赤峰市公安局刑事侦查警察支队2019年部门预算公开报告
来源:赤峰广播电视网     发布时间:2019-02-19    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  (一)部门职能
  赤峰市公安局刑事侦查警察支队(简称:刑警支队)是赤峰市公安局内设的副处级单位,负责全市公安机关开展刑事侦查业务的组织指挥、指导、协调及重大案件侦查、为旗县区公安机关提供刑事技术支持。
  (二)部门主要职责
  应打击犯罪的需要,刑警支队设5个业务大队分别为大要案件大队、文物缉私、打击拐卖妇女儿童犯罪大队、情报信息大队、刑事技术大队、有组织犯罪侦查大队;为适应打击电信网络新型违法的需要成立了赤峰市打击治理电信网络新型违法犯罪中心(正科级机构,公安局的部门设在刑警支队);为满足打击流窜犯罪,分析掌握多发性、系列性案件发案情况成立了刑侦专业情报研判中心。主要职责如下:
  1.大要案件大队。负责直接侦办、参与、指导和协调全市八类重特大严重暴力犯罪案件,跨区域流窜犯罪及上级公安机关和市局领导交办的案件和有广泛社会影响案件的侦破工作;在全市范围内建立多发性侵财案件的预警和侦查联动机制,根据需要,适时开展打击侵财犯罪专项行动。负责指挥调度突发性案(事)件的处置,收发材料,文字综合,数据统计,文档管理,队伍建设、纪检监察、党建工作,民警的考评、教育培训和宣传报道,财务、后勤保障等其他日常管理工作。
  2.文物缉私、打击拐卖妇女儿童大队。负责侦办、指导全市盗掘、走私文物案件和拐卖儿童妇女案件工作。
  3.情报信息大队。负责全市指纹信息、网上追逃刑侦情报信息的搜集、预警研判及串并案工作。
  4.刑事技术大队。负责组织、指导全市的刑事技术工作,为侦查破案提供技术支撑。开展刑事案件现场勘查、痕迹检验、法医物证、DNA检验、刑事照像、模拟画像、心理测试和刑事技术管理工作;开展全市范围内的刑事技术业务培训。警犬基地负责警犬购置、训练、管理和大要案件警犬追踪、鉴别、搜毒、搜爆等工作。
  5.有组织犯罪侦查大队。负责全市黑恶违法犯罪案件的指导、协调工作;直接侦办全市涉黑案件、有影响的涉恶案件和刑侦部门的缉毒案件,涉黑涉恶线索进行调查和核实工作。
  6.赤峰市反电信诈骗中心。建立健全打击电信网络诈骗犯罪相关工作机制,负责全市电信诈骗警情接警处置、服务咨询和技术反制;分析研究全市电信诈骗犯罪动态;牵头侦办全市有重大影响的电信网络诈骗案件,调度、指挥旗县区开展有针对性的打击、防范和宣传工作。
  7.刑侦专业情报研判中心。组织研判、协助侦办全市重特大刑事案件;视频侦查与图像技术应用;探索应用推广新侦查技术手段;指导协助全市打击传统盗抢骗、网络贩枪工作;负责跨区域线索层报工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市公安局刑事侦查警察支队是执行行政单位预算,是独立核算单位。
  (一)赤峰市公安局刑事侦查警察支队在编民警61人(其中事业编1人),长期聘用辅警17人,遗属1人。
  刑事侦查警察支队是独立预算单位共有1家,财政拨款的行政单位1家。
  (二)赤峰市公安局局属单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
   单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市公安局刑事侦查警察支队

财政拨款的行政单位

      第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1196.45万元,比2018年预算增加115.72万元,增长10.71 %,增加主要是由于扫黑除恶专项斗争经费。
  支出预算1196.45万元,比2018年预算增加115.72万元,增长10.71%,增加主要是由于扫黑除恶专项斗争经费。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入1196.45万元,其中:一般公共预算拨款收入 1196.45万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入,无事业收入,无事业单位经营收入;无其他收入 ,上年没有结转,无用事业基金弥补的收支差额 。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出1196.45万元,其中:基本支出886.45万元,占比74.09%;项目支出310万元,占比21.91%。
  主要用于“机构运转、实验室建设改造及耗材、办案经费、警犬驯养及基地建设改造等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1196.45万元,包括:一般公共预算财政拨款1196.45万元,无政府性基金预算财政拨款,上年没有结转 。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类1012.68万元,比上年预算数增加 112.23万元。主要用于扫黑除恶专项斗争经费。
  2、社会保障和就业类93.89万元,比上年预算数减少82.32万元。主要因退休人员已调到社保开支,去年仅缴纳12月份养老保险。
  3、医疗保险和计划生育支出34.27万元,比上年预算减少1.37万元。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金预算财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算70.45万元,与上年持平。其中:
  1、无因公出国(境)费用;
  2、公务接待费0.45 万元,与上年预算数持平。
  3、公务用车购置及运行维护费 70 万元,与上年预算数持平。无公务用车购置;公务用车运行维护费 70万元,与上年预算数持平。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算1012.68万元,比上年增加112.23万元,增长12.46%。主要原因是用于扫黑除恶专项斗争经费。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额 50万元,政府采购货物预算50万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆18辆,执勤执法车18辆,单位价值200万元以上大型设备1套。
  四、绩效目标设置情况
  无
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表
 
 

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市公安局刑事侦查警察支队单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,196.45一、一般公共服务支出一、基本支出886.45
     1、本级安排1,196.45二、外交支出   人员经费740.90
        其中:纳入预算管理的非税收入  三、国防支出   公用经费145.55
     2、提前下达专项资金四、公共安全支出1,012.68二、项目支出310.00
二、政府性基金预算拨款五、教育支出三、事业单位经营支出
     1、本级安排六、科学技术支出四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出五、对附属单位补助支出
三、事业收入八、社会保障和就业支出93.89
    其中:纳入专户管理的教育收费收入九、医疗卫生与计划生育支出34.27
四、事业单位经营收入十、节能环保支出
五、其他收入十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出55.61
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计1,196.45二十三、债务付息支出
八、上年结转二十四、债务发行费用支出本年支出合计1,196.45
  其中:一般公共预算拨款六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入(含教育收费)本年支出合计1,196.45
       其他资金结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计1,196.45本年支出总计1,196.45本年支出总计1,196.45

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市公安局刑事侦查警察支队单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入
1234567891011
20421行政运行696.99696.99
204250事业运行5.75.7
20422一般行政管理事务250250
204220执法办案6060
20851归口管理的行政单位离退休0.980.98
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出90.2590.25
20881死亡抚恤1.541.54
208991其他社会保障和就业支出1.111.11
210111行政单位医疗34.2734.27
22121住房公积金55.6155.61
合  计1196.451196.45

 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市公安局刑事侦查警察支队单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出
123456
20421行政运行696.99696.99
204250事业运行5.75.7
20422一般行政管理事务250250
204220执法办案6060
20851归口管理的行政单位离退休0.980.98
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出90.2590.25
20881死亡抚恤1.541.54
208991其他社会保障和就业支出1.111.11
210111行政单位医疗34.2734.27
22121住房公积金55.6155.61
合  计1196.45886.45310

 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市公安局刑事侦查警察支队单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款1,196.45一、一般公共服务支出一、基本支出886.45
     1、本级安排1,196.45二、外交支出    人员经费740.90
        其中:纳入预算管理的非税收入  三、国防支出    公用经费145.55
     2、提前下达专项资金四、公共安全支出1,012.68二、项目支出310.00
二、政府性基金预算拨款五、教育支出
     1、本级安排六、科学技术支出
     2、提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出93.89
九、医疗卫生与计划生育支出34.27
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出55.61
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计1,196.45二十三、债务付息支出
三、上年结转二十四、债务发行费用支出
  其中:一般公共预算拨款本年支出合计本年支出合计1,196.45
       政府性基金预算拨款结转下年结转下年
收入总计1,196.45本年支出总计1,196.45本年支出总计1,196.45

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市公安局刑事侦查警察支队单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
123
20421行政运行696.99696.99
204250事业运行5.75.7
20422一般行政管理事务250250
204220执法办案6060
20851归口管理的行政单位离退休0.980.98
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出90.2590.25
20881死亡抚恤1.541.54
208991其他社会保障和就业支出1.111.11
210111行政单位医疗34.2734.27
22121住房公积金55.6155.61

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市公安局刑事侦查警察支队单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
3011工资539.43
3021办公费10
3026电费13
30226劳务费24.55
30216培训费8
30211差旅费4
3027邮电费0.5
3025水费0.5
30217公务接待费0.45
3018机关事业单位基本养老保险缴费90.25
30110职工基本医疗保险缴费34.27
30231公务用车运行维修费70
30113住房公积金55.61
3013奖金16.71
3028取暖费15.55
30112其他社会保险缴费1.11
30299其他商品服务支出0.98
3035死亡抚恤1.54

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市公安局刑事侦查警察支队单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
123
合  计

 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市公安局刑事侦查警察支队单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费0.45 0.45 0.450.45持平
3、公务用车购置及运行费70.00 70.00 70.00 70.00 持平
   其中:(1)公务用车运行维护费70.00 70.00 70.0070.00持平
         (2)公务用车购置费