赤峰市地方海事局2019年部门预算公开报告
来源:赤峰广播电视网     发布时间:2019-02-15 16:22    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、部门主要职能
  二、机构设置
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、部门职能
  赤峰市地方海事局于2003年3月由赤峰市港监所更名而来,主要职责是:
  1.贯彻和执行水上交通安全、船舶和水上设施检验、船舶防污染等方面的法律、法规和规章。
  2.负责辖区内重大水上交通事故、船舶重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作;负责组织、指导或具体实施水上搜寻救助及水上交通事故、水上交通违法案件的调查处理工作。
  3.管理和负责辖区内航行船舶的船舶登记、发证、检查工作。
  4.按照授权,负责船员适任资格的注册、培训、考试和发证管理;船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。
  5.按照授权,负责辖区内水路运输企业的行政许可审批,监督管理船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系。
  6.相应规费的征收管理工作。
  二、机构设置
  正科级参照公务员管理事业单位,科级领导职数2名,1正1副。编制人数6人,实有在职人数4人。
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  2019年,海事局预算收入总计61.43万元,较上年减少22.84万元,均为一般公共预算财政拨款收入。
  预算支出总计61.43万元,基本支出50.43万元,占比82%,其中:基本工资支出31.55万元;第13月奖金支出1.15万元;事业单位医疗支出2.02万元;社会保障缴费支出5.3万元;公务费支出7.14万元;住房公积金支出3.27万元。项目支出11万元,用于专项业务费支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  2019年,海事局预算收入总计61.43万元,较上年减少22.84万元,均为一般公共预算财政拨款收入。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金预算财政拨款支出。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算5.2万元,与上年预算数持平,其中:
  1、公务接待费0.2万元。
  2、公务用车购置及运行维护费5万元。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算18.14万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等机关运转支出。
  二、政府采购预算情况说明
  2019年度计划采购计算机、打印机等办公设备,预算金额2万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆。
  四、绩效目标设置情况说明
  确保完成本年度工作目标,规范、合理使用预算资金,促进海事事业发展。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市地方海事局



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款61.43一、一般公共服务支出
一、基本支出50.43
     1、本级安排61.43二、外交支出
   人员经费43.29
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费7.14
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出11.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出5.44

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出2.02

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出50.70



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出3.27



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计61.43二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计61.43
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计61.43

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计61.43本年支出总计61.43本年支出总计61.43


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市地方海事局









单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2080501归口管理的行政单位离退休0.14
0.14







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.23 
5.23 







2089901其他社会保障和就业支出0.07 
0.07 







2101102事业单位医疗2.02 
2.02 







2140131海事管理50.70 
50.70 







2210201住房公积金3.27 
3.27 










合  计61.43 
61.43 








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市地方海事局





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2080501归口管理的行政单位离退休0.140.14



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.235.23 



2089901其他社会保障和就业支出0.070.07 



2101102事业单位医疗2.022.02 



2140131海事管理50.739.70 11.00 


2210201住房公积金3.273.27 






合  计61.4350.4311



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市地方海事局




单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款61.43一、一般公共服务支出

一、基本支出50.43
     1、本级安排61.43二、外交支出

    人员经费43.29
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费7.14
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出11.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出5.44





九、医疗卫生与计划生育支出2.02





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出50.70





十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出3.27





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计61.43二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计61.43
本年支出合计61.43
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计61.43本年支出总计61.43
本年支出总计61.43


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市地方海事局


单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080501归口管理的行政单位离退休0.140.14
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.235.23 
2089901其他社会保障和就业支出0.070.07 
2101102事业单位医疗2.022.02 
2140131海事管理50.739.70 11.00 
2210201住房公积金3.273.27 



合计61.4350.4311.00 


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市地方海事局

单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资31.56
30103奖金1.15
30112其他社会保障缴费0.06
30108机关事业单位基本养老保险缴费5.23
30110职工基本医疗保险缴费2.02
30201办公费2.14
30231公务用车运行维护费5.00 
30311住房公积金3.27


合计50.43


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市地方海事局


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市地方海事局





单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计5.20 5.20 

5.20 


1、因公出国(境)费用







2、公务接待费0.200.20

0.20


3、公务用车购置及运行费5.00 5.00 

5.00 


   其中:(1)公务用车运行维护费5.005.00

5.00


         (2)公务用车购置费