赤峰市直属机关第二幼儿园2019年部门预算公开报告
来源:赤峰广播电视网     发布时间:2019-02-19 10:19    

  
  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能:
  赤峰市直属机关第二幼儿园是赤峰市教育局主管的学前教育部门。
  (二)部门主要职责
  1、贯彻落实国家、赤峰市关于学前教育的法律法规和有关政策、规划;

  2、承担学前幼儿的教育、保育工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市直属机关第二幼儿园属事业单位预算。
  (一)赤峰市直属机关第二幼儿园部门机构及人员基本情况独立预算单位共有1家,其中:财政补助拨款事业单位1家,无财政拨款的行政单位,无参照公务员法管理的事业单位,无公益一类事业单位,无公益二类事业单位。
  人员基本情况,编制、实有、离退休等。
  2019年我单位事业编制为26人,员额控制数26人。现实有职教职工52人(其中员额制人员26人),退休人员21人。
  (二)赤峰市直属机关第二幼儿园单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
  

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市直属机关第二幼儿园

财政补助拨款事业单位

     第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算729.25万元,比2018年预算918.44万元减少189.19万元,下降20.60%,减少主要是由于退休人员工资由社保发放。
  支出预算729.25万元,比2018年预算918.44万元减少189.19万元,下降20.60%,减少主要是由于退休人员工资由社保发放。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入729.25万元,其中:一般公共预算拨款收入729.25万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转,无用事业基金弥补的收支差额。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出729.25万元,其中:基本支出314.25万元,占比43.09%;项目支出415万元,占比56.91%;无事业单位经营支出。
  主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、社会保障等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算729.25万元,包括:一般公共预算财政拨款729.25万元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类 42.79万元,比上年预算数146.57减少103.78万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、事业单位离退休公务费、遗属补助、工伤保险等。
  2、教育支出649.34万元。
  3、医疗保险14.17万元。
  4、住房保障支出22.95万元。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  本单位无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1万元,与上年持平。其中:
  1、无因公出国(境)费用,与上年持平。
  2、公务接待费 1万元,与上年持平.
  3、无公务用车购置及运行维护费,与上年持平.其中,无公务用车购置,与上年持平;无公务用车运行维护费,与上年持平。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位运行经费财政拨款预算 264.61万元,比上年减少18.68万元,降低6.5%。主要原因是维修项目减少。
  二、政府采购预算情况说明
  无政府采购预算总额,其中:无政府采购货物预算,无政府采购工程预算,无政府采购服务预算。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,无共有车辆,无单位价值200万元以上大型设。
  四、绩效目标设置情况
  无
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市直属机关第二幼儿园单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款729.25一、一般公共服务支出一、基本支出314.25
     1、本级安排729.25二、外交支出   人员经费229.64
        其中:纳入预算管理的非税收入  180.00三、国防支出   公用经费84.61
     2、提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目支出415.00
二、政府性基金预算拨款五、教育支出649.34三、事业单位经营支出
     1、本级安排六、科学技术支出四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出五、对附属单位补助支出
三、事业收入八、社会保障和就业支出42.79
    其中:纳入专户管理的教育收费收入九、医疗卫生与计划生育支出14.17
四、事业单位经营收入十、节能环保支出
五、其他收入十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出22.95
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计729.25二十三、债务付息支出
八、上年结转二十四、债务发行费用支出本年支出合计729.25
  其中:一般公共预算拨款六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入(含教育收费)本年支出合计729.25
       其他资金结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计729.25本年支出总计729.25本年支出总计729.25


 

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市直属机关第二幼儿园单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入
1234567891011
2050201学前教育649.34469.34180
2080502事业单位离退休1.471.47
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.8640.86
2089901其他社会保障和就业支出0.460.46
2101102事业单位医疗14.1714.17
2210201住房公积金22.9522.95
合  计729.250549.2500180

 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市直属机关第二幼儿园单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出
123456
2050201学前教育649.34234.34415
2080502事业单位离退休1.471.47
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.8640.86
2089901其他社会保障和就业支出0.460.46
2101102事业单位医疗14.1714.17
2210201住房公积金22.9522.95
合  计729.25314.25415

 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市直属机关第二幼儿园




单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款729.25一、一般公共服务支出一、基本支出314.25
     1、本级安排729.25二、外交支出    人员经费229.64
        其中:纳入预算管理的非税收入  180.00三、国防支出    公用经费84.61
     2、提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目支出415.00
二、政府性基金预算拨款五、教育支出649.34
     1、本级安排六、科学技术支出
     2、提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出42.79
九、医疗卫生与计划生育支出14.17
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出22.95
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计729.25二十三、债务付息支出
三、上年结转二十四、债务发行费用支出
  其中:一般公共预算拨款本年支出合计本年支出合计729.25
       政府性基金预算拨款结转下年结转下年
收入总计729.25本年支出总计729.25本年支出总计729.25

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市直属机关第二幼儿园单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
123
2050201学前教育649.34234.34415
2080502事业单位离退休1.471.47
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.8640.86
2089901其他社会保障和就业支出0.460.46
2101102事业单位医疗14.1714.17
2210201住房公积金22.9522.95
合计729.25314.25415

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市直属机关第二幼儿园单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
20502学前教育234.34
20805事业单位离退休1.47
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出40.86
20899其他社会保障和就业支出0.46
21011事业单位医疗14.17
22102住房公积金22.95
合计314.25

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市直属机关第二幼儿园单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
123
合  计

 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市直属机关第二幼儿园单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计1.00 1.00 1.001.000.00 0.0 
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费1.00 1.00 1.001.000.00 0.0 
3、公务用车购置及运行费
   其中:(1)公务用车运行维护费
         (2)公务用车购置费