内蒙古交通职业技术学院2019年部门预算公开报告
来源:赤峰广播电视网     发布时间:2019-02-19 17:12    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  内蒙古交通职业技术学院是内蒙古自治区唯一一所交通类全日制公办高等职业院校。旨在培养高职大专、中专、技师、技工等高技能人才,服务于交通运输行业和地区经济社会发展。学院被国家六部委确定为国家技能型紧缺人才培养基地,是内蒙古自治区技师培训基地,交通、建筑职业培训和专业技术人员继续教育基地,全国交通类职业教育示范院校。
  (二)部门主要职责
  我院负责开展高等、中等职业教育、成人本专科教育、专业技术人才培训、职业技能等级鉴定及相关的社会服务工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,内蒙古交通职业技术学院为全额拨款预算单位,级别为副厅级,无下设预算单位。学院共设5个系部45个专业,在校生10010人。
  (一)内蒙古交通职业技术学院机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。
  人员编制为550人,实际在岗537人。其中在岗副厅级1人,正处3人,正科1人,科员及以下2人;在职正高19人,在职副高78人,在职中级211人,在职助理184人,在职员级3人;在职高级技师19人,在职技师6人,在职高级工9人,普通工人1人。另外有149人为聘任人员。
  (二)内蒙古交通职业技术学院单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


内蒙古交通职业技术学院

财政拨款的事业单位


  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算9,660.45万元,比2018年预算减少930.12万元,下降8.78%,减少主要是:一、退休人员工资已转至社保发放,无需学院负担;二、截止预算指标公开时,尚未下达在职职工岗位津贴、教师课时费及班主任补贴。
  支出预算9,660.45万元,比2018年预算减少930.12万元,下降8.78%,减少主要是:截止预算指标公开时,尚未下达在职职工岗位津贴、教师课时费及班主任补贴,故现阶段发放在职职工岗位津贴、教师课时费及班主任补贴。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入9,660.45万元,其中:一般公共预算拨款收入9,660.45万元,占比100%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出9,660.45万元,其中:基本支出6,482.41万元,占比67.10%;项目支出3,178.04万元,占比32.90%;无事业单位经营支出。
  主要用于教育支出8,204.50万元;社会保障和就业支出770.35万元;医疗卫生与计划生育支出262.13万元;住房保障支出423.47万元。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算9,660.45万元,全部为一般公共预算财政拨款。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、教育类8,204.50万元,比上年预算数减少553.03万元,主要用于维持正常的教育教学运转及更新教学实训设备。
  2、社会保障和就业类770.35万元,比上年预算数减少401.94万元,主要用于事业单位离退休职退休公用费、遗属补贴、事业单位职工养老保险及工伤保险支出。
  3、医疗卫生与计划生育类  262.13万元,比上年预算数增加9.33万元,主要用于事业单位职工医疗保险支出。
  4、住房保障类  423.47万元,比上年预算数增加15.52万元,主要用于事业单位职工住房公积金支出。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算15.00万元,与上年预算数持平,无变化。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数持平,无变化。
  2、公务接待费5.00万元,与上年预算数持平,无变化。
  3、公务用车购置及运行维护费10.00万元,与上年预算数持平,无变化。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费10.00万元,与上年预算数持平,无变化。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我学院机关运行经费财政拨款预算3,253.02万元,比上年增加2458.80万元,增长309.59%。主要原因:一、2019年新增9人,退休2人,导致在职公务费及退休公务费增加;二、因对机关公用经费理解有误,2018年计算公用经费拨款时,未将项目支出核算在内,2018年机关运行经费财政拨款预算794.22仅包括基本支出,导致2019年运行经费大幅度增加。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额300.00万元,其中:政府采购货物预算300.00万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆151辆, 其中:公务用车2辆,教学实训用车149辆。无单位价值200万元以上大型设备。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,包括学院日常工作经费733.00万元,偿还融资租赁借款250.00万元,校园安保经费5.00万元,专用设备购置费300.00万元,成人教育学院短期业务费150.00万元,驾驶实习办公费及专用材料200.00万元,就业安置办公费80.00万元,学生实习专用材料480.00万元,招生各项支出200.00万元。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表



部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:内蒙古交通职业技术学院



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款9,660.45一、一般公共服务支出
一、基本支出6,482.41
     1、本级安排9,660.45二、外交支出
   人员经费5,687.39
        其中:纳入预算管理的非税收入  4,300.00三、国防支出
   公用经费795.02
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出3,178.04
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出8,204.50三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出770.35

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出262.13

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出423.47



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计9,660.45二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计9,660.45
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计9,660.45

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计9,660.45本年支出总计9,660.45本年支出总计9,660.45



部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:内蒙古交通职业技术学院








单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2050305高等职业教育8,204.50 
8,204.50 







2080502事业单位离退休4.90 
4.90 







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748.26 
748.26 







2080801死亡抚恤8.72 
8.72 







2089901其他社会保障和就业支出8.47 
8.47 







2101102事业单位医疗262.13 
262.13 







2210201住房公积金423.47 
423.47 



















































































































合  计9,660.45 
9,660.45 







 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:内蒙古交通职业技术学院



单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2050305高等职业教育8,204.50 5,026.46 3,178.04 


2080502事业单位离退休4.90 4.90 



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748.26 748.26 



2080801死亡抚恤8.72 8.72 



2089901其他社会保障和就业支出8.47 8.47 



2101102事业单位医疗262.13 262.13 



2210201住房公积金423.47 423.47 


































































合  计9,660.45 6,482.41 3,178.04 


 

 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:内蒙古交通职业技术学院



单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款9,660.45一、一般公共服务支出

一、基本支出6,482.41
     1、本级安排9,660.45二、外交支出

    人员经费5,687.39
        其中:纳入预算管理的非税收入  4,300.00三、国防支出

    公用经费795.02
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出3,178.04
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出8,204.50



     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出770.35





九、医疗卫生与计划生育支出262.13





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出423.47





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计9,660.45二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计9,660.45
本年支出合计9,660.45
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计9,660.45本年支出总计9,660.45
本年支出总计9,660.45


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:内蒙古交通职业技术学院


单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2050305高等职业教育8,204.50 5,026.46 3,178.04 
2080502事业单位离退休4.90 4.90 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748.26 748.26 
2080801死亡抚恤8.72 8.72 
2089901其他社会保障和就业支出8.47 8.47 
2101102事业单位医疗262.13 262.13 
2210201住房公积金423.47 423.47 


































































合计9,660.45 6,482.41 3,178.04 


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:内蒙古交通职业技术学院
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资4,236.35 
30108机关事业单位基本养老保险缴费748.26 
30110职工基本医疗保险缴费262.13 
30112其他社会保障缴费8.47 
30113住房公积金423.47 
30201办公费58.00 
30205水费30.00 
30206电费128.40 
30208取暖费563.71 
30231公务用车运行维护费10.00 
30200退休公务费4.90 
30305生活补助8.72 






























合计6,482.41 


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:内蒙古交通职业技术学院


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:内蒙古交通职业技术学院





单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计15.00 15.00 
15.00 15.00 
0.00 0.0%
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费5.00 5.00 
5.005.00
0.00 0.0%
3、公务用车购置及运行费10.00 10.00 
10.00 10.00 
0.00 0.0%
   其中:(1)公务用车运行维护费10.00 10.00 
10.0010.00
0.00 0.0%
         (2)公务用车购置费