赤峰市交通运输局2019年部门预算公开报告
来源:赤峰广播电视网     发布时间:2019-02-15    

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  第一部分  部门概况
  一、部门主要职能
  二、机构设置
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、部门主要职能
  1.贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划;组织拟订全市交通发展规划、计划并监督实施;研究拟订交通运输工作相关政策和标准;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导交通行业体制改革工作。
  2.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织交通运输枢纽规划和管理。
  3.承担全市交通运输市场监督管理责任,组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的措施办法并监督实施;在赤峰市人民政府统一领导下,负责城乡客运(含出租车)运营管理,组织拟订城乡客运(含出租车)管理规划、政策、制度和标准,并监督实施;承担交通运输行业管理工作;负责对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
  4.承担全市公路、水路建设市场监督管理责任,拟订交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法并监督实施;组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护。
  5.研究提出全市交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议;按规定权限审批、核准国家、自治区和赤峰市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
  6.研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议;组织实施交通建设项目的内部审计工作;拟订有关交通规费政策并监督实施;提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。
  7.组织协调水路基础设施的建设、维护;承担全市水上交通安全监管责任;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理相关工作。
  8.组织协调全市交通行业安全生产和应急管理工作;依法组织或参与事故调查处理工作。
  9.负责监测和协调赤峰市高速公路及重点干线公路网运行情况;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作;指导交通行业环境保护和节能减排工作。
  10.承担赤峰市交通战备办公室的日常工作和赤峰市国防动员委员会的有关工作。
  11.承办赤峰市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项。
  二、部门机构设置
  局内设办公室、人事科、建设管理科、运输科、安全监察科、规划科、财务审计科、科学教育法规科、交通战备科、城市客运管理科、公路科、党委办公室等12个科室。机关行政编制34名、工勤编制2名,在职职工35人(含工勤2人),行政离休1人、事业离休1人,行政退休29人,遗属1人。
  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  2019年,我局年初部门预算收入16638.55万元,其中:一般公共预算拨款收入10638.55万元,占比63.94%;政府性基金预算拨款收入6000万元,占比36.06%。
  年初部门预算支出16638.55万元,其中:基本支出445.55万元,占比2.68%,主要用于人员经费、社会保障缴费、住房公积金、取暖费、公务费等方面支出;项目支出16193万元,占比97.32%,主要用于专项业务费支出。
  二、一般公共年初预算财政拨款收支情况说明
  2019年一般公共预算收入10638.55万元,比2018年增加9990万元,主要是离退休人员工资预算减少、公路建设专项资金预算增加。2019年一般公共预算基本支出为445.55万元,主要用于机关行政运行、社会保险缴费、住房公积金等方面支出。
  三、政府性基金年初预算财政拨款支出情况说明
  2019年基金预算收入6000万元,其中:公路还贷4254.87万元,政府还贷公路养护141万元,政府还贷公路管理1604.13万元。预算支出为6000万元,公路还贷4254.87万元,政府还贷公路养护141万元,政府还贷公路管理1604.13万元。因2018年经大高速通车,现有收费站车辆通行费预计有所下降,2019年基金预算总收入比2018年减少2730万元。
  四、财政拨款“三公”经费年初预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算13.6万元,比上年减少3.9万元。其中:公务接待费6.6万元,比上年预算数减少0.9万元;公务用车购置及运行维护费7万元,比上年预算减少3万元。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  2019年,我局机关运行经费预算170.2万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等机关运转支出。
  二、政府采购预算情况说明
  严格按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和市本级政府采购集中采购目录限额标准和公开招标数额标准采购,2019年安排政府采购年初预算资金142.18万元,主要用于购买办公设备、咨询服务和物业管理服务等项目。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆,正常使用中。
  四、重点项目预算绩效情况说明
  在完成各项目绩效目标的同时,加强对项目质量指标和数量指标的考核。
  我单位计划于2019年年初开展资产清查工作,并对内部控制相关制度加以完善。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市交通运输局



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款10,638.55一、一般公共服务支出
一、基本支出445.55
     1、本级安排10,638.55二、外交支出
   人员经费388.35
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费57.20
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出16,193.00
二、政府性基金预算拨款6,000.00五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排6,000.00六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出73.84

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出17.00

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出16,520.28



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出27.43



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计16,638.55二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计16,638.55
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计16,638.55

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计16,638.55本年支出总计16,638.55本年支出总计16,638.55


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市交通运输局








单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2080501归口管理的行政单位离退休11.5
11.5







2080502事业单位离退休16.9
16.9







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.74
42.74







2080801死亡抚恤2.14
2.14







2089901其他社会保障和就业支出0.55
0.55







2101101行政单位医疗17
17







2140101行政运行(公路水路运输)377.29
377.29







2140104公路建设10000
10000







2140106公路养护(公路水路运输)143
143







2210201住房公积金27.43
27.43







2146201公路还贷(车辆通行费安排的支出)4254.87

4254.87






2146202政府还贷公路养护141

141






2146203政府还贷公路管理1604.13

1604.13









合  计16638.55
10638.556000







部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市交通运输局




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2080501归口管理的行政单位离退休11.511.5



2080502事业单位离退休16.916.9



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.7442.74



2080801死亡抚恤2.142.14



2089901其他社会保障和就业支出0.550.55



2101101行政单位医疗1717



2140101行政运行(公路水路运输)377.29327.2950


2140104公路建设

10000


2140106公路养护(公路水路运输)143
143


2210201住房公积金27.4327.43



2146201公路还贷(车辆通行费安排的支出)4254.87
4254.87


2146202政府还贷公路养护141
141


2146203政府还贷公路管理1604.13
1604.13





合  计16638.55445.5516193



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市交通运输局



单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款10,638.55一、一般公共服务支出

一、基本支出445.55
     1、本级安排10,638.55二、外交支出

    人员经费388.35
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费57.20
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出10,193.006,000.00
二、政府性基金预算拨款6,000.00五、教育支出




     1、本级安排6,000.00六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出73.84





九、医疗卫生与计划生育支出17.00





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出10,520.286,000.00




十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出27.43





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计16,638.55二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计10,638.556,000.00本年支出合计10,638.556,000.00
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计16,638.55本年支出总计10,638.556,000.00本年支出总计10,638.556,000.00


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市交通运输局

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080501归口管理的行政单位离退休11.511.5
2080502事业单位离退休16.916.9
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.7442.74
2080801死亡抚恤2.142.14
2089901其他社会保障和就业支出0.550.55
2101101行政单位医疗1717
2140101行政运行(公路水路运输)377.29327.2950
2140104公路建设

10000
2140106公路养护(公路水路运输)143
143
2210201住房公积金27.4327.43



合  计10638.55445.5510193


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市交通运输局
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资264.04 
30103奖金10.30 
30112其他社会保障缴费0.55 
30110职工基本医疗保险缴费17.00 
30113住房公积金27.43 
30108机关事业单位基本养老保险缴费42.74 
30201办公费22.25 
30231公务用车运行维护费5.00 
30208取暖费29.95 
30301离休费9.25 
30302退休费14.90 
30304死亡抚恤2.14 


合计445.55 


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市交通运输局


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123
2146201公路还贷(车辆通行费安排的支出)4254.87
4254.87
2146202政府还贷公路养护141
141
2146203政府还贷公路管理1604.13
1604.13






































合  计6,000.00 0.00 6,000.00 


部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市交通运输局





单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计17.50 17.50 
13.60 13.60 
-3.90 -0.2 
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费7.507.50
6.606.60
-0.90 -0.1 
3、公务用车购置及运行费10.00 10.00 
7.00 7.00 
-3.00 -0.3 
   其中:(1)公务用车运行维护费10.0010.00
7.007.00
-3.00 -0.3 
         (2)公务用车购置费