赤峰市中小企业服务中心2019年部门预算公开报告
来源:赤峰广播电视网     发布时间:2019-02-15    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  (一)部门职能职责
  (1)负责贯彻落实国家,自治区和赤峰市有关发展中小企业的法律法规和方针政策。
  (2)负责协调联系相关部门和机构,构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、专家服务、法律咨询、管理培训和人力资源等多方面的社会化服务体系。
  (3)负责协助相关部门做好中小企业发展专项资金管理工作。
  (4)负责组织中小企业发展国内外先进技术的推广应用,拓展国内外市场。
  (5)负责完成赤峰市中小企业公共服务平台、网络平台的建设、管理、维护工作。
  (6)负责参与赤峰市工业经济发展战略研究、预测,为市政府和宏观经济综合部门提供决策咨询服务。
  (7)协助主管部门完成赤峰市中小企业运行的监测和分析工作。
  (8)内设综合部、管理咨询部、专家顾问部、网络信息部5个服务职能部门。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市中小企业服务中心部门预算包括:本级预算,无局属事业单位预算。
  (一)赤峰市中小企业服务中心部门机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。
  人员基本情况在编人员11人,退休人员17人。
  (二)赤峰市中小企业服务中心局属单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


赤峰市中小企业服务中心

公益一类事业单位


  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算235.43万元,比2017年预算减少3.37万元,下降1.41%,减少主要是由于有退休人员和死亡人员工资减少。
  支出预算235.43万元,比2017年预算减少3.37万元,下降1.41%,减少主要是由于有退休人员和死亡人员工资减少。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入235.43万元,其中:一般公共预算拨款收入 235.43万元,占比100%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出235.43万元,其中:基本支出115.43万元,占比49.03%;项目支出120万元,占比50.97%;单位无事业单位经营支出。
  主要用于人员经费111.43万元,公用经费4万元,项目经费支出:专项业务费20万元,专项资金支出100万元。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算235.43万元,包括:一般公共预算财政拨款235.43万元,单位无政府性基金预算财政拨款和上年结转。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、社会保障和就业类15.93万元,比上年预算数减少24.4万元。主要用于事业单位离退休1.19万元,机关事业单位养老保险缴费14.58万元和其他社会保障和就业0.16万元。
  2、 医疗卫生与计划生育类5.08万元,比上年预算数增加1.07万元,主要用于事业单位医疗保险5.08万元。
  3、资源勘探信息类206.2万元,比上年预算数增加18.22万元,主要用于人员工资82.2万元,公用经费4万元,差旅费10万元,劳务费55万元,维修维护费22万元,公务用车运行维护费10万元,办公费5.5万元,邮电费3万元,取暖费1.5万元,印刷费1万元,物业费4万元,会议费8万元。
  4、住房保障类8.22万元,比上年预算数增加1.74万元,主要用于住房公积金8.22万元。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算10.32万元,比上年增加10万元,增长100%。其中:
  1、因公出国(境)费用,我单位无出国出境费用

  2、公务接待费0.32万元,与上年持平。
  3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算增加10万元,增长100%。其中,我单位无公务用车购置;公务用车运行维护费10万元,比上年预算增加10万元,增长100%。增加主要是由于单位合并将于2019年调剂给我单位一台车辆使用,所以公务用车运行维护费增加。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算4万元,比上年增加0.8万元,增25%。主要原因是我单位人员比上年增加,所以公用经费有所增加。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额1万元,其中:单位无政府采购货物预算和政府采购工程预算,政府采购服务预算1万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,我单位没有公务用车。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开市中小企业公共服务平台是内蒙古自治区中小企业公共服务平台的窗口平台,为我市中小企业提供创业辅导、技术创新、项目咨询、法律咨询、管理提升、企业征信、人才培训、人才招聘等各类综合性服务,取得了显著成效,受到了越来越多的中小企业的认可和依赖。。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市中小企业服务中心



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款235.43一、一般公共服务支出
一、基本支出115.43
     1、本级安排235.43二、外交支出
   人员经费111.43
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费4.00
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出120.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出15.93

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出5.08

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出206.20



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出8.22



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计235.43二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计235.43
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计235.43

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计235.43本年支出总计235.43本年支出总计235.43


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市中小企业服务中心








单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
20852事业单位离退休1.19
1.19







20855机关事业单位基本养老保险缴费支出14.58
14.58







208991其他社会保障和就业支出0.16
0.16







210112事业单位医疗5.08
5.08







22121住房公积金8.22
8.22







215899其他支出中小企业发展和管理支出206.2
206.2


































































































































合  计235.43
235.43







 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市中小企业服务中心



单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
20852事业单位离退休1.191.19



20855机关事业单位基本养老保险缴费支出14.5814.58



208991其他社会保障和就业支出0.160.16



210112事业单位医疗5.085.08



215899住房公积金8.228.22



22121其他支持中小企业发展和管理支出206.286.2120











































































合  计235.43115.43120


 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市中小企业服务中心



单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款235.43一、一般公共服务支出

一、基本支出115.43
     1、本级安排235.43二、外交支出

    人员经费111.43
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费4.00
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出120.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出15.93





九、医疗卫生与计划生育支出5.08





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出206.20





十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出8.22





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计235.43二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计235.43
本年支出合计235.43
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计235.43本年支出总计235.43
本年支出总计235.43

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市中小企业服务中心
单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
20852事业单位离退休1.191.19
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出14.5814.58
208991其他社会保障和就业支出0.160.16
210112事业单位医疗5.085.08
22121住房公积金8.228.22
215899其他支持中小企业发展和管理支出206.286.2120










合计235.43115.43120
部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市中小企业服务中心
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
2085事业单位离退休1.19
2085机关事业单位基本养老保险缴费支出14.58
20899其他社会保障和就业支出0.16
21011事业单位医疗5.08
2158住房公积金8.22
2158其他支持中小企业发展和管理支出86.2


合计115.43

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市中小企业服务中心


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市中小企业服务中心





单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计0.32 0.32 
10.32 10.32 
10.00 1.0 
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费0.32 0.32 
0.320.32
0.00 0.0 
3、公务用车购置及运行费







   其中:(1)公务用车运行维护费0.00 0.00 
10.0010.00
10.00 1.0 
         (2)公务用车购置费