赤峰市动物卫生监督所2019年部门预算公开报告
来源:赤峰广播电视网     发布时间:2019-02-19 16:20    

 
  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、部门主要职能
  1、负责对全市动物及动物产品实施检疫、动物产品安全和兽药监管等行政执法工作;

  2、负责对全市经铁路、航空运输的动物、动物产品实施检疫、监督检查和动物卫生监督执法工作;

  3、负责查处全市重大动物防疫违法案件,纠正和制裁动物防疫违法行为;

  4、负责对全市动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫活动实施监督管理;

  5、负责全市畜禽屠宰活动的监督执法,并配合开展地区重大私屠滥宰违法案件的调查处理工作;

  6、负责动物防疫证章、标志等的管理工作;
  7、负责动物标识及疫病可追溯体系信息系统的管理工作;

  8、负责管理自治区人民政府批准设立的动物卫生监督检查站的监督检查工作;

  9、负责承办兽医和执业兽医的培训、考核等工作;

  10、负责动物防疫条件、动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医的监督执法工作;

  11、负责对下级动物卫生监督机构的监督和指导工作。
  二、机构设置
  赤峰市动物卫生监督所为赤峰市农牧业局所属全额拨款科级参公事业单位。
  编办核定人员编制为24名。年末单位在职人员22人,退休人员13人,遗属1人。
  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算327.88万元,比2018年预算减少118.76万元,减少26.59%,减少主要是由于单位退休人员转入社保发放工资,退休人员支出减少。
  支出预算327.88万元,比2018年预算减少118.76万元,减少26.59%,减少主要是由于单位退休人员转入社保发放工资,退休人员支出减少。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入327.88万元,其中:一般公共预算拨款收入   3327.88万元,占比100%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出327.88万元,其中:基本支出258.88万元,占比78.96%;项目支出69万元,占比21.04%。
  主要用于机构运转、监督检查、非洲猪瘟、炭疽病防控等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算327.88万元,包括:一般公共预算财政拨款327.88万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、社会保障和就业类31.87万元,比上年预算数减少89.32万元。主要用于退休公务费、死亡抚恤、养老保险和工伤保险。
  2、医疗卫生与计划生育类11.10万元,比上年预算数减少0.98万元。主要用于单位职工的医疗保险。
  3、农林水类 266.96万元,比上年预算数减少26.88万元。主要用于机构运转、监督检查、非洲猪瘟、炭疽病防控。
  4、住房保障类17.95万元,比上年预算数减少1.58万元。主要用于单位职工的住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算5.46万元,比上年减少10.04万元,下降64.8%。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
  2、公务接待费0.46万元,比上年预算数减少0.04万元,下降8%。
  3、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算减少10万元,下降66.7%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,比上年预算减少10万元,下降66.7%。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我所机关运行经费财政拨款预算34.3万元,比上年减少4.16万元,下降10.82%。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额4.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表



部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市动物卫生监督所



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款327.88一、一般公共服务支出
一、基本支出258.88
     1、本级安排327.88二、外交支出
   人员经费224.58
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费34.30
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出69.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出31.87

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出11.10

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出266.96

七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出17.95



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计327.88二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计327.88
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计327.88

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计327.88本年支出总计327.88本年支出总计327.88


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市动物卫生监督所








单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2080502事业单位离退休0.91 
0.91 







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.82 
28.82 







2080801死亡抚恤1.79 
1.79 







2089901其他社会保障和就业支出0.36 
0.36 







2101102事业单位医疗11.10 
11.10 







2130104事业运行(农业)221.96 
221.96 







2130110执法监管45.00 
45.00 







2210201住房公积金17.95 
17.95 




































































































合  计327.88 
327.88 








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市动物卫生监督所




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2080502事业单位离退休0.91 0.91 



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.82 28.82 



2080801死亡抚恤1.79 1.79 



2089901其他社会保障和就业支出0.36 0.36 



2101102事业单位医疗11.10 11.10 



2130104事业运行(农业)221.96 197.96 24.00 


2130110执法监管45.00 
45.00 


2210201住房公积金17.95 17.95 
























































合  计327.88 258.88 69.00 



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表






单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款327.88一、一般公共服务支出

一、基本支出258.88
     1、本级安排327.88二、外交支出

    人员经费224.58
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费34.30
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出69.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出31.87





九、医疗卫生与计划生育支出11.10





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出266.96





十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出17.95





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计327.88二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计327.88
本年支出合计327.88
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计327.88本年支出总计327.88
本年支出总计327.88


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市动物卫生监督所

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080502事业单位离退休0.91 0.91 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.82 28.82 
2080801死亡抚恤1.79 1.79 
2089901其他社会保障和就业支出0.36 0.36 
2101102事业单位医疗11.10 11.10 
2130104事业运行(农业)221.96 197.96 24.00 
2130110执法监管45.00 
45.00 
2210201住房公积金17.95 17.95 


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市动物卫生监督所
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
301
工资福利支出

30101基本工资76.8684
30102津贴补贴96.2208
30103奖金6.4152
30108机关事业单位基本养老保险缴费28.8178
30110职工基本医疗保险缴费11.0978
30112其他社会保障缴费0.359
30113住房公积金17.9463
302
商品和服务支出

30201办公费5
30207邮电费2
30208取暖费2.457
30211差旅费4
30213维修(护)费1
30216培训费12
30217公务接待费0.46
30218专用材料费40
30229福利费2
30231公务用车运行维护费5
30299其他商品和服务支出9.95
303
对个人和家庭的补助

30305生活补助1.788
310
资本性支出

31002办公设备购置4.5


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市动物卫生监督所


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市动物卫生监督所





单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计15.50 15.50 
5.46 5.46 
-10.04 -64.8 
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费0.50 0.50 
0.460.46
-0.04 -8.0 
3、公务用车购置及运行费15.00 15.00 
5.00 5.00 
-10.00 -66.7 
   其中:(1)公务用车运行维护费15.00 15.00 
5.005.00
-10.00 -66.7 
         (2)公务用车购置费