赤峰蒙古族实验小学2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

   目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表


  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰蒙古族实验小学是赤峰市教育局主管的义务教育小学。
  (二)部门主要职责

  1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

  2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

  3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

  4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

  5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

  6.抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

  7.做好安全防范,保证学生的人生安全。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰蒙古族实验小学部门预算包括本级预算。
  (一)赤峰蒙古族实验小学机构及人员基本情况赤峰蒙古族实验小学本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的事业单位1家,参照公务员法管理的事业单位无,公益一类事业单位无,公益二类事业单位无。
  赤峰蒙古族实验小学2019年初人员基本情况在职89人,编制100名、实有95、离退休45名。
  (二)赤峰蒙古族实验小学单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

蒙小.png

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1100.29万元,比2018年预算增加40万元,增长3%,增加主要是由于人员经费增加。
  支出预算1100.29万元,比2018年预算增加40万元,增长3%,增加主要是由于人员经费增加。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入1100.29万元,其中:一般公共预算拨款收入1100.29 万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入无;事业收入无;事业单位经营收入无;,其他收入无;上年结转无,用事业基金弥补的收支差额无。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出1100.29 万元,其中:基本支出1061.09万元,占比96%;项目支出39.2万元,占比4%。
  主要用于“教育支出等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1100.29万元,包括:一般公共预算财政拨款1100.29万元。政府性基金预算财政拨款无,上年结转无。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、教育支出844万元,比上年预算数增加38万元。主要用于日常教育支出。

  2、社会保障和就业类135万元,比上年预算数持平。主要用于职工养老保险工伤保险。

  3、医疗卫生与计划生育支出46万元,比上年预算数持平,主要用于职工医疗保险。

  4、住房保障支出75万元,比上年预算数增加2万元 主要用于职工住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元,比上年减少1.8万元,下降1.5%。其中:

  1、因公出国(境)费用无,比上年预算数持平。

  2、公务接待费0.3万元,比上年预算数减少1.8万元,下降1.5%。减少主要是由于本校严格遵守三公制度不超上年,严谨规划本年三公支出。

  3、无公务用车购置及运行维护费。


  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我校机关运行经费财政拨款预算35万元,比上年增加3万元,增长9%。主要原因是增加了新考录的教师。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算无,政府采购服务预算无。
  三、国有资产占有使用情况说明
  无。
  四、绩效目标设置情况
  无。


  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  第五部分  部门预算公开表

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰蒙古族实验小学单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,100.29一、一般公共服务支出一、基本支出1,060.80
     1、本级安排二、外交支出     人员经费875.80
        其中:纳入预算管理的非税收入  34.20三、国防支出     公用经费185.29
     2、提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目支出39.20
二、政府性基金预算拨款五、教育支出844.00三、事业单位经营支出
     1、本级安排六、科学技术支出四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出五、对附属单位补助支出
三、事业收入八、社会保障和就业支出135.00
    其中:纳入专户管理的教育收费收入九、医疗卫生与计划生育支出46.00
四、事业单位经营收入十、节能环保支出
五、其他收入十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出75.29
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计二十三、债务付息支出
八、上年结转二十四、债务发行费用支出本年支出合计
  其中:一般公共预算拨款六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入(含教育收费)本年支出合计
       其他资金结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计1,100.29本年支出总计1,100.29本年支出总计1,100.29
部门预算公开02表
部门收入预算总表

部门:赤峰蒙古族实验小学

单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
 基金预算
 拨款收入
事业收入事业单位
 经营收入
上级补助
 收入
附属单位
 上缴收入
其他收入用事业基金
 弥补收支
 差额
科目名称预算数其中:教
 育收费收入
1234567891011
2050202基本工资752752
2050202办公费2828
2050202差旅费10.510.5
2050202福利费1010
2050202公务费0.30.3
2050202劳务费1818
2050202取暖费13.713.7
2050202电费11
2050202水费22
2050202安全保障经费55
2210201住房公积金75.2975.29
2101102事业单位医疗4646
2080502离退休公用33
2080505养老保险133.5133.5
2089901工伤保险1.51.5
2080801死亡抚恤0.50.5
合  计1100.291100.29
部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰蒙古族实验小学单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
 经营支出

对下级单位

弥补支出

上缴上级支出
123456
2050202基本工资752752
2050202办公费2820.37.7
2050202差旅费10.537.5
2050202福利费1064
2050202公务费0.30.3
2050202劳务费18315
2050202取暖费13.713.7
2050202电费11
2050202水费22
2050202安全保障经费55
2210201住房公积金75.2975.29
2101102事业单位医疗4646
2080502离退休公用33
2080505养老保险133.5133.5
2089901工伤保险1.51.5
2080801死亡抚恤0.50.5
合  计1100.291061.0939.2
部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
 财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款

政府性基金

预算拨款

一、一般公共预算拨款1,100.29一、一般公共服务支出一、基本支出1,060.80
     1、本级安排二、外交支出    人员经费875.80
        其中:纳入预算管理的非税收入  34.20三、国防支出    公用经费185.29
     2、提前下达专项资金四、公共安全支出二、项目支出39.20
二、政府性基金预算拨款五、教育支出844.00
     1、本级安排六、科学技术支出
     2、提前下达专项资金七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出135.00
九、医疗卫生与计划生育支出46.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出75.29
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计二十三、债务付息支出
三、上年结转二十四、债务发行费用支出
  其中:一般公共预算拨款本年支出合计本年支出合计
       政府性基金预算拨款结转下年结转下年
收入总计1,100.29本年支出总计1,100.29本年支出总计1,100.29
部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰蒙古族实验小学单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
123
11001060.839.2
2050202基本工资752752
2050202办公费2820.37.7
2050202差旅费10.537.5
2050202福利费1064
2050202公务费0.30.3
2050202劳务费18315
2050202取暖费13.713.7
2050202电费11
2050202水费22
2050202安全保障经费55
2210201住房公积金75.2975.29
2101102事业单位医疗4646
2080502离退休公用33
2080505养老保险133.5133.5
2089901工伤保险1.51.5
2080801死亡抚恤0.50.5
部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰蒙古族实验小学单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
20502基本工资752
20502办公费20.3
20502差旅费3
20502福利费6
20502公务费0.3
20502劳务费3
20502取暖费13.7
20502电费1
20502水费2
22102住房公积金75.29
21011事业单位医疗46
20805离退休公用3
20805养老保险133.5
20899工伤保险1.5
20808死亡抚恤0.5
部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰蒙古族实验小学单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
123
合  计
注:本表无数据,公开空表下说明。
部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰蒙古族实验小学单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
    预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
    预算拨款
增减额增减%
合    计1.20 1.20 0.300.30-1.80 -1.5
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费1.20 1.20 0.300.30-1.80 -1.5
3、公务用车购置及运行费
   其中:(1)公务用车运行维护费
         (2)公务用车购置费