赤峰市环境监测中心站2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15 14:35    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市环境监测中心站是赤峰市生态环境局所属二级单位。属国家二级环境监测站,始建于1974年,地址位于赤峰市新城区临潢大街23号。主要承担着国家、自治区、赤峰市各级监测网络生态环境质量监视性监测、污染源监督性监测、突发环境事件的应急监测、执法监测等监测任务。
  (二)部门主要职责
  (1)承担赤峰市境内的环境质量监测、监督性监测(执法监测)以及突发环境污染事件的应急监测(按响应级别进行)。
  (2)负责收集、整理、综合分析全市环境监测数据,编写各类分析报告,定期向赤峰市生态环境局、内蒙古自治区环境监测中心站、中国环境监测总站呈报,为环境保护行政主管部门决策提供科学依据。
  (3)积极开展科研工作,承担国家、自治区、市级的科研课题。
  (4)负责制定本市环境监测网络的发展规划,指导、协调、管理全市监测网络系统,对三级站进行业务、技术指导,组织监测技术的交流、培训及考核。
  (5)建立健全环境监测档案,加强档案管理和综合利用工作。
  (6)完成上级主管部门指定的其他任务。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,独立核算单位1个。
  (一)赤峰市环境监测中心站部门机构及人员基本情况赤峰市环境监测中心站为公益一类事业单位。2018年编制人数50人,年末实有人数46人,退休人员32人。
  (二)赤峰市生态环境局局属单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
  

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市生态环境局本级

财政拨款的行政单位

2

赤峰市事业单位

全额拨款事业单位


  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算537.57万元,比2018年预算减少352.25万元,下降60%,减少主要是由于2018年5月份后退休人员工资转社保,在职人员编制划转14人。
  支出预算537.57万元,比2018年预算减少352.25万元,下降60%,减少主要是由于2018年5月份后退休人员工资转社保,在职人员编制划转14人。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入537.57万元,其中:一般公共预算拨款收入537.57万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入,无事业单位经营收入,无其他收入,无上年结转,无用事业基金弥补的收支差额。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出537.57万元,其中:基本支出537.57万元,无项目支出,无事业单位经营支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算537.57万元,包括:一般公共预算财政拨款537.57万元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转 。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类73.12万元,比上年预算数减少了198.83万元。减少原因主要是由于2018年5月份后退休人员工资转社保,在职人员编制划转14人。
  2、医疗卫生与计划生育类23.71万元, 比上年预算数减少了7.82万元。减少原因主要是由于2018年在职人员编制划转14人。
  3、节能环保类402.40万元,比上年预算数减少了132.97万元。减少原因主要是由于2018年在职人员编制划转14人。
  4、住房保障类38.34万元,比上年预算数减少了12.61万元。减少原因主要是由于2018年在职人员编制划转14人。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  赤峰市环境监测中心站无政府性基金财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.88万元,比上年增加1.88万元,增长100%。其中:
  1、无因公出国(境)费用。
  2、公务接待费1.88万元,比上年预算数增加1.88万元,增长100%。公务接待费按照在职公务费10%预算控制数计提。
  3、无公务用车购置及运行维护费。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我站基本运行经费财政拨款预算18.8万元,比上年减少 6.8万元,下降73%。主要原因是人员减少,公用经费减少。
  二、政府采购预算情况说明
  赤峰市环境监测中心站无政府采购预算。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆8辆, 其中:应急监测车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备3台(套)。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,赤峰市环境监测中心站无重点项目预算的绩效目标进行公开工作。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市环境监测中心站



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款537.57一、一般公共服务支出537.57一、基本支出537.57
     1、本级安排
二、外交支出
     人员经费516.67
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
     公用经费20.90
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出73.13

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出23.71

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出402.39

五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出38.34



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计537.57二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计537.57
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计537.57

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计537.57本年支出总计537.57本年支出总计537.57

 

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市环境监测中心站









单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
 基金预算拨款收入
事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入

用事业基金弥补收支

差额

科目名称预算数其中:教育收费收入




1234567891011
2080502事业单位离退休2.1
2.1







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.01
67.01







2080801死亡抚恤3.24
3.24







2089901其他社会保障和就业支出0.77
0.77







2101102事业单位医疗23.71
23.71







2111101生态环境监测与信息402.4
402.4







2210201住房公积金38.34
38.34



















































































































合  计537.57
537.57







 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市环境监测中心站




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
 经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2080502事业单位离退休2.12.1



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.0167.01



2080801死亡抚恤3.243.24



2089901其他社会保障和就业支出0.770.77



2101102事业单位医疗23.7123.71



2111101生态环境监测与信息402.4402.4



2210201住房公积金38.3438.34


































































合  计537.6537.57



 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市环境监测中心站





单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
    预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
    财政拨款
政府性基金
    预算拨款
一、一般公共预算拨款537.57一、一般公共服务支出

一、基本支出537.57
     1、本级安排
二、外交支出

    人员经费516.67
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费20.90
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出

二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出73.13





九、医疗卫生与计划生育支出23.71





十、节能环保支出402.39





十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出38.34





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计537.57二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计537.57
本年支出合计537.57
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计537.57本年支出总计537.57
本年支出总计537.57

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市环境监测中心站

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080502事业单位离退休2.12.1
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.0167.01
2080801死亡抚恤3.243.24
2089901其他社会保障和就业支出0.770.77
2101102事业单位医疗23.7123.71
2111101生态环境监测与信息402.4402.4
2210201住房公积金38.3438.34



































































537.57537.57

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市环境监测中心站
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
20805事业单位离退休2.1
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出67.01
20808死亡抚恤3.24
20899其他社会保障和就业支出0.77
21011事业单位医疗23.71
21111生态环境监测与信息402.4
22102住房公积金38.34

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市环境监测中心站


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市环境监测中心站






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
 预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计







1、因公出国(境)费用







2、公务接待费
0.00

1.88
1.88 100.0
3、公务用车购置及运行费







   其中:(1)公务用车运行维护费







         (2)公务用车购置费