赤峰市直属机关幼儿园2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15 15:40    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市直属机关幼儿园是赤峰市教育局主管的教育部门。
  (二)部门主要职责
  赤峰市直属机关幼儿园承担着学前幼儿的教育、保育工作,是财政补助拨款事业单位。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市直属机关幼儿园是隶属于赤峰市教育局的二级预算单位。
  (一)赤峰市直属机关幼儿园部门机构及人员基本情况现有编制105人,财拨款开支人数100人,退休43人、离休2人,教学班28个,在园幼儿960人。

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市直属机关幼儿园

财政补助事业单位


  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1896.72万元,比2018年预算减少294.34万元,下降15%,减少主要是由于退休人员纳入社保。
  支出预算1896.72万元,比2018年预算减少294.34万元,下降15%,减少主要是由于退休人员纳入社保。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入1896.72万元,其中:一般公共预算拨款收入1896.72万元.
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出1896.72万元,其中:基本支出1167.72万元,占比65%;项目支出729万元,占比35%; 无事业单位经营支出 。
  主要用于“机构运转、专业活动、员额制人员工资及聘用人员工资等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1896.72万元,包括:一般公共预算财政拨款1896.72万元,政府性基金预算财政拨款无。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、学前教育类1613.19万元,比上年预算数减少104.21万元。减少主要是由于退休人员纳入社保。

  2、社会保障和就业类149.13万元,比上年预算数增加2.74万元。增加原因主要是工资增长。
  3、 住房公积金类83.05万元,比上年预算数增加1.4万元。增加原因主要是工资增长。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算7万元,与上年持平。
  1、因公出国(境)费用 无。
  2、公务接待费2万元,与上年持平。
  3、公务用车购置及运行维护费5万元,与上年持平。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,赤峰市直属机关幼儿园经费财政拨款预算559.69万元,比2018年预算减少80.59万元,占比15%,减少主要是由于新城分园房屋租赁费。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额49万元,其中:政府采购货物预算49万元,政府采购工程预算无,政府采购服务预算无。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆 1辆。
  四、绩效目标设置情况说明
  无
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市直属机关幼儿园



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,896.72一、一般公共服务支出
一、基本支出1,167.72
     1、本级安排1,896.72二、外交支出
     人员经费1,049.98
        其中:纳入预算管理的非税收入  500.00三、国防支出
     公用经费117.74
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出729.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出1,613.19三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出149.13

    其中:纳入专户管理的教育收费收入500.00九、医疗卫生与计划生育支出51.35

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出83.05



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计1,896.72二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计1,896.72
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计1,896.72

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计1,896.72本年支出总计1,896.72本年支出总计1,896.72


 

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市直属机关幼儿园









单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
 育收费收入




1234567891011
20521学前教育1591.33
1591.33







20852事业单位离退休21.86
21.86







20855机关事业单位基本养老保险支出147.46
147.47







208991其他社会保障和就业支出1.66
1.66







210112事业单位医疗51.35
51.35







22121住房公积金83.05
83.05


































































































































合  计1,896.72
1,896.72







 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市直属机关幼儿园




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
20521学前教育1591.33862.33729


20852事业单位离退休21.8621.86



20855机关事业单位基本养老保险缴费支出147.47147.47



208991其他社会保障和就业支出1.661.66



210112事业单位医疗51.3551.35



22121住房公积金83.0583.05












































































合  计1896.721167.72729


 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算拨款支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
 预算拨款
一、一般公共预算拨款1,896.72一、一般公共服务支出

一、基本支出1,167.72
     1、本级安排1,896.72二、外交支出

    人员经费1,049.98
        其中:纳入预算管理的非税收入  500.00三、国防支出

    公用经费117.74
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出729.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出1,613.19



     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出149.13





九、医疗卫生与计划生育支出51.35





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出83.05





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计1,896.72二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计1,896.72
本年支出合计1,896.72
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计1,896.72本年支出总计1,896.72
本年支出总计1,896.72

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市直属机关幼儿园

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
20521学前教育1591.33862.33
20852事业单位离退休21.8621.86
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出147.47147.47
208991其他社会保障和就业支出1.661.66
210112事业单位医疗51.3551.35
22121住房公积金83.0583.05
20521培训费

15
20521校园安全保障经费

10
20521其他工资福利支出

204
20521工作经费

391
20521办公设备购置

49
20521维修费

60










合  计1896.721167.72729

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市直属机关幼儿园
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
3011工资福利支出831.06
3018机关事业单位基本养老保险缴费147.46
30110职工基本医疗保险缴费51.35
30112其他社会保障缴费1.66
30113住房公积金83.05
3031离休费21.86
3028取暖费31.28




























































































合计1167.72

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市直属机关幼儿园

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市直属机关幼儿园






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计7.00 7.00
7.00 7.00
0.00 0.0
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费2.00 2.00
2.002.00
0.00 0.0
3、公务用车购置及运行费5.00 5.00
5.00 5.00
0.00 0.0
   其中:(1)公务用车运行维护费







         (2)公务用车购置费