级财政安排71,205万元。按转移支付类别划分,一般性转移支付安排1,391,684万元,专项转移支付安排366,586万元。
  政府性基金对旗县区转移支付安排14,849万元,其中:自治区财政安排14,549万元,市本级财政安排300万元。
  (六)2020-2021年中期财政规划收支安排
  2020年市本级一般公共预算部门预算收支安排813,291万元,其中:基本支出191,402万元,项目支出621,889万元。
  2021年市本级一般公共预算部门预算收支安排993,892万元,其中:基本支出198,703万元,项目支出795,189万元。
  四、2019年主要工作和重点保障领域资金安排情况
  在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上,充分发挥财政职能作用,聚力增效,打好三大攻坚战,保障民生工程和重点建设项目需要,打造经济大市、人文大市、绿色大市、开放大市、和谐大市。
  (一)增强市场主体活力,促进经济健康发展。一是加强园区建设,打造东部工业经济走廊。安排退城进园等企业发展补贴2000万元,促进中心城区企业健康发展。落实“飞地经济”优惠政策,引导工业项目向赤峰高新区集中发展,提升高新区综合竞争力。安排医药产业扶持资金1000万元,提升产业整体实力和核心竞争力,培育经济转型发展新增长极。二是推动现代服务业发展,提高经济发展软实力。安排旅游发展专项资金3000万元,持续增强旅游宣传力度,蓄力开发旅游市场。安排航线补贴14,000万元,提高生态旅游知名度,扩大城市影响力。安排政府购买“双创”服务产品和金融服务产品专项1399万元,加速发展新兴产业和新技术新产品新业态模式,引领新的经济增长点。三是全面落实减税降费政策,助力企业提质增效。新个人所得税法从1月1日起施行,每月起征点提高到5000元。落实个人所得税专项附加扣除政策,促进扩大居民消费,推动新动能成长。自1月1日起,取消省定涉企的建筑能效测评、节能材料检验检测费,实现省定涉企行政事业性收费零收费。认真落实国家和自治区新一轮减税降费政策,降低企业成本。
  (二)提高资金保障能力,打好三大攻坚战。一是打好防范化解重大风险攻坚战。按照化债规划,统筹一般公共预算收入、政府性基金预算收入、教育收费专户收入,安排市级化债资金565,225万元,确保完成“十个全覆盖”工程直接相关项目拖欠工程款和其他各类政府债务化债目标。安排普惠金融发展专项及金融监管经费750万元,强化预警监测,守住不发生系统性金融风险的底线。二是打好精准脱贫攻坚战。安排脱贫攻坚专项资金27,124万元,突出抓好产业扶贫,确保完成所有贫困旗县脱贫摘帽的目标。强化扶贫资金动态监控管理,严格执行扶贫项目资金绩效管理办法,提高财政扶贫项目资金使用效益。三是打好污染防治攻坚战。安排环境保护和污染防治专项资金3000万元,安排水源地建设资金和水源地保护区、河湖长制规划编制等资金4200万元,加快实现天蓝水清、土壤环境基本安全、生态环境持续向好的目标。安排中水回用企业价格补贴1500万元,减少地下水开采,实现节水和治污双赢。
  (三)不断改善民生福祉,强化民生托底保障。一是支持教育优先发展。安排幼儿园员额制人员工资1360万元,提高幼儿园保障能力。安排二中国际实验学校小学部、新城蒙古族实验小学和赤峰学院附中教育教学购置资金2500万元,促进基础教育健康发展。安排赤峰学院硕士学位授予单位科研专项和人才经费1700万元,确保达到新增硕士学位授予单位标准。二是健全完善社会保障体系。安排城乡低保配套资金3348万元,财政补助标准预计分别提高10.3%和14.1%。安排城乡居民基本医疗保险配套资金8330万元,财政补助标准由每人每年490元提高到520元。安排国家基本公共卫生服务配套资金1720万元,财政补助标准由每人每年55元提高到60元。安排国药集团融资还本付息3876万元,加快推进市传染病院、蒙医中医院和中心血站新址建成运行。安排市级公立医院药品差价补贴2929万元,取消药品加成,减轻患者负担。三是突出抓好“三农三牧”工作。安排肉牛肉羊产业推进和设施农业建设资金2000万元,支持优势特色产业,推动农牧业现代化发展。安排乡村振兴战略扶持资金3000万元,深化农村改革,激发农村发展活力。
  (四)保障重点领域支出,推动社会事业发展。一是加强城乡公益性基础设施建设,逐步实现城乡一体化。安排政府融资基金预付款及溢价款208,189万元,保证重点工程建设和重点项目实施。安排PPP可用性及运营期付费46,611万元,通过财政资金引领撬动作用,扩大社会资本有效投资。安排“厕所革命”建设资金2000万元,加快现代化卫生厕所建设进程,促进城乡文明发展。二是加强公共文化基础设施建设,推动文化大发展大繁荣。安排中国契丹辽博物馆建设及文物有奖征集资金11,000万元,增强民族历史文化传承与保护意识。安排档案馆建设资金3000万元,实现档案管理现代化,力争建成自治区一流档案馆。安排乌兰牧骑经费760万元,鼓励文艺创作创新,做好新时代“红色文艺轻骑兵”。三是加强公共交通基础设施建设,提升城区综合承载能力。安排红元大道建设资金10,000万元,带动马林工业园区路网框架,助推物流产业发展。安排国道306北段改造及大板路南通工程17,000万元,进一步完善区域道路网络体系,有效缓解城市拥堵,实现新老城区无缝衔接。安排市公交总公司亏损补贴及贷款还本付息10,296万元,优先发展公共交通,方便市民出行。
  (五)深化财政改革,不断提高管理水平。一是深化预算管理制度改革。稳步推进财政事权和支出责任划分改革,确定基本公共服务领域事权范围,加快建设现代财政制度。全面实施预算绩效管理,逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,确保不留死角,切实做到“花钱必问效,无效必问责”。深入推进预决算公开工作,细化公开内容。二是扎实推进国库集中支付管理改革。在总结试点经验的基础上,力争所有旗县区全面实现国库集中支付电子化,确保系统安全运行、财政资金安全支付。同时,依托电子化支付优势,把国库集中支付改革推进到乡镇一级,打通国库集中支付“最后一公里”。三是强化地方政府债务管理。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度,健全地方政府债务风险评估和预警机制,加快债券支付进度。坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,加大对违法违规融资担保行为的查处问责力度。
  各位代表,2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。全市财政工作将紧紧围绕市委的决策部署,坚决执行市人大及其常委会的决议和决定,自觉接受法律监督和工作监督,认真汲取市政协的监督意见和建议,锐意进取,埋头苦干,扎实做好财政预算各项工作,促进全市经济社会持续健康发展,为实现党的十九大确定的宏伟目标不懈奋斗!



赤峰市2018年一般公共预算收入完成情况表
表一        

                     单位:万元
项      目累计完成上年同期
完成    
比上年同期增减额比上年同期增减%   
一般公共预算收入1,082,3571,006,77675,5817.5
1.税收收入小计789,225726,19963,0268.7
增值税257,648253,2644,3841.7
营业税2,2695,844-3,575-61.2
企业所得税84,75776,9887,76910.1
个人所得税37,27537,858-583-1.5
资源税34,48726,1168,37132.1
城市维护建设税50,64548,1872,4585.1
房产税44,15144,062890.2
印花税16,39815,2891,1097.3
城镇土地使用税54,93848,8826,05612.4
土地增值税63,19347,04116,15234.3
车船税24,16521,0573,10814.8
耕地占用税35,34228,7706,57222.8
契税80,72571,7119,01412.6
烟叶税1,0501,130-80-7.1
环境保护税2,182
2,182
2.非税收入小计293,132280,57712,5554.5
专项收入40,15641,351-1,195-2.9
行政事业性收费收入70,12592,571-22,446-24.2
罚没收入54,84154,791500.1
国有资本经营收入20,4164,38016,036366.1
国有资源(资产)有偿使用收入67,79049,85417,93636.0
政府住房基金收入30,74031,757-1,017-3.2
其他收入9,0645,8733,19154.3



赤峰市2018年一般公共预算支出完成情况表
表二

                     单位:万元
项目累计完成上年同期完成比上年同期增减额比上年同期增减% 
一般公共预算支出5,102,1754,625,060477,11510.3
一、一般公共服务支出368,649343,97424,6757.2
二、外交支出



三、国防支出2,6572,565923.6
四、公共安全支出160,924159,3951,5291.0
五、教育支出890,257872,38317,8742.0
六、科学技术支出19,08512,2026,88356.4
七、文化体育与传媒支出86,93765,57021,36732.6
八、社会保障和就业支出843,662825,17918,4832.2
九、医疗卫生与计划生育支出457,567435,36822,1995.1
十、节能环保支出133,513123,08810,4258.5
十一、城乡社区支出279,594241,53738,05715.8
十二、农林水支出1,005,204745,319259,88534.9
十三、交通运输支出396,117330,21465,90320.0
十四、资源勘探信息等支出36,73825,25911,47945.4
十五、商业服务业等支出30,31933,815-3,496-10.3
十六、金融支出461618-157-25.4
十七、国土海洋气象等支出41,00837,8833,1258.2
十八、住房保障支出212,214266,633-54,419-20.4
十九、粮油物资储备事务21,92114,5277,39450.9
二十、债务付息支出49,52748,9915361.1
二十一、债务发行费用支出16383-367-95.8
二十二、其他支出65,80540,15725,64863.9



赤峰市2018年对旗县区转移支付情况表
表三

单位:万元
项          目合计自治区下达本级安排
一般公共预算转移性支出3,091,9943,008,55283,442
  一、 一般性转移支付支出1,717,3481,715,2542,094
      体制补助支出


      均衡性转移支付支出655,898655,898
      县级基本财力保障机制奖补资金支出164,435162,8081,627
      结算补助支出55,32755,25473
      资源枯竭型城市转移支付补助支出5,2585,258
      企业事业单位划转补助支出


      成品油税费改革转移支付补助支出2,8542,854
      基层公检法司转移支付支出14,12014,120
      城乡义务教育转移支付支出54,40354,029374
      基本养老金转移支付支出75,39375,393
      城乡居民医疗保险转移支付支出147,346147,346
      农村综合改革转移支付支出22,37122,371
      产粮(油)大县奖励资金支出36,84836,848
      重点生态功能区转移支付支出90,87090,870
      固定数额补助支出231,320231,320
      革命老区转移支付支出682682
      民族地区转移支付支出2,2702,270
      边疆地区转移支付支出


      贫困地区转移支付支出154,452154,452
      其他一般性转移支付支出3,5013,48120
  二、专项转移支付支出1,374,6461,293,29881,348
      一般公共服务10,0226,9703,052
      外交


      国防


      公共安全6,0124,6861,326
      教育113,538113,408130
      科学技术7,9687,91355
      文化体育与传媒17,40917,002407
      社会保障和就业222,760203,13519,625
      医疗卫生与计划生育84,55871,96812,590
      节能环保83,65782,1801,477
      城乡社区10,1879,251936
      农林水474,885438,26336,622
      交通运输122,663121,739924
      资源勘探信息等14,41012,2562,154
      商业服务业等15,52714,3011,226
      金融20414064
      国土海洋气象等8,1188,118
      住房保障64,28464,284
      粮油物资储备655655
      其他支出117,789117,029760
政府性基金预算转移性支出60,43934,01226,427
      文化体育与传媒162162
      社会保障和就业8,9058,905
      城乡社区26,427
26,427
      农林水2,3502,350
      商业服务业等788788
      其他支出21,80721,807



赤峰市2018年政府性基金收入完成情况表
表四       

                     单位:万元
项       目累计完成上年同期完成比上年同期增减额比上年同期增减% 
政府性基金收入合计1,039,682768,387271,29535.3
 新型墙体材料专项基金收入
100-100-100.0
 城市公用事业附加收入
1,325-1,325-100.0
 国有土地收益基金收入1,78720,206-18,419-91.2
 农业土地开发资金收入1,1342,350-1,216-51.7
 国有土地使用权出让收入948,918682,141266,77739.1
 城市基础设施配套费收入68,52440,33728,18769.9
 车辆通行费13,82414,618-794-5.4
 污水处理费5,3047,310-2,006-27.4
 其他政府性基金收入191
191



赤峰市2018年政府性基金支出完成情况表 
表五      

                     单位:万元
项       目累计完成上年同期
完成
比上年同期
增减额
比上年同期
增减% 
政府性基金支出1,087,028723,880363,14850.2
 文化体育与传媒支出459445143.1
 社会保障和就业支出13,1627,6615,50171.8
 城乡社区支出1,024,772665,806358,96653.9
 农林水支出962569061,617.9
 交通运输支出10,06414,241-4,177-29.3
 资源勘探信息等支出
110-110-100.0
 商业服务业等支出293145148102.1
 债务付息支出16,98515,2691,71611.2
 债务发行费用支出
399-399-100.0
 其他支出20,33119,7485833.0


赤峰市2018年国有资本经营预算收支完成情况表
表六单位:万元
 项       目累计完成上年同期
完成
比上年同期增减额比上年同期
增减% 
国有资本经营预算收入 3,0526,216-3,164-50.9
一、利润收入



二、股利、股息收入1,186
1,186
三、产权转让收入
6,000-6,000-100.0
四、清算收入2
2
五、其他国有资本经营收入1,8642161,648763.0
国有资本经营预算支出 5,4842845,2001,831.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出



二、国有企业资本金注入650284366128.9
三、国有企业政策性补贴



四、金融国有资本经营预算支出



五、其他国有资本经营预算支出4,834
4,834
六、调出资金



七、国有资本经营预算转移支付支出




赤峰市2018年社会保险基金预算收支完成情况表
表七

                     单位:万元
项    目累计完成上年同期
完成
比上年同期
增减额
比上年同期
增减% 
一、社会保险基金收入1,399,3331,505,517-106,184-7.1 
  企业职工基本养老保险基金730,555934,782-204,227-21.8 
  城乡居民基本养老保险基金108,72491,70617,01818.6 
  城镇职工基本医疗保险基金234,004209,40324,60111.7 
  居民基本医疗保险基金282,525229,37753,14823.2 
  工伤保险基金19,17218,7364362.3 
  失业保险基金14,16014,415-255-1.8 
  生育保险基金10,1937,0983,09543.6 
二、社会保险基金支出1,493,9731,271,495222,47817.5 
  企业职工基本养老保险基金866,748730,094136,65418.7 
  城乡居民基本养老保险基金93,69579,21614,47918.3 
  城镇职工基本医疗保险基金217,167196,16121,00610.7 
  居民基本医疗保险基金283,231225,49357,73825.6 
  工伤保险基金16,84321,450-4,607-21.5 
  失业保险基金7,61510,332 -2,717-26.3 
  生育保险基金8,6748,749 -75-0.9 



赤峰市本级2018年一般公共预算收入完成情况表
表八

单位:万元
项      目累计
完成
上年同期
完成 
比上年同期
增减额
比上年同期
增减%    
一般公共预算收入92,575164,359-71,784-43.7
1.税收收入-242,873-42,875-100.0
2.非税收入92,577121,486-28,909-23.8
  专项收入9,2848,33794711.4
    教育费附加收入(项)
731-731-100.0
    地方教育附加收入
139-139-100.0
    残疾人就业保障金收入2,5242,3012239.7
    教育资金收入1,8981,819794.3
    农田水利建设资金收入1,8986731,225182.0
    森林植被恢复费164224-60-26.8
    其他专项收入2,8002,45035014.3
  行政事业性收费收入22,77042,765-19,995-46.8
    公安行政事业性收费收入4,15112,441-8,290-66.6
    法院行政事业性收费收入



    司法行政事业性收费收入
2-2-100.0
    财政行政事业性收费收入4723997318.3
    质量监督检验检疫行政事业性收费收入491,026-977-95.2
    人防办行政事业性收费收入9,6225,1134,50988.2
    文化行政事业性收费收入
6,950-6,950-100.0
    教育行政事业性收费收入601,828-1,768-96.7
    发展与改革(物价)行政事业性收费收入
1-1-100.0
    国土资源行政事业性收费收入1,8801,806744.1
    建设行政事业性收费收入
1,112-1,112-100.0
    环保行政事业性收费收入2961,481-1,185-80.0
    测绘行政事业性收费收入



    交通运输行政事业性收费收入254232229.5
    农业行政事业性收费收入264122522,100.0
    林业行政事业性收费收入
3-3-100.0
    水利行政事业性收费收入2,9812,69928210.4
    卫生行政事业性收费收入3974,733-4,336-91.6
    食品药品监管行政事业性收费收入
25-25-100.0
    人力资源和社会保障行政事业性收费收入5771,142-565-49.5
    党校行政事业性收费收入8351,347-512-38.0
    其他行政事业性收费收入932413519125.7
  罚没收入12,96021,061-8,101-38.5
    一般罚没收入12,96021,061-8,101-38.5
  国有资本经营收入3,6252,3391,28655.0
    股利、股息收入



    产权转让收入3,0672,20985838.8
    其他国有资本经营收入558130428329.2
  国有资源(资产)有偿使用收入16,89712,7834,11432.2
    利息收入1,2781,364-86-6.3
    非经营性国有资产收入2,8597,712-4,853-62.9
    矿产资源专项收入189303-114-37.6
    其他国有资源(资产)有偿使用收入201249-48-19.3
    水资源费收入12,3703,1559,215292.1
  捐赠收入110
110
    国内捐赠收入110
110
  政府住房基金收入24,14128,856-4,715-16.3
    上缴管理费用6,8086,717911.4
    计提公共租赁住房资金17,01921,775-4,756-21.8
    公共租赁住房租金收入314364-50-13.7
  其他收入2,7905,345-2,555-47.8



赤峰市本级2018年一般公共预算支出完成情况表
表九

                     单位:万元
项       目累计
完成
上年同期完成比上年同期增减额比上年同期增减% 
一般公共预算支出合计1,025,288892,687132,60114.9
一般公共服务支出48,48949,172-683-1.4
  人大事务1,2591,301-42-3.2
    行政运行758763-5-0.7
    一般行政管理事务187212-25-11.8
    机关服务969511.1
    人大会议190190

    代表工作2829-1-3.4
    其他人大事务支出
12-12-100.0
  政协事务9531,078-125-11.6
    行政运行699671284.2
    一般行政管理事务80226-146-64.6
    政协会议154155-1-0.6
    委员视察2026-6-23.1
  政府办公厅(室)及相关机构事务12,44411,6128327.2
    行政运行1,5301,570-40-2.5
    一般行政管理事务2,4202,338823.5
    政务公开审批71260111118.5
    信访事务80456923541.3
    事业运行2,3112,616-305-11.7
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4,6673,91874919.1
  发展与改革事务2,0262,273-247-10.9
    行政运行500515-15-2.9
    一般行政管理事务329465-136-29.2
    战略规划与实施
48-48-100.0
    社会事业发展规划106427-321-75.2
    物价管理160219-59-26.9
    事业运行296276207.2
    其他发展与改革事务支出63532331296.6
  统计信息事务1,1041,048565.3
    行政运行227230-3-1.3
    一般行政管理事务1838-20-52.6
    专项统计业务6395667312.9
    事业运行22021462.8
  财政事务4,6925,000-308-6.2
    行政运行81981091.1
    一般行政管理事务825977-152-15.6
    机关服务
9-9-100.0
    信息化建设332438-106-24.2
    财政委托业务支出76560216327.1
    事业运行1,00776324432.0
    其他财政事务支出9441,401-457-32.6
  税收事务3,1164,702-1,586-33.7
    代扣代收代征税款手续费560660-100-15.2
    其他税收事务支出2,5564,042-1,486-36.8
  审计事务786991-205-20.7
    行政运行459523-64-12.2
    一般行政管理事务80209-129-61.7
    审计业务823448141.2
    信息化建设73482552.1
    事业运行41251664.0
    其他审计事务支出51152-101-66.4
  人力资源事务6791,541-862-55.9
    引进人才费用141811-670-82.6
    公务员考核868511.2
    事业运行406419-13-3.1
    其他人力资源事务支出46226-180-79.6
  纪检监察事务2,3331,37995469.2
    行政运行1,21784337444.4
    一般行政管理事务97251545788.7
    事业运行462125119.0
    其他纪检监察事务支出98
98
  商贸事务3423043812.5
    行政运行2562272912.8
    一般行政管理事务6051917.6
    招商引资2626

  工商行政管理事务1,8901,43145932.1
    行政运行976954222.3
    一般行政管理事务1718487103.6
    工商行政管理专项49841512.5
    执法办案专项1331201310.8
    消费者权益保护21111090.9
    信息化建设77168-91-54.2
    事业运行163867789.5
    其他工商行政管理事务支出300
300
  质量技术监督与检验检疫事务3,1522,85529710.4
    行政运行390393-3-0.8
    一般行政管理事务134150-16-10.7
    质量技术监督行政执法及业务管理1,6151,31230323.1
    标准化管理6880-12-15.0
    事业运行945920252.7
  民族事务48237111129.9
    行政运行180181-1-0.6
    一般行政管理事务2226-4-15.4
    民族工作专项45
45
    事业运行4049-9-18.4
    其他民族事务支出1951158069.6
  宗教事务3358-25-43.1
    宗教工作专项3340-7-17.5
    其他宗教事务支出
18-18-100.0
  档案事务1,9865591,427255.3
    行政运行324352-28-8.0
    档案馆226207199.2
    其他档案事务支出1,436
1,436
  民主党派及工商联事务2552124320.3
    行政运行1791512818.5
    一般行政管理事务76611524.6
  群众团体事务2,2212,568-347-13.5
    行政运行277298-21-7.0
    一般行政管理事务2061,223-1,017-83.2
    事业运行152191-39-20.4
    其他群众团体事务支出1,58685673085.3
  党委办公厅(室)及相关机构事务2,3062,336-30-1.3
    行政运行9501,103-153-13.9
    一般行政管理事务785839-54-6.4
    专项业务208
208
    事业运行181
181
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出182394-212-53.8
  组织事务768865-97-11.2
    行政运行342349-7-2.0
    一般行政管理事务325412-87-21.1
    事业运行101104-3-2.9
  宣传事务2,2002,490-290-11.6
    行政运行356328288.5
    一般行政管理事务7151,528-813-53.2
    事业运行204193115.7
    其他宣传事务支出925441484109.8
  统战事务5014138821.3
    行政运行231234-3-1.3
    一般行政管理事务2401479363.3
    事业运行30624400.0
    其他统战事务支出
26-26-100.0
  对外联络事务73442965.9
    行政运行5344920.5
    一般行政管理事务20
20
  其他共产党事务支出(款)2,8043,613-809-22.4
    行政运行1,0561,05060.6
    一般行政管理事务466572-106-18.5
    事业运行309292175.8
    其他共产党事务支出(项)9731,699-726-42.7
  其他一般公共服务支出(款)84128-44-34.4
    其他一般公共服务支出(项)84128-44-34.4
国防支出1,9031,859442.4
  国防动员1,9031,859442.4
    兵役征集4040

    经济动员1010

    人民防空7961,454-658-45.3
    国防教育50302066.7
    预备役部队585
585
    民兵2021455739.3
    其他国防动员支出2201804022.2
公共安全支出42,62032,44310,17731.4
  武装警察4,2913,54474721.1
    内卫1,3731,423-50-3.5
    消防2,6741,84283245.2
    警卫10610421.9
    森林138175-37-21.1
  公安34,38623,21711,16948.1
    行政运行6,3106,1161943.2
    一般行政管理事务2,0242,477-453-18.3
    治安管理720-13-65.0
    国内安全保卫113170-57-33.5
    刑事侦查172204-32-15.7
    防范和处理邪教犯罪622-16-72.7
    禁毒管理55140-85-60.7
    道路交通管理13,17810,3902,78826.8
    信息化建设1,174370804217.3
    事业运行16969100144.9
    其他公安支出11,1783,2397,939245.1
  国家安全12311497.9
    行政运行43
43
    一般行政管理事务8080

    事业运行
34-34-100.0
  检察21676-655-96.9
    行政运行21202-181-89.6
    一般行政管理事务
343-343-100.0
    其他检察支出
131-131-100.0
  法院5412,041-1,500-73.5
    行政运行32411-379-92.2
    一般行政管理事务
149-149-100.0
    案件执行
528-528-100.0
    其他法院支出509953-444-46.6
  司法1,23697226427.2
    行政运行5034337016.2
    一般行政管理事务217201168.0
    普法宣传2575-50-66.7
    事业运行1901494127.5
    其他司法支出301113188166.4
  强制隔离戒毒1,0761,07510.1
    行政运行92571421129.6
    一般行政管理事务64150-86-57.3
    强制隔离戒毒人员生活80128-48-37.5
    强制隔离戒毒人员教育739-32-82.1
    所政设施建设
15-15-100.0
    其他强制隔离戒毒支出
30-30-100.0
  国家保密94680414217.7
    行政运行1711521912.5
    一般行政管理事务595599-4-0.7
    事业运行16053107201.9
    其他国家保密支出20
20
教育支出102,01895,5406,4786.8
  教育管理事务610293317108.2
    行政运行295283124.2
    一般行政管理事务168101581,580.0
    其他教育管理事务支出147
147
  普通教育58,72358,5291940.3
    学前教育9,71510,298-583-5.7
    小学教育2,5169401,576167.7
    初中教育995220775352.3
    高中教育10,87711,343-466-4.1
    高等教育33,49434,795-1,301-3.7
    其他普通教育支出1,12693319320.7
  职业教育30,14127,9462,1957.9
    中专教育7,6317,615160.2
    技校教育1,0671,536-469-30.5
    高等职业教育21,44318,4183,02516.4
    其他职业教育支出
377-377-100.0
  特殊教育1,3441,296483.7
    特殊学校教育1,3441,296483.7
  进修及培训3,2692,9982719.0
    干部教育3,2692,9982719.0
  教育费附加安排的支出5,2571,5993,658228.8
    其他教育费附加安排的支出5,2571,5993,658228.8
  其他教育支出(款)2,6742,879-205-7.1
    其他教育支出(项)2,6742,879-205-7.1
科学技术支出5,8365,6092274.0
  科学技术管理事务274352-78-22.2
    行政运行215239-24-10.0
    一般行政管理事务
20-20-100.0
    其他科学技术管理事务支出5993-34-36.6
  基础研究3,4003,00339713.2
    机构运行3,3762,98539113.1
    自然科学基金1518-3-16.7
    其他基础研究支出9
9
  应用研究26311-285-91.6
    社会公益研究



    其他应用研究支出26311-285-91.6
  技术研究与开发3371,025-688-67.1
    应用技术研究与开发1871256249.6
    产业技术研究与开发
20-20-100.0
    科技成果转化与扩散150880-730-83.0
  科技条件与服务1001585566.7
    技术创新服务体系1001585566.7
  科学技术普及531497346.8
    机构运行13012732.4
    科普活动311370-59-15.9
    其他科学技术普及支出90
90
  科技重大项目794107687642.1
    科技重大专项794107687642.1
  其他科学技术支出(款)3742997525.1
    科技奖励
100-100-100.0
    其他科学技术支出(项)37419917587.9
文化体育与传媒支出34,25723,95510,30243.0
  文化5,6835,15053310.3
    行政运行451558-107-19.2
    图书馆426540-114-21.1
    艺术表演团体661824-163-19.8
    文化活动20
20
    群众文化1,9884391,549352.8
    文化创作与保护41
41
    文化市场管理202203-1-0.5
    其他文化支出1,8942,586-692-26.8
  文物8,5267687,7581,010.2
    行政运行57441329.5
    文物保护28160221368.3
    博物馆8,1686227,5461,213.2
    历史名城与古迹20
20
    其他文物支出
42-42-100.0
  体育6,6062,8363,770132.9
    行政运行303279248.6
    体育竞赛41848370770.8
    体育场馆5,1831,9663,217163.6
    群众体育122675582.1
    体育交流与合作8080

    其他体育支出50039610426.3
  新闻出版广播影视11,90911,2346756.0
    广播



    电视8,9876,8802,10730.6
    新闻通讯107342.9
    出版发行1,9372,033-96-4.7
    其他新闻出版广播影视支出9752,314-1,339-57.9
  其他文化体育与传媒支出(款)1,5333,967-2,434-61.4
    文化产业发展专项支出
450-450-100.0
    其他文化体育与传媒支出(项)1,5333,517-1,984-56.4
社会保障和就业支出221,454167,07354,38132.5
  人力资源和社会保障管理事务3,1883,390-202-6.0
    行政运行706694121.7
    一般行政管理事务459512-53-10.4
    劳动保障监察438421174.0
    就业管理事务1720-3-15.0
    社会保险经办机构1,4661,480-14-0.9
    劳动关系和维权
31-31-100.0
    劳动人事争议调解仲裁565423.7
    其他人力资源和社会保障管理事务支出46178-132-74.2
  民政管理事务78861517328.1
    行政运行31330493.0
    一般行政管理事务
10-10-100.0
    拥军优属30201050.0
    老龄事务2583-58-69.9
    行政区划和地名管理
60-60-100.0
    其他民政管理事务支出420138282204.3
  行政事业单位离退休40,22349,380-9,157-18.5
    归口管理的行政单位离退休6,58513,212-6,627-50.2
    事业单位离退休10,71425,180-14,466-57.5
    机关事业单位基本养老保险缴费支出11,18925610,9334,270.7
    机关事业单位职业年金缴费支出18
18
     对机关事业单位基本养老保险基金的补助11,71710,7329859.2
  就业补助3,3122,90041214.2
    就业创业服务补贴7191,398-679-48.6
    职业培训补贴
1-1-100.0
    社会保险补贴
222-222-100.0
    公益性岗位补贴31877241313.0
    就业见习补贴520146374256.2
    高技能人才培养补助120
120
    求职创业补贴
20-20-100.0
    其他就业补助支出1,6351,03659957.8
  抚恤3,7903,718721.9
    死亡抚恤3,0772,57550219.5
    伤残抚恤4147-6-12.8
    优抚事业单位支出594995-401-40.3
    其他优抚支出78101-23-22.8
  退役安置3,7013,04765421.5
    退役士兵安置49548691.9
    军队移交政府的离退休人员安置2,8862,18769932.0
    军队移交政府离退休干部管理机构303305-2-0.7
    退役士兵管理教育1769-52-75.4
  社会福利2,6931,6101,08367.3
    儿童福利8995-6-6.3
    老年福利1,442500942188.4
    社会福利事业单位1,0451,015303.0
    其他社会福利支出117
117
  残疾人事业44932612337.7
    行政运行19018463.3
    一般行政管理事务73393487.2
    残疾人康复75443170.5
    残疾人就业和扶贫
5-5-100.0
    残疾人体育20
20
    其他残疾人事业支出91543768.5
  红十字事业243612-369-60.3
    行政运行94100-6-6.0
    一般行政管理事务139455-316-69.5
    其他红十字事业支出1057-47-82.5
  临时救助262418-156-37.3
    流浪乞讨人员救助支出262418-156-37.3
  特困人员供养
52-52-100.0
    城市特困人员供养支出
52-52-100.0
  其他生活救助138121261,050.0
    其他城市生活救助126
126
    其他农村生活救助1212

  财政对基本养老保险基金的补助161,977100,23761,74061.6
    财政对企业职工基本养老保险基金的补助161,977100,23761,74061.6
  财政对其他社会保险基金的补助454481-27-5.6
    财政对失业保险基金的补助
2-2-100.0
    财政对工伤保险基金的补助251268

    财政对生育保险基金的补助203211-8-3.8
  其他社会保障和就业支出(款)236275-39-14.2
    其他社会保障和就业支出(项)236275-39-14.2
医疗卫生与计划生育支出42,69347,971-5,278-11.0
  医疗卫生与计划生育管理事务1,08793515216.3
    行政运行640695-55-7.9
    一般行政管理事务47190-143-75.3
    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出40050350700.0
  公立医院14,68214,839-157-1.1
    综合医院3,1464,211-1,065-25.3
    中医(民族)医院887889-2-0.2
    传染病医院2,4972,502-5-0.2
    精神病医院1,7771,45831921.9
    妇产医院4223507220.6
    其他公立医院支出5,9535,4295249.7
  基层医疗卫生机构
544-544-100.0
    其他基层医疗卫生机构支出
544-544-100.0
  公共卫生7,91810,202-2,284-22.4
    疾病预防控制机构4,9084,7731352.8
    卫生监督机构340654-314-48.0
    妇幼保健机构51151-100-66.2
    应急救治机构60
60
    采供血机构1,9083,586-1,678-46.8
    基本公共卫生服务25
25
    重大公共卫生专项6261,034-408-39.5
    其他公共卫生支出
4-4-100.0
  中医药50644733.3
    中医(民族医)药专项50644733.3
  计划生育事务5451,996-1,451-72.7
    计划生育机构3671,594-1,227-77.0
    计划生育服务176394-218-55.3
    其他计划生育事务支出28-6-75.0
  食品和药品监督管理事务3,7933,778150.4
    行政运行425431-6-1.4
    一般行政管理事务371159212133.3
    药品事务17641135329.3
    化妆品事务1257140.0
    医疗器械事务1418-4-22.2
    食品安全事务1,2741,536-262-17.1
    事业运行1,2631,246171.4
    其他食品和药品监督管理事务支出258342-84-24.6
   行政事业单位医疗14,33115,232-901-5.9
     行政单位医疗8,1109,003-893-9.9
     事业单位医疗5,5995,618-19-0.3
     公务员医疗补助600600

     其他行政事业单位医疗支出221111100.0
   财政对基本医疗保险基金的补助19356137244.6
     财政对职工基本医疗保险基金的补助19356137244.6
   医疗救助47309-262-84.8
     城乡医疗救助26285

     疾病应急救助2124

   优抚对象医疗4766

     优抚对象医疗补助4766-19-28.8
  其他医疗卫生与计划生育支出(款)
8-8-100.0
    其他医疗卫生与计划生育支出(项)
8-8-100.0
节能环保支出7,5388,372-834-10.0
  环境保护管理事务964401563140.4
    行政运行591277314113.4
    一般行政管理事务
18-18-100.0
    环境保护宣传91106-15-14.2
    其他环境保护管理事务支出282
282
  环境监测与监察251425-174-40.9
    核与辐射安全监督174180-6-3.3
    其他环境监测与监察支出77245-168-68.6
  污染防治4,0084,376-368-8.4
    大气38251352.0
    水体3,8132,7991,01436.2
    固体废弃物与化学品3041-11-26.8
    其他污染防治支出1271,511-1,384-91.6
  能源节约利用(款)
2,090-2,090-100.0
    能源节约利用(项)
2,090-2,090-100.0
  污染减排1,11893618219.4
    环境监测与信息84668416223.7
    环境执法监察272252207.9
  可再生能源(款)
144-144-100.0
    可再生能源(项)
144-144-100.0
  其他节能环保支出(款)1,197
1,197
    其他节能环保支出(项)1,197
1,197
城乡社区支出113,91176,97936,93248.0
  城乡社区管理事务3,3564,689-1,333-28.4
    行政运行408981-573-58.4
    机关服务
8-8-100.0
    城管执法2912157635.3
    工程建设标准规范编制与监管716746.0
    工程建设管理30
30
    市政公用行业市场监管1481103834.5
    住宅建设与房地产市场监管5361,696-1,160-68.4
    其他城乡社区管理事务支出1,8721,61226016.1
  城乡社区规划与管理(款)2,1412,084572.7
    城乡社区规划与管理(项)2,1412,084572.7
  城乡社区公共设施105,43469,68535,74951.3
    小城镇基础设施建设
100-100-100.0
    其他城乡社区公共设施支出105,43469,58535,84951.5
  建设市场管理与监督(款)439489-50-10.2
    建设市场管理与监督(项)439489-50-10.2
  其他城乡社区支出(款)2,541322,5097,840.6
    其他城乡社区支出(项)2,541322,5097,840.6
农林水支出85,90589,260-3,355-3.8
  农业13,02017,420-4,400-25.3
    行政运行750698527.4
    事业运行3,4753,417581.7
    科技转化与推广服务284680-396-58.2
    病虫害控制90176813317.3
    农产品质量安全444189255134.9
    执法监管68152-84-55.3
    统计监测与信息服务4536925.0
    农业行业业务管理1826-8-30.8
    防灾救灾430234071,769.6
    农业生产支持补贴353362-9-2.5
    农业组织化与产业化经营10900-890-98.9
    农产品加工与促销1022280363.6
    农业资源保护修复与利用311296155.1
    农村道路建设4,4639,168-4,705-51.3
    成品油价格改革对渔业的补贴96350.0
    其他农业支出1,357677680100.4
  林业3,3303,0682628.5
    行政运行719654659.9
    林业事业机构971982-11-1.1
    森林培育395145250172.4
    林业技术推广204191136.8
    森林资源管理6
6
    森林资源监测1026-16-61.5
    森林生态效益补偿2119210.5
    动植物保护20
20
    湿地保护23131076.9
    林业执法与监督3470-36-51.4
    林业质量安全24
24
    林业工程与项目管理67561119.6
    林业防灾减灾38559326552.5
    其他林业支出451853-402-47.1
  水利10,03810,658-620-5.8
    行政运行263280-17-6.1
    一般行政管理事务514471,175.0
    水利行业业务管理95742128.4
    水利工程建设
826-826-100.0
    水利工程运行与维护1,1721,836-664-36.2
    水利前期工作1,9001,18771360.1
    水利执法监督174160148.8
    水土保持152168-16-9.5
    水资源节约管理与保护4
4
    水质监测
30-30-100.0
    防汛371399-28-7.0
    农田水利496-92-95.8
    水利技术推广250322-72-22.4
    江河湖库水系综合整治421626162.5
    农村人畜饮水



    其他水利支出5,5605,2603005.7
  扶贫24,20426,148-1,944-7.4
    行政运行2852424317.8
    一般行政管理事务
19-19-100.0
    农村基础设施建设17,91418,253-339-1.9
    扶贫事业机构662640153.8
    其他扶贫支出5,9397,608-1,669-21.9
  农业综合开发1481,203-1,055-87.7
    机构运行3799-62-62.6
    土地治理71638-567-88.9
    产业化经营
430-430-100.0
    其他农业综合开发支出4036411.1
  普惠金融发展支出35,09630,6774,41914.4
    农业保险保费补贴33,11330,5202,5938.5
    创业担保贷款贴息983157826526.1
    其他普惠金融农发展支出1,000
1,000
  其他农林水支出(款)6986-17-19.8
    其他农林水支出(项)6986-17-19.8
交通运输支出241,581225,50916,0727.1
  公路水路运输86,92571,48315,44221.6
    行政运行295300-5-1.7
    公路建设71,98860,52111,46718.9
    公路养护2,1197,163-5,044-70.4
    公路运输信息化建设206461-255-55.3
    公路和运输安全
50-50-100.0
    公路运输管理934945-11-1.2
    海事管理4856-8-14.3
    取消政府还贷二级公路收费专项支出11,3351,9869,349470.7
    其他公路水路运输支出
1-1-100.0
  民用航空运输2121,788-1,576-88.1
    机场建设2121,788-1,576-88.1
  成品油价格改革对交通运输的补贴4,92911,425-6,496-56.9
    对城市公交的补贴1,9558,047-6,092-75.7
    对出租车的补贴2,9743,378-404-12.0
  邮政业支出
4-4-100.0
    其他邮政业支出
4-4-100.0
  车辆购置税支出143,479135,2248,2556.1
    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出90,05047,57742,47389.3
    车辆购置税用于农村公路建设支出53,42986,855-33,426-38.5
    车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出
792-792-100.0
  其他交通运输支出(款)6,0365,5854518.1
    公共交通运营补助6,0365,5454918.9
    其他交通运输支出(项)
40-40-100.0
资源勘探信息等支出17,18312,4104,77338.5
  制造业3,0804,560-1,480-32.5
    医药制造业2302,250-2,020-89.8
    非金属矿物制品业50
50
    其他制造业支出2,8002,31049021.2
  工业和信息产业监管1,1513,553-2,402-67.6
    行政运行436468-32-6.8
    一般行政管理事务18315500.0
    机关服务111743750.0
    工业和信息产业支持2502,400-2,150-89.6
    其他工业和信息产业监管支出336608-272-44.7
  安全生产监管1,8231,20162251.8
    行政运行463478-15-3.1
    一般行政管理事务503484193.9
    安全监管监察专项76387676777.0
    煤炭安全
35-35-100.0
    其他安全生产监管支出94117-23-19.7
  国有资产监管
21-21-100.0
    一般行政管理事务
21-21-100.0
  支持中小企业发展和管理支出11,1092,5888,521329.3
    中小企业发展专项305
305
    其他支持中小企业发展和管理支出10,8042,5888,216317.5
  其他资源勘探信息等支出(款)20487-467-95.9
    中药材扶持资金支出
30-30-100.0
    其他资源勘探信息等支出(项)20457-437-95.6
商业服务业等支出3,4926,159-2,667-43.3
  商业流通事务9901,320-330-25.0
    行政运行312318-6-1.9
    一般行政管理事务37201785.0
    市场监测及信息管理1547-32-68.1
    其他商业流通事务支出626935-309-33.0
  旅游业管理与服务支出2,3643,836-1,472-38.4
    行政运行176166106.0
    旅游宣传2,0973,418-1,321-38.6
    旅游行业业务管理56401640.0
    其他旅游业管理与服务支出35212-177-83.5
  涉外发展服务支出138453-315-69.5
    其他涉外发展服务支出138453-315-69.5
  其他商业服务业等支出(款)
550-550-100.0
    服务业基础设施建设
550-550-100.0
金融支出15315210.7
  金融部门行政支出53
53
    一般行政管理事务51
51
    事业运行2
2
  金融部门监管支出61
61
    金融部门其他监管支出61
61
  金融发展支出34152-118-77.6
    其他金融发展支出34152-118-77.6
  其他金融支出(款)5
5
    其他金融支出(项)5
5
国土海洋气象等支出8,4217,7097129.2
  国土资源事务6,8486,02182713.7
    行政运行496551-55-10.0
    国土资源规划及管理



    土地资源调查
7-7-100.0
    土地资源利用与保护158557-399-71.6
    国土资源调查150
150
    国土整治5161,292-776-60.1
    地质矿产资源利用与保护
526-526-100.0
    事业运行1,5691,522473.1
    其他国土资源事务支出3,959