赤峰市工商业联合会2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市工商业联合会是赤峰市委、市政府领导的人民团体。
  (二)部门主要职责
  1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。引导非公有制经济人士自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业,积极履行社会责任。按照市委安排参与非公有制企业党建工作,引导非公有制经济人士支持企业党建工作。
  2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策,开展调查研究,协助推动落实有关政策措施,促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道,帮助其提高议政建言水平,积极反映社情民意。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
  3.协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构性改革,建立完善现代企业制度,加强自主创新,加快转型升级和提质增效,努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。
  4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。
  5.参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议。引导非公有制企业依法与工会就涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系。
  6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营。
  7.完成市委、市政府交办的其他任务。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市工商业联合会部门预算包括:会本级预算。
  (一)赤峰市工商业联合会部门机构及人员基本情况
  会本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。
  赤峰市工商业联合会现有行政编制8人,行政工勤编制1人,事业编制8人。现实有行政编制人员10人,行政工勤人员1人,事业编制人员7人。退休人员7人。
  (二)赤峰市工商业联合会所属单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


赤峰市工商业联合会

财政拨款的行政单位

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算312.79万元,比2018年预算减少22.57万元,下降6.73%,减少主要是由于退休人员转入社保开支,2019年预算中不含退休人员工资部分。
  支出预算312.79万元,比2018年预算减少22.57万元,下降6.73%,减少主要是由于退休人员转入社保开支,2019年预算中不含退休人员工资部分。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入312.79万元,其中:一般公共预算拨款收入   312.79万元,占比100 %;无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。无上年结转。无用事业基金弥补的收支差额。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出312.79万元,其中:基本支出217.79万元,占比69.63%;项目支出95万元,占比30.37%;无事业单位经营支出。
  主要用于“机构运转、教育培训、招商引资、发展民营经济、非公经济党建、商会发展建设等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算312.79万元,包括:一般公共预算财政拨款312.79万元,无政府性基金预算财政拨款。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类 262.64万元,比上年预算数减少25.23万元。主要用于机构运转、会员培训、招商引资、商会建设、非公企业党组织建设等方面支出。
  2.社会保障和就业类25.32万元,比上年预算数增加 2万元。主要用于机关工作人员社会保障缴费支出。
  3.医疗卫生与计划生育类9.47万元,  比上年预算数增加 0.26万元。主要用于机关工作人员医疗保险缴费支出。
  4.住房保障类15.36万元,  比上年预算数增加0.4万元。主要用于机关工作人员住房公积金缴费支出。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  本部门2019年无政府性基金预算财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算7万元,与上年持平。其中:
  1.无因公出国(境)费用。
  2.公务接待费2万元,与上年持平。
  3.公务用车购置及运行维护费5万元,与上年持平。其中,无公务用车购置费用。公务用车运行维护费5万元,与上年持平。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我会机关运行经费财政拨款预算13.99万元,比上年减少1万元,下降6.67%。主要原因是机关人员调整。
  二、政府采购预算情况说明
  本部门2019年度无政府采购预算。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  赤峰市工商业联合会2019年重点项目为商会发展建设专项经费50万元。主要用于组建行业商会,充分发挥商会组织的作用,促进行业间的交流和沟通,规范行业的竞争和发展。发展外埠商会,充分发挥外埠商会在招商引资、项目建设、内引外联方面的作用,力争将外埠商会打造成招商引资的办事处,对外开放的桥头堡,人才精英的大本营。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市工商业联合会



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款312.79一、一般公共服务支出262.64一、基本支出217.79
     1、本级安排312.79二、外交支出
   人员经费203.80
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费13.99
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出95.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出25.32

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出9.47

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出15.36



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计312.79二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计312.79
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计312.79

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计312.79本年支出总计312.79本年支出总计312.79



部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市工商业联合会








单位:万元
科目编码科目名称合计上年                                                      结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级 补助
收入
附属单位
上缴收入
其他   收入用事业基金
弥补收支
差额
预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2012801行政运行167.15
167.15







2012802一般行政管理事务95.00 
95.00 







2080501归口管理的行政单位离退休0.49
0.49







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.01
25.01







2089901其他社会保障和就业支出0.31
0.31







2101101行政单位医疗9.47
9.47







2210201住房公积金15.36
15.36



















































































































合  计312.79
312.79








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市工商业联合会




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2012801行政运行167.15167.15



2012802一般行政管理事务95.00 
95.00 


2080501归口管理的行政单位离退休0.490.49



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.0125.01



2089901其他社会保障和就业支出0.310.31



2101101行政单位医疗9.479.47



2210201住房公积金15.3615.36


































































合  计312.79217.7995.00 



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市工商业联合会




单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款312.79一、一般公共服务支出262.64
一、基本支出217.79
     1、本级安排312.79二、外交支出

    人员经费203.80
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费13.99
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出95.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出25.32





九、医疗卫生与计划生育支出9.47





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出15.36





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计312.79二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计312.79
本年支出合计312.79
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计312.79本年支出总计312.79
本年支出总计312.79


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市工商业联合会

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2012801行政运行167.15167.15
2012802 般行政管理事务95.00 
95.00 
2080501归口管理的行政单位离退休0.490.49
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.0125.01
2089901其他社会保障和就业支出0.310.31
2101101行政单位医疗9.479.47
2210201住房公积金15.3615.36


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市工商业联合会
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
20128行政运行167.15167.15
20805归口管理的行政单位离退休0.490.49
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出25.0125.01
20899其他社会保障和就业支出0.310.31
21011行政单位医疗9.479.47
22102住房公积金15.3615.36


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市工商业联合会


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市工商业联合会





单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计7.00 7.00 
7.00 7.00 
0.00 0.0 
1、因公出国(境)费用0.00 0.00 
0.000.00
0.00 0.0 
2、公务接待费2.00 2.00 
2.002.00
0.00 0.0 
3、公务用车购置及运行费5.00 5.00 
5.00 5.00 
0.00 0.0 
   其中:(1)公务用车运行维护费5.00 5.00 
5.005.00
0.00 0.0 
         (2)公务用车购置费0.00 0.00 
0.000.00
0.00 0.0