赤峰市新城蒙古族幼儿园2019年部门预算公开报告
来源:赤峰广播电视网     发布时间:2019-02-19    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市新城蒙古族幼儿园是隶属于赤峰市教育局的二级单位。
  (二)部门主要职责
  1、认真贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。依法办园,执行上级主管部门的指示和决定,做好民族教育工作。
  2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。
  3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动,促进幼儿全面发展。
  4、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,做好幼儿园的保教保育工作。
  二、部门预算单位构成
  预算单位构成包括:赤峰市新城蒙古族幼儿园预算单位。
  (一)赤峰市新城蒙古族幼儿园部门机构及人员基本情况赤峰市新城蒙古族幼儿园隶属赤峰市教育局二级预算单位,人员基本情况,编制55人、实有55人。
  (二)赤峰市新城蒙古族幼儿园单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市新城蒙古族幼儿园

差额拨款事业单位

 

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算675.35 万元,比2018年预算增加187.67万元,增长27.79%,增加主要是由于人员增加。
  支出预算675.35 万元,比2018年预算增加187.67万元,增长27.79%,增加主要是由于人员增加。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入675.35万元,其中:一般公共预算拨款收入675.35万元,占比100%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出675.35万元,其中:基本支出223.85万元,占比33.15%;项目支出451.5万元,占比66.85%。
  主要用于“人员经费、机构运转等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算675.35万元,包括:一般公共预算财政拨款675.35万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.教育支出  625.31万元,比上年预算数增加157.28万元。主要用于人员经费、园内运转。
  2、社会保障和就业类26.39万元,比上年预算数增加16.05万元。主要用于养老保险及工伤保险。
  3、医疗卫生与计划生育支出9.02万元,比上年预算书增加5.46万元 。主要用于医疗保险。
  4、住房保障支出14.63万元,比上年预算书增加8.88万元 。主要用于住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  无“三公”经费预算,与上年持平。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我部门运行经费财政拨款预算478.93万元,比上年增加68.5万元,增长14.3%。主要原因是专用材料费增加。
  二、政府采购预算情况说明
  无政府采购预算。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,固定资产主要为通用设备及家具用具等,无单位价值200万元以上大型设备。
  四、绩效目标设置情况
  无绩效目标设置情况
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表



部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市新城蒙古族幼儿园单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款675.35一、一般公共服务支出一、基本支出223.85
     1、本级安排二、外交支出   人员经费196.42
        其中:纳入预算管理的非税收入  三、国防支出   公用经费27.43
     2、提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目支出451.50
二、政府性基金预算拨款五、教育支出625.31三、事业单位经营支出
     1、本级安排六、科学技术支出四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出五、对附属单位补助支出
三、事业收入八、社会保障和就业支出26.39
    其中:纳入专户管理的教育收费收入九、医疗卫生与计划生育支出9.02
四、事业单位经营收入十、节能环保支出
五、其他收入十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出14.63
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计675.35二十三、债务付息支出
八、上年结转二十四、债务发行费用支出本年支出合计675.35
  其中:一般公共预算拨款六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入(含教育收费)本年支出合计675.35
       其他资金结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计675.35本年支出总计675.35本年支出总计675.35


 

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市新城蒙古族幼儿园单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入
1234567891011
20521学前教育173.81625.31
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出26.126.1
208991其他社会保障和就业支出0.290.29
210112事业单位医疗9.029.02
22121住房公积金14.6314.63
合  计675.35675.35

 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市新城蒙古族幼儿园单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出
123456
20521学前教育625.31173.81451.5
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出26.126.1
208991其他社会保障和就业支出0.290.29
210112事业单位医疗9.029.02
22121住房公积金14.6314.63
合  计675.35223.85451.5

 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款675.35一、一般公共服务支出一、基本支出223.85
     1、本级安排二、外交支出    人员经费196.42
        其中:纳入预算管理的非税收入  三、国防支出    公用经费27.43
     2、提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目支出451.50
二、政府性基金预算拨款五、教育支出625.31
     1、本级安排六、科学技术支出
     2、提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出26.39
九、医疗卫生与计划生育支出9.02
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出14.63
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计675.35二十三、债务付息支出
三、上年结转二十四、债务发行费用支出
  其中:一般公共预算拨款本年支出合计675.35本年支出合计675.35
       政府性基金预算拨款结转下年结转下年
收入总计675.35本年支出总计675.35本年支出总计675.35

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市新城蒙古族幼儿园单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
123
20521学前教育625.31173.81451.5
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出26.126.1
208991其他社会保障和就业支出0.290.29
210112事业单位医疗9.029.02
22121住房公积金14.6314.63

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市新城蒙古族幼儿园单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
2052学前教育173.81
2085机关事业单位基本养老保险缴费支出26.1
20899其他社会保障和就业支出0.29
21011事业单位医疗9.02
2212住房公积金14.63

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市新城蒙古族幼儿园单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
123
合  计

 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市新城蒙古族幼儿园单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
   其中:(1)公务用车运行维护费
         (2)公务用车购置费