赤峰市书画院2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15 15:17    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责:
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  开展艺术创作、促进艺术繁荣。艺术创作、艺术研究。
  二、部门预算单位构成及人员情况
  (一)单位构成
  赤峰市书画院为赤峰市文化新闻出版广电局下属的独立核算的二级预算单位。
  (二)人员基本情况
  赤峰市书画院截止2018年末共有人员编制数7人、实有7人、离退休3人。
  其中编制数为7个全额拨款编制。
  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算88.27万元,比2018年预算减少8.54万元,增减8.82%,减少主要是事业单位离退休减少。
  支出预算88.27万元,比2018年预算减少8.54万元,增减8.82%,减少主要是事业单位离退休减少。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入88.27万元,其中:一般公共预算拨款收入88.27万元,占比100%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出88.27万元,其中:基本支出86.27万元,占比97.73%;项目支出2万元,占比2.27%。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算88.27万元,全部为一般公共预算财政拨款。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、文化体育与传媒支出67.80万元,比上年预算数增加7.31万元。主要用于在职人员开支、机构运转与免费开放方面。
  2、社会保障和就业支出10.88万元,比上年预算数减少16.98万元。主要用于发放离退休人员工资及为在职职工缴纳老保险及工伤保险。
  3、医疗卫生与计划生育支出 3.66万元,比上年预算数增加0.43万元。主要用于为在职职工缴纳医疗保险。
  4、住房保障支出5.93万元,比上年预算数增加0.7万元。主要用于为在职职工缴纳住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  无三公经费。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,我单位共有车辆0辆,无价值200万以上的设备。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表



部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市书画院



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款88.27一、一般公共服务支出
一、基本支出88.27
     1、本级安排
二、外交支出
     人员经费79.79
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
     公用经费6.49
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出2.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出67.80五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出10.88

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出3.66

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出5.93



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计88.27二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计88.27
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计88.27

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计
本年支出总计
本年支出总计

 

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市书画院









单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
 基金预算
 拨款收入
事业收入事业单位
 经营收入
上级补助收入附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
 育收费收入




1234567891011
20719群众文化67.8
67.8
67.8





20852事业单位离退休0.21
0.21
0.21





20855机关事业单位基本养老保险缴费支出10.55
10.55
10.55





208272财政对工伤保险基金的补助0.12
0.12
0.12





210112事业单位医疗3.66
3.66
3.66





22121住房公积金5.93
5.93
5.93
































































































































合  计88.27
88.27
88.27





 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市书画院




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
 经营支出

对下级单位

弥补支出

上缴上级支出




123456
20719群众文化67.865.82


20852事业单位离退休0.210.21



20855机关事业单位基本养老保险缴费支出10.5510.55



208272财政对工伤保险基金的补助0.120.12



210112事业单位医疗3.663.66



22121住房公积金5.935.93












































































合  计88.2786.272


 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
 财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
 财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款88.27一、一般公共服务支出

一、基本支出88.27
     1、本级安排88.27二、外交支出

    人员经费79.79
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费6.49
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出2.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出67.80





八、社会保障和就业支出10.88





九、医疗卫生与计划生育支出3.66





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出5.93





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计88.27二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计88.27
本年支出合计88.27
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计88.27本年支出总计88.27
本年支出总计88.27

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市书画院



单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
20719群众文化67.865.82
20852事业单位离退休0.210.21
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出10.5510.55
208272财政对工伤保险基金的补助0.120.12
210112事业单位医疗3.663.66
22121住房公积金5.935.93




























合计


88.2786.272

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市书画院

单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
 预算拨款
301
工资福利支出79.57

01工资59.31

08机关事业单位基本养老保险缴费支出10.55

12财政对工伤保险基金的补助0.12

10事业单位医疗3.66

13住房公积金5.93
302
商品服务支出6.7

01办公费2.8

08取暖费3.69

99其他商品和服务支出0.21




















合计

86.27

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市书画院



单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市书画院






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
 预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
 预算拨款
增减额增减%
合    计







1、因公出国(境)费用







2、公务接待费







3、公务用车购置及运行费







   其中:(1)公务用车运行维护费







         (2)公务用车购置费