赤峰市公安局新城分局2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15 15:53    

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表


  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门主要职责

  1、贯彻落实国家、赤峰市关于公安工作的法律法规和有关政策、规划。

  2、维护国家安全,确保新城政治、社会稳定,防范和打击危害国家安全的犯罪活动。

  3、组织新城重、特大案件的侦破工作,防范和打击各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动;组织协调重大行动、协调处置恐怖事件、重大治安案件、突发群体性事件、重大治安灾害事故。

  4、依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

  5、依法管理中国公民出入境和外国人在新城境内居留、旅行的有关管理工作。

  6、开展禁毒和缉毒工作。

  7、负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

  8、负责新城公共信息网络的安全监察工作。

  9、负责到新城视察工作的党和国家领导人、自治区主要领导以及重要会议、重大活动的安全警卫工作。

  10、组织实施并指导、监督消防工作。

  11、规划、实施公安装备现代化建设和机关行政财务等后勤保障工作。

  12、承办上级公安机关交办的其他事宜。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,赤峰市公安局新城分局部门预算包括:局本级预算。

  (一)赤峰市公安局新城分局部门机构及人员基本情况人员基本情况:编制75、实有74人、离退休1人。

  (二)赤峰市公安局新城分局属单位设置

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

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  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1114.9685万元,比2018年预算减少717.8254万元,下降39.16%,减少主要是由于收入预算全部为基本支出预算经费,无项目支出预算经费。

  支出预算1114.9685万元,比2018年预算减少717.8254万元,下降39.16%,减少主要是由于全部为基本支出,无项目支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1114.9685万元,其中:一般公共预算拨款收入1114.9685万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入无;事业收入无;事业单位经营收入无;,其他收入无;上年结转无,用事业基金弥补的收支差额无。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1114.9685万元,其中:基本支出1114.9685万元,占比100%;项目支出无;事业单位经营支出无。

  主要用于“机构运转”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1114.9685万元,包括:一般公共预算财政拨款1114.9685万元,政府性基金预算财政拨款无。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类908.1856万元,比上年预算数减少734.8094万元。主要用于机构运转。

  2、社会保障和就业类 206.7829万元,比上年预算数增加16.9840万元。主要用于人员社会保障缴费。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算145.5万元,与上年持平。

  1、因公出国(境)费用无,与上年持平。

  2、公务接待费0.5万元,与上年持平。

  3、公务用车购置及运行维护费145万元,与上年持平。其中,公务用车购置无,与上年持平;公务用车运行维护费 145万元,与上年持平。


  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算478.0806万元,比上年增加24.484万元,增长5.4%。主要原因是人员增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额无。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆29辆, 其中:执法执勤车辆29辆等,单位价值200万元以上大型设备无。

  四、绩效目标设置情况

  无。


  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市公安局新城分局



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,114.97一、一般公共服务支出908.19一、基本支出1,114.97
     1、本级安排1,114.97二、外交支出
     人员经费843.74
        其中:纳入预算管理的非税收入  30.00三、国防支出
     公用经费271.23
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出167.49

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出39.29

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计1,114.97二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计1,114.97
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计1,114.97

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计1,114.97本年支出总计1,114.97本年支出总计1,114.97
部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市公安局新城分局








单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算拨款收入
事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入
163001

赤峰市公安局新城分局1234567891011
2040201行政运行(公安)892.1582
892.1582







2040250事业运行15.9574
15.9574







2080501归口管理的行政单位离退休0.07
0.07







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.5357
102.5357







2089901其他社会保障和就业支出1.2737
1.2737







2101101行政单位医疗39.2901
39.2901







2210201住房公积金63.6834
63.6834










合  计1114.9685
1114.9685







部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市公安局新城分局




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出
163001

赤峰市公安局新城分局123456
2040201行政运行(公安)892.1582892.1582



2040250事业运行15.957415.9574



2080501归口管理的行政单位离退休0.070.07



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.5357102.5357



2089901其他社会保障和就业支出1.27371.2737



2101101行政单位医疗39.290139.2901



2210201住房公积金63.683463.6834






合  计1114.96851114.9685



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款1,114.97一、一般公共服务支出908.19
一、基本支出1,114.97
     1、本级安排1,114.97二、外交支出

    人员经费843.74
        其中:纳入预算管理的非税收入  30.00三、国防支出

    公用经费271.23
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出

二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出167.49





九、医疗卫生与计划生育支出39.29





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出






二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计1,114.97二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计1,114.97
本年支出合计1,114.97
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计1,114.97本年支出总计1,114.97
本年支出总计1,114.97
部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市公安局新城分局


单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
163001

赤峰市公安局新城分局123
2040201行政运行(公安)892.1582892.1582
2040250事业运行15.957415.9574
2080501归口管理的行政单位离退休0.070.07
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.5357102.5357
2089901其他社会保障和就业支出1.27371.2737
2101101行政单位医疗39.290139.2901
2210201住房公积金63.683463.6834
部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市公安局新城分局
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
163001
赤峰市公安局新城分局

20402行政运行(公安)892.1582
20402事业运行15.9574
20805归口管理的行政单位离退休0.07
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出102.5357
20899其他社会保障和就业支出1.2737
21011行政单位医疗39.2901
22102住房公积金63.6834
部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市公安局新城分局


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市公安局新城分局






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
  预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计145.5145.5
145.5145.5
00%
1、因公出国(境)费用00
00
00%
2、公务接待费0.50.5
0.50.5
00%
3、公务用车购置及运行费145145
145145
00%
   其中:(1)公务用车运行维护费145145
145145
00%
         (2)公务用车购置费00
00
00%