赤峰市林业治沙站2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15 15:37    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市林业治沙站是赤峰市林业局主管的参照公务员管理的科级事业单位。
  (二)部门主要职责
  1、负责宣传国家及自治区防沙治沙相关法律、法规、方针、政策;
  2、负责组织实施国家重点林业生态工程并对完成情况进行检查验收;
  3、负责全市人工造林、飞播造林、封山(沙)育林总体规划、实施方案和作业设计的审定工作;
  4、负责全市防沙治沙、造林绿化的技术指导工作。
  二、部门预算单位构成
  (一)赤峰市林业治沙站部门机构及人员基本情况
  赤峰市林业治沙站是正科级全额拨款的参公事业单位,公益一类事业单位。
  赤峰市林业治沙站编制11人,现有在职人员5人,其中,副科级领导2人,主任科员1名,副主任科员1人,科员1人。2018年末治沙站退休人员共4人。
  (二)赤峰市林业治沙站所属单位设置
  无
  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算79.26万元,比2018年预算减少49.66万元,下降38.52%,减少主要是由于单位人员调整和退休人员工资由社保发放。
  支出预算79.26万元,比2017年预算减少49.66万元,下降38.52%,减少主要是由于单位人员调整和退休人员工资由社保发放。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入 79.26万元,其中:一般公共预算拨款收入79.26万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转,无用事业基金弥补的收支差额。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出79.26万元,其中:基本支出 55.26万元,占比69.72%;项目支出24.00万元,占比30.28%;无事业单位经营支出。
  主要用于机构运转、保护沙区森林资源、促进林业发展、治沙站建设、治沙站工作人员培训、沙区生态建设等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算79.26万元,包括:一般公共预算财政拨款79.26元,无政府性基金预算财政拨款。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、无一般公共服务类。
  2、社会保障和就业类6.68万元,比上年预算数减少29.29万元。主要用于主要用于人员工资和养老保险。
  3、医疗卫生与计划生育类2.46万元,比上年预算数减少1.02万元。主要用于职工医疗保险。
  4、农林水类66.16万元,比上年预算数减少17.68万元。主要用于业务工作正常开展。
  5、住房和保障类3.96万元,比上年预算数减少1.67万元。主要用于缴纳职工住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金预算财政拨款。
  无政府性基金财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算0.32万元,比上年持平。其中:
  1、无因公出国(境)费用。
  2、公务接待费 0.32万元,比上年预算数持平。
  3、无公务用车购置及运行维护费。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我站机关运行经费财政拨款预算2.78 万元,比上年减少1.00万元,下降 26.4%。主要原因是人员调整。
  二、政府采购预算情况说明
  无政府采购预算总额。
  三、国有资产占有使用情况说明
  无
  四、绩效目标设置情况
  无
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市林业治沙站



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款79.26一、一般公共服务支出
一、基本支出55.26
     1、本级安排79.26二、外交支出
   人员经费52.48
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费2.78
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出24.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出6.68

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出2.46

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出66.16

七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出3.96



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计79.26二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计79.26
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计79.26

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计79.26本年支出总计79.26本年支出总计79.26


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市林业治沙站









单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2080502离退休公用0.28
0.28







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.32
6.32







2089901工伤保险0.08
0.08







2101102职工基本医疗保险缴费2.46
2.46







2130204基本工资16.49
16.49







2130204津贴21.79
21.79







2130204奖金1.38
1.38







2130204商品和服务支出2.50
2.50







2130205京津风沙源工程项目管理费6.70
6.70







2130205退耕还林工程检查验收规划10.00
10.00







2130205退耕还林工程管理费1.50
1.50







2130206经济林技术员果农培训5.00
5.00







2130217治沙造林动员部署会0.80
0.80







2210201住房公积金3.96
3.96








































合  计79.26
79.26








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市林业治沙站





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2080502离退休公用0.28
0.28


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.32
6.32


2089901工伤保险0.08
0.08


2101102职工基本医疗保险缴费2.46
2.46


2130204基本工资16.49
16.49


2130204津贴21.79
21.79


2130204奖金1.38
1.38


2130204商品和服务支出2.50
2.50


2130205京津风沙源工程项目管理费6.70
6.70


2130205退耕还林工程检查验收规划10.00
10.00


2130205退耕还林工程管理费1.50
1.50


2130206经济林技术员果农培训5.00
5.00


2130217治沙造林动员部署会0.80
0.80


2210201住房公积金3.96
3.96





合  计79.26079.26



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市林业治沙站





单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款79.26一、一般公共服务支出

一、基本支出55.26
     1、本级安排79.26二、外交支出

    人员经费52.48
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费2.78
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出24.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出6.68





九、医疗卫生与计划生育支出2.46





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出66.16





十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出3.96





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计79.26二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计79.26
本年支出合计79.26
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计79.26本年支出总计79.26
本年支出总计79.26


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市林业治沙站


单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080502事业单位离退休0.280.28
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.326.32
2089901其他社会保障和就业支出0.080.08
2101102事业单位医疗2.462.46
2130204事业机构42.1642.16
2130205森林培育18.20
18.20
2130206技术推广与转化5.00
5.00
2130217防沙治沙0.80
0.80
2210201住房公积金3.963.96





















































79.2655.2624.00


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市林业治沙站

单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30299其他商品和服务支出0.28
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出6.32
30112其它社会保障缴费0.08
30110职工基本医疗保险缴费2.46
30101基本工资16.49
30209物业管理费0.80
30217公务接待费0.32
30201办公费1.38
30103奖金1.38
30102津贴补贴21.79
30113住房公积金3.96



55.26


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市林业治沙站


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市林业治沙站






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计







1、因公出国(境)费用







2、公务接待费0.32 0.32 
0.320.32
0.00 0.00 
3、公务用车购置及运行费







   其中:(1)公务用车运行维护费







         (2)公务用车购置费