赤峰二中2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表


  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰二中是赤峰市教育局主管的全额财政拨款的事业单位。
  (二)部门主要职责
  赤峰二中是赤峰市名学校和自治区示范性普通高中,在全市乃至自治区基础教育领域发挥着重要作用。学校的主要职责:坚持教育为社会主义现代化建设服务.为人民服务.把立德.树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,培养德.智.体.美全面发展的社会主义建设者和接班人,努力办好人民满意的教育,并为上一级高校培养优秀人才,打造德才兼备的优秀专业教师队伍,促进学校的多元.创新.现代化发展。
  学校坚持以人为本,恪守“为学生的终身发展奠基.为教师的专业成长搭台”的办学理念,深化改革,科学管理,锤炼队伍,内强素质,外树形象,提高质量,全面育人。秉承学校百年优良传统,以学校各项工作再上新台阶.再创新辉煌为起点,全面推进学校各项工作,全面提高教育教学质量,办人民满意学校,创自治区一流学校,努力跻身全国知名高中行列。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰二中部门预算属本级事业单位预算。
  (一)赤峰二中部门机构及人员基本情况
  学校现有事业编制275人,实际在职人员266人(含自收自支10人,其中:在职7人,退休3人);离休1人;遗属2人;临时合同聘用人员22人。
  现有高中班49个,高中生2294人;初中班4个,初中生 118人;在校学生总计2412人。学校食堂及舍务老师采取招标聘用的服务方式运行。部分后勤服务(保安.保洁.绿化.小型水电维护)划归物业管理公司运行,物业公司实行招标采购的方式引进。
  (二)赤峰二中单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

赤峰二中.png

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算 4439.71万元,比2018年预算减少294.19万元,下降6.6%,减少主要是由于1.退休人员工资:231.83万元(退休人员工资由社保局开支);2.在职人员工资:57.71万元(老教师退休与新聘教师工资差额);3.财政对工伤保险基金的补助:4.65万元(今年取消了此项补助)。
  支出预算4439.71万元,比2018年预算减少294.19万元,下降6.6%,减少主要是由于1.退休人员工资:231.83万元(退休人员工资由社保局开支);2.在职人员工资57.71万元(老教师退休与新聘教师工资差额);3.财政对工伤保险基金的补助:4.65万元(今年取消了此项补助)。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入4439.71万元,其中:一般公共预算拨款收入4439.71万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入 ;无事业收入,无事业单位经营收入 ;无其他收入 ;无上年结转 ;无用事业基金弥补的收支差额。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出4439.71万元,其中:基本支出3584.71万元,占比  80%;项目支出 855 万元,占比 20 %;无事业单位经营支出。
  项目支出855万元主要用于1.学校建设贷款利息400万元;2.补充公用经费200万元;3.付自收自支人员.生活老师工资及各项保险.劳务费等支出250万元;4.校园安全保障经费5万元。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算4439.71万元,包括:一般公共预算财政拨款4439.71万元,无政府性基金预算财政拨款;无上年结转。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服369.15万元,比上年预算数增加0.79万元;主要用于公用取暖费支出;

  2、社会保障和就业452.03万元,比上年预算数减少215.32万元。主要是由于离退休人员工资由社保局发放;

  3、医疗卫生与计划生育支出146.83万元,比上年预算数增加了3.46万元(增人增资追加);

  4、住房保障支出238.31万元,比上年预算数增加5.79万元(主要是增人增资追加)。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算8万元,比上年减少8.2万元,下降102.5%。其中:
  1、无因公出国(境)费用,比上年预算数减少1.2万元,下降100%。减少主要是由于英语教师没有出国培训计划。
  2、公务接待费3万元,比上年预算数减少7万元(学校坚持勤俭办一切事业,加大压减招待费支出),下降233 %。
  3、公务用车购置及运行维护费5万元,与上年预算数持平其中,无公务用车购置;公务用车运行维护费5万元,与上年预算数持平。


  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括水费20万元;电费50万元;邮电费2.4万元;物业管理费30万元;取暖费261.07万元;离退休人员公务费5.75万元。
  2019年,我校运行经费财政拨款预算369.15万元,比上年增加0.79万元,增长0.2%。主要原因是公用取暖费增加。
  二、政府采购预算情况说明
  无政府采购预算。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,我校有固定资产12095.77万元,其中:1.房屋价值:4734.76万元;2.轿车1辆,价值29.9万元;其他固定资产:7331.11万元。共有车辆1 辆, 其中:公务用车1辆,无单位价值200万元以上大型设备。
  四、绩效目标设置情况
  

       第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  第五部分  部门预算公开表

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰二中单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款4,439.71一、一般公共服务支出一、基本支出3,584.71
     1、本级安排4,439.71二、外交支出     人员经费3,215.56
        其中:纳入预算管理的非税收入  250.00三、国防支出     公用经费369.15
     2、提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目支出855.00
二、政府性基金预算拨款五、教育支出3,602.54三、事业单位经营支出
     1、本级安排六、科学技术支出四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出五、对附属单位补助支出
三、事业收入八、社会保障和就业支出452.03
    其中:纳入专户管理的教育收费收入九、医疗卫生与计划生育支出146.83
四、事业单位经营收入十、节能环保支出
五、其他收入十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出238.31
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计4,439.71二十三、债务付息支出
八、上年结转二十四、债务发行费用支出本年支出合计4,439.71
  其中:一般公共预算拨款六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入(含教育收费)本年支出合计4,439.71
       其他资金结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计4,439.71本年支出总计4,439.71本年支出总计4,439.71
部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰二中单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
 收入
政府性
 基金预算拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
    收入
附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教育收费收入
1234567891011
20524高中教育3602.543602.54
20852事业单位离退休17.6617.66
20855机关事业单位基本养老保险缴费425.92425.92
20881死亡抚恤3.683.68
208991其他社会保障和就业支出4.774.77
210112事业单位医疗146.83146.83
22121住房公积金238.31238.31
合  计4439.714439.71
部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰二中单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
  经营支出
对下级单位
 弥补支出
上缴上级支出
123456
20524高中教育3602.542747.54855
20852事业单位离退休17.6617.66
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出425.92425.92
20881死亡抚恤3.683.68
208991其他社会保障和就业支出4.774.77
210112事业单位医疗146.83146.83
22121住房公积金238.31238.31
合  计4439.713584.71855

 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰二中单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
    财政拨款
政府性基金
    预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款

政府性基金

预算拨款

一、一般公共预算拨款4,439.71一、一般公共服务支出一、基本支出3,584.71
     1、本级安排4,439.71二、外交支出    人员经费3,215.56
        其中:纳入预算管理的非税收入  250.00三、国防支出    公用经费369.15
     2、提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目支出855.00
二、政府性基金预算拨款五、教育支出3,602.54
     1、本级安排六、科学技术支出
     2、提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出452.03
九、医疗卫生与计划生育支出146.83
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出238.31
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计4,439.71二十三、债务付息支出
三、上年结转二十四、债务发行费用支出
  其中:一般公共预算拨款本年支出合计4,439.71本年支出合计4,439.71
       政府性基金预算拨款结转下年结转下年
收入总计4,439.71本年支出总计4,439.71本年支出总计4,439.71
部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰二中单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
123
20524高中教育3602.542747.54855
20852事业单位离退休17.6617.66
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出425.92425.92
20881死亡抚恤 3.683.68
208991其他社会保障和就业支出4.774.77
210112事业单位医疗146.83146.83
22121住房公积金238.31238.31
合计4439.713584.71855
部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰二中单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款

政府性基金

预算拨款

2052高中教育——工资2384.07
2052高中教育——水费20
2052高中教育——电费50
2052高中教育——邮电费2.4
2052高中教育——物业费30
2052高中教育——取暖费 261.07
2085事业单位离退休-工资11.91
2085事业单位离休-公务费0.22
2085事业单位退休-公务费5.53
2085机关事业单位基本养老保险缴费支出425.92
2088死亡抚恤3.68
20899其他社会保障和就业支出4.77
21011事业单位医疗146.83
2212住房公积金238.31
合计3584.71
部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰二中单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
123
合  计
注:本表无数据,公开空表下说明。本年无政府性基金预算
部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰二中单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计

一般公共

预算拨款

政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计16.20 16.20 8.00 8.00 -8.20 -102.5
1、因公出国(境)费用1.20 1.20 0.000.00-1.20 -100.0
2、公务接待费10.00 10.00 3.003.00-7.00 -233.0
3、公务用车购置及运行费5.00 5.00 5.00 5.00
   其中:(1)公务用车运行维护费5.00 5.00 5.005.00
         (2)公务用车购置费