赤峰市农畜产品质量安全监督站2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15 15:28    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市农畜产品质量安全监督站是赤峰市农牧局下属的二级事业单位。
  (二)部门主要职责
  赤峰市农畜产品质量安全监督站负责全市农畜产品质量安全管理工作。承担着全市“三品一标”的检测与认证,地方标准的制定与实施监督,农畜产品质量安全相关项目建设的审核等工作。
  二、部门预算单位构成
  (一)赤峰市农畜产品质量安全监督站机构及人员基本情况赤峰市农畜产品质量安全监督站为农牧局下属的公益一类事业单位赤峰市农畜产品质量安全管理站赤峰市农牧业局下属事业单位,编制15人,实有财政供养人员16人。其中:在职职工13人,退休人员3人。
 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


赤峰市农畜产品质量安全监督站

财政拨款的公益一类事业单位

 

       第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算224.2万元,比2018年预算减少2.7万元,下降1%,减少主要是由于退休人员工资由社保发放。
  支出预算224.2万元,比2018年预算减少2.7万元,下降1%,减少主要是由于退休人员工资由社保发放。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入224.2万元,其中:一般公共预算拨款收入224.2万元,占比100%;无政府性基金预算拨款;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转,无用事业基金弥补的收支差额 。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出 224.2万元,其中:基本支出147.7万元,占比65%;项目支出76.5万元,占比35%;无事业单位经营支出。
  主要用于“机构运转、农畜产品质量安全监管等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算224.2万元,包括:一般公共预算财政拨款224.2元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类19.30万元,比上年预算数减少19.5万元。主要用于职工养老保险等支出。
  2、医疗卫生与计划生育类6.5万元,比上年预算数增加0.5万元。主要用于职工医疗保险等支出。
  3、农林水支出类187.8万元,比上年预算数减少79.9万元。主要用于农畜产品质量安全监管等支出。
  4、住房保障类10.6 万元,比上年预算数增加0.9万元。主要用于职工住房公积金支出。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算9.32万元,比上年增加1.75万元,增长24%。其中:
  1、无因公出国(境)费用。与上年预算数持平。
  2、公务接待费0.32万元,与上年预算数持平。
  3、公务用车购置及运行维护费9万元,比上年预算增加1.75万元,增长24%。其中,公务用车购置0万元,与上年预算持平;公务用车运行维护费9万元,比上年预算增加1.75万元,增长24%。增加主要是由于2019年农畜产品质量安全监管工作力度加大,下乡工作任务增加,检测车加油、通行等支出增加。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,赤峰市农畜产品质量安全站机关运行经费财政拨款预算4.8万元,与上年持平。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆,其中:特种技术车辆(检测车)1辆,单位价值200万元以上大型设备1台,为农畜产品质量安全检验检测设备。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,主要是农畜产品质量安全监管项目。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  五部分  部门预算公开表



部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市农畜产品质量安全监督站



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款224.20一、一般公共服务支出
一、基本支出147.70
     1、本级安排224.20二、外交支出
   人员经费142.90
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费4.80
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出76.50
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出19.30

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出6.50

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出187.80

七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出10.60



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计224.20二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计224.20
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计224.20

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计224.20本年支出总计224.20本年支出总计224.20


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市农畜产品质量安全监督站






单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入
20852事业单位离退休0.2
0.2







20855机关事业单位基
本养老保险缴费支出
18.9
18.9







208991其他社会保障
和就业支出
0.2
0.2







210112事业单位医疗6.5
6.5







21314事业运行117.8
117.8







21319农产品质量安全70
70







22121住房公积金10.6
10.6


































































































































合  计224.2
224.2









部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市农畜产品质量安全监督站


单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出
20852事业单位离退休0.20.2



20855机关事业单位基
本养老保险缴费支出
18.918.9



208991其他社会保障
和就业支出
0.20.2



210112事业单位医疗6.56.5



21314事业运行117.8111.36.5


21319农产品质量安全70
70


22121住房公积金10.610.6












































































合  计224.2147.776.5




部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市农畜产品质量安全监督站



单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款224.20一、一般公共服务支出

一、基本支出147.70
     1、本级安排224.20二、外交支出

    人员经费142.90
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费4.80
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出76.50
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出19.30





九、医疗卫生与计划生育支出6.50





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出187.80





十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出10.60





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计
二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计224.20
本年支出合计224.20
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计224.20本年支出总计224.20
本年支出总计224.20



部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市农畜产品质量安全监督站单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
20852事业单位离退休0.20.2
20855机关事业单位基
本养老保险缴费支出
18.918.9
208991其他社会保障
和就业支出
0.20.2
210112事业单位医疗6.56.5
21314事业运行117.8111.36.5
21319农产品质量安全70
70
22121住房公积金10.610.6





部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市农畜产品质量安全监督站单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
2085事业单位离退休0.2
2085机关事业单位基
本养老保险缴费支出
18.9
20899其他社会保障
和就业支出
0.2
21011事业单位医疗6.5
2131事业运行111.3
2212住房公积金10.6




 


 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市农畜产品质量安全监督站

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计




部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市农畜产品质量安全监督站





单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计7.57 7.57 
9.32 9.32 
1.75 24.0 
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费0.32 0.32 
0.320.32
0.00 0.0 
3、公务用车购置及运行费







   其中:(1)公务用车运行维护费7.25 7.25 
9.009.00
1.75 24.0 
         (2)公务用车购置费