赤峰市动物疫病预防控制中心2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15 15:05    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市动物疫病预防控制中心为赤峰市农牧业局所属全额拨款科级参公事业单位。主要职责是负责实施动物疫病的预防、控制、扑灭工作;负责动物疫情的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及相关技术指导、技术培训、科普宣传工作.
  (二)部门主要职责
  承办动物防疫风险评估和生物安全监管;提出重大动物疫病防控技术方案;负责管理动物疫病信息网络化报送工作;承担动物产品安全相关技术检测工作;负责对下级动物疫病预防控制机构的监督和指导工作。
  二、部门预算单位构成
  赤峰市动物疫病预防控制中心为赤峰市农牧业局所属全额拨款科级参公事业单位。
  赤峰市动物疫病预防控制中心部门机构及人员基本情况核定编制25人,年末实有财政供养人员41人,其中在职职工24人,离休3人,退休14。退休人员14人已全部转入社保。
  

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质


赤峰市农牧业局本级

财政拨款的行政单位

1

赤峰市动物疫病预防控制中心

参照公务员法管理的事业单位


  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算 361.19万元,比2018年预算减少156.32万元,下降30%,减少主要是由于专项资金减少。
  支出预算 361.19万元,比2018年预算减少156.32万元,下降30%,减少主要是由于专项资金减少。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入361.19万元,其中:一般公共预算拨款收入361.19万元。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出361.19万元,其中:基本支出321.19万元,占比89%;项目支出40万元,占比11%。主要用于“机构运转、专业活动、动物疫病防控、实验室监测等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算361.19万元,包括:一般公共预算财政拨款361.19万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1、社会保障和就业支出75.07万元,比上年预算数减少78.66万元。主要用于离休人员、遗属经费支出。
  2、医疗卫生和计划生育支出12.18 万元,比上年预算数增加0.33万元。主要用于在职人员医疗保险支出

  3、农林水支出254.27万元,比上年减少78.54万元。主要用于在职人员工资、津贴等和单位运行支出

  4、住房保障支出19.67万元,比上年增加0.55万元。主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位无政府性基金财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算 8.46 万元,比上年减少2.14万元,下降20%。其中:
  1、无因公出国(境)费用 。
  2、公务接待费0.6万元。
  3、公务用车购置及运行维护费7.86万元,比上年预算减少2.14万元,下降20%。其中,无公务用车购置;公务用车运行维护费7.86万元,比上年预算减少2.14万元,下降20%。减少主要是由于减少人员下乡使用公务用车出车次数。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算19.19万元,比上年增加5.15万元,增长36%。主要原因是上年交通费列入其他。
  二、政府采购预算情况说明
  无政府采购预算,无政府采购服务预算
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆3辆, 其中:防疫应急车辆1辆等,无单位价值200万元以上大型设备。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表

 


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市动物疫病预防控制中心



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款361.19一、一般公共服务支出
一、基本支出321.19
     1、本级安排
二、外交支出
     人员经费302.00
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
     公用经费19.19
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出40.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出75.07

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出12.18

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出254.27

七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出19.67



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计361.19二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计361.19
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计361.19

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计361.19本年支出总计361.19本年支出总计361.19

 

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市动物疫病预防控制中心









单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
 基金预算
 拨款收入
事业收入事业单位经营收入上级补助
收入
附属单位上缴收入其他收入

用事业基金
弥补收支

差额

科目名称预算数其中:教
 育收费收入




1234567891011
2080502事业单位离退休37.05
37.05







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.04
32.04







2080801死亡抚恤5.58
5.58







2082702财政对工伤保险基金的补助0.39
0.39







2101102事业单位医疗12.18
12.18







2130104农林水事务229.28
229.28







2210201住房公积金19.67
19.67







2130108病虫害控制25
25




































































































合  计361.19
361.19







 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市动物疫病预防控制中心




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出

对下级单位

弥补支出

上缴上级支出




123456
2080502事业单位离退休37.0537.05



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.0432.04



2080801死亡抚恤5.585.58



2082702财政对工伤保险基金的补助0.390.39



2101102事业单位医疗12.1812.18



2130104农林水事务214.28214.28



2130104农林水事务15
15


2210201住房公积金19.6719.67



2130108病虫害控制25
25













































合  计361.19321.1940


 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款361.19一、一般公共服务支出

一、基本支出321.19
     1、本级安排
二、外交支出

    人员经费302.00
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费19.19
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出40.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出75.07





九、医疗卫生与计划生育支出12.18





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出254.27





十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出19.67





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计361.19二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计361.19
本年支出合计361.19
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计361.19本年支出总计361.19
本年支出总计361.19

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市动物疫病预防控制中心

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080502事业单位离退休37.0537.05
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.0432.04
2080801死亡抚恤5.585.58
2082702财政对工伤保险基金的补助0.390.39
2101102事业单位医疗12.1812.18
2130104事业运行(在职工资)196.78196.78
2130104事业运行(在职公务费)12.512.5
2130104事业运行(在职交通费)55
2130104事业运行(专项业务费)15
15
2210201住房公积金19.6719.67
2130108病虫害控制25
25



























































合计361.19321.1940

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市动物疫病预防控制中心
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
 财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资196.78
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出32.04
30110事业单位医疗12.18
30112其他社会保险缴费0.39
30113住房公积金19.67
30201办公费2.5
30204手续费0.14
30205水费0.2
30206电费1.8
30207邮电费0.4
30211差旅费4
30217公务接待费0.6
30231公务用车运行维护费7.86
30301离退休费37.05
30304死亡抚恤5.58

























































合计321.19

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市动物语病预防控制中心




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市动物疫病预防控制中心






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
 预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
 预算拨款
增减额增减%
合    计8.46 8.46

8.46


1、因公出国(境)费用







2、公务接待费0.60 0.60

0.60


3、公务用车购置及运行费







   其中:(1)公务用车运行维护费7.86 7.86

7.86


         (2)公务用车购置费