赤峰市固体废物管理中心2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市固体废物管理中心是赤峰市环保局工业固体废物、危险化学品、持久性有机污染物、污染场地环境管理的技术支持机构。
  (二)部门主要职责
  1、全市工业固体废物、危险化学品、持久性有机污染物的申报、登记、调查、统计工作。
  2、对全市工业固体废物的产生、收集、贮存、转移、利用、处置实施全过程的技术指导。
  3、负责全市危险废物经营许可证的技术审查和现场复核工作。
  4、负责全市进口固体废物加工利用企业的技术指导。
  5、开展污染场地环境管理相关技术支持工作。
  6、开展固体废物和化学品环境管理方面的技术服务、宣传培训和社会咨询。
  二、部门预算单位构成
  赤峰市固体废物管理中心为全额拨款事业单位,编制5人,现有在职人员4人其中全额拨款4人。
  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算41.18万元,比2017年预算增加0.7万元,增长1.7%,增加主要是由于工资调整及社保调整。
  支出预算41.18万元,比2017年预算增加0.7万元,增长1.7%,增加主要是由于工资调整及社保调整。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入41.18万元,其中:一般公共预算拨款收入41.18万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入和事业收入。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出41.18万元,其中:基本支出41.18万元,占比100%。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算41.18万元,包括:一般公共预算财政拨款41.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、社会保障和就业类5.23万元,比上年预算数增加0.1万元。主要用于职工基本养老保险和工伤保险支出。
  2、医疗卫生和计划生育类1.83万元,比上年预算数增加0.03万元。主要用于职工基本医疗保险。
  3、固体废弃物与化学品类31.16 万元,比上年预算数增加0.52万元.主要用于职工工资和在职公务费支出。
  4、住房公积金支出类2.96万元,比上年预算数增加0.06万元。用于缴纳职工住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2019年本单位无政府性基金财政拨款预算。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  2019年本单位无财政拨款“三公”经费支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算1.6万元,与上年同期持平。
  二、政府采购预算情况说明
  2019年本单位无政府采购预算。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,本单位无公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。
  四、绩效目标设置情况
  2019年我单位无重点项目预算。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市固体废物管理中心



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款41.18一、一般公共服务支出
一、基本支出41.18
     1、本级安排41.18二、外交支出
   人员经费39.58
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费1.60
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出39.74

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出13.87

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出235.50

五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出22.38



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计41.18二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计41.18
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计311.49

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计41.18本年支出总计311.49本年支出总计41.18



部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市固体废物管理中心









单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.17
5.17







2089901其他社会保障和就业支出0.06
0.06







2011102事业单位医疗1.83
1.83







2110304固废弃物与化学品31.16
31.16







2210201住房公积金2.96
2.96


































































































































合  计41.18
41.18








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市固体废物管理中心




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.175.17



2089901其他社会保障和就业支出0.060.06



2011102事业单位医疗1.831.83



2110304固废弃物与化学品31.1631.16



2210201住房公积金2.962.96












































































合  计41.1841.18




部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市固体废物管理中心



单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款41.18一、一般公共服务支出

一、基本支出41.18
     1、本级安排41.18二、外交支出

    人员经费39.58
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费1.60
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出

二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出39.74





九、医疗卫生与计划生育支出13.87





十、节能环保支出235.50





十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出22.38





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计41.18二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计311.49
本年支出合计41.18
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计41.18本年支出总计311.49
本年支出总计41.18


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市固体废物管理中心

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.175.17
2089901其他社会保障和就业支出0.060.06
2011102事业单位医疗1.831.83
2110304固废弃物与化学品31.1631.16
2210201住房公积金2.962.96









































































合计41.1841.18


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市固体废物管理中心单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资12.87
30102津贴补贴11.25
30107绩效工资5.44
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出5.17
30112其他社会保障和就业支出0.06
30110事业单位医疗1.83
30113住房公积金2.96
30201办公费0.8
30211差旅费0.8













































































合计41.48


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市固体废物管理中心


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市固体废物管理中心





单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计







1、因公出国(境)费用







2、公务接待费







3、公务用车购置及运行费







   其中:(1)公务用车运行维护费







         (2)公务用车购置费