赤峰市公路路政执法监察支队2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表


  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市公路路政执法监察支队为赤峰市交通运输局所属的正科级事业单位,执行事业单位会计制度。
  (二)部门主要职责
  1、贯彻落实有关法律法规赋予的公路安全保护职责,承担除高速公路和省际通道外全部公路的巡查和超限治理的组织、协调、监督,依法维护路产路权,参与公路工程中涉及路政管理事项的设计审查、竣工验收;协助做好重大公路突发事件、重大灾害事故及重大公路交通保障工作。
  2、承担路政执法监察工作,依法对旗县区路政执法机构及人员进行监督检查,纠查违法乱纪行为;承办公民、法人和其他组织的相关申诉、控告、检举或新闻媒体曝光的案件。
  3、制定路政执法监察工作的业务规范和管理制度,规范路政执法程序及执法文书,受理路政案件行政复议。
  4、协助做好全市地方收费公路行业监督管理工作。
  5、受市交通运输局委托,承担市交通运输局直属收费站的管理工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市公路路政执法监察支队预算是本级预算。
  (一)赤峰市公路路政执法监察支队机构及人员基本情况我支队是事业单位,单户录入1户。
  (二)赤峰市公路路政执法监察支队人员基本情况,编制、实有、离退休等。
  我支队编制20人,现在职职工16人,退休人员6 人(二)赤峰市公路路政执法监察支队设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算282.6万元,比2018年预算351.76减少69.16万元,下降20%,主要是由于人员减少。
  支出预算282.6万元,比2018年预算351.76减少69.16万元,下降20%,主要是由于人员减少。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入282.6万元,其中:一般公共预算拨款收入282.6万元,占比100%;无政府性基金预算拨款;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转,无用事业基金弥补的收支。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出282.6万元,其中:基本支出178.6万元,占比63.20%;项目支出104万元,占比 36.8%;无事业单位经营支出。
  其中:基本支出预算178.6万元,比上年247.76减少69.16万元,主要是由于我支队在编人员比上年减少,退休人员增加3人;本年项目支出预算104万元,与去年持平。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算282.6万元,为一般公共预算财政拨款282.6万元,无政府性基金预算财政拨款和上年结转。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类238.78万元,比上年预算数276.62减少37.84万元。主要公路运输管理支出。

  2、社会保障和就业类23.04万元,比上年预算数48.50万元,减少25.46万元,主要是由于在编人员减少和退休人员增加所致。

  3、医疗保险类7.94万元,比上年预算数10.17万元,减少2.23万元。

  4、住房保障类12.83万元,比上年预算数16.46万元,减少3.63万元。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金预算财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算25.7万元,比上年减少0.1万元,下降0.3%。其中:

  1、无因公出国(境)费用。

  2、公务接待费0.7万元,比上年预算数0.8万元减少0.1万元,下降12.5%。

  3、公务用车购置及运行维护费25万元,与去年持平。无公务用车购置;公务用车运行维护费25万元,与去年持平。


  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,其中:
  办公及印刷费16万元、邮电费5万元、差旅费35万元、会议费2万元、培训费7万元、日常维修费、专业材料费5万元一般设备购置费6万元、办公用房物业管理费3万元、公务用车运行维护费25万元。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额6万元,为政府采购货物预算6万元,无政府采购工程预算,无政府采购服务预算。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆8辆,无机要应急车辆,无单位价值200万元以上大型设备等。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,无对重点项目预算。


  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  第五部分  部门预算公开表

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市公路路政执法监察支队



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款282.60一、一般公共服务支出
一、基本支出178.60
     1、本级安排282.60二、外交支出
     人员经费172.20
        其中:纳入预算管理的非税收入  190.00三、国防支出
     公用经费6.40
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出104.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出23.05

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出7.94

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出238.78



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出12.83



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计282.60二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计282.60
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计282.60

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计282.60本年支出总计282.60本年支出总计282.60

 

 

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市公路路政执法监察支队








单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助收入附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出        22.79
      22.79







2089901其他社会保障缴费         0.26
       0.26







2101102职工基本医疗保险缴费         7.94
       7.94







2140112公路路政管理       238.78
     238.78







2210201住房公积金        12.83
      12.83







合   计       282.60
     282.60







 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市公路路政执法监察支队



单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
 经营支出
对下级单位
 弥补支出
上缴上级支出




123456
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出       22.79         22.79



2089901其他社会保障缴费        0.26          0.26



2101102职工基本医疗保险缴费        7.94          7.94



2140112公路路政管理      238.78        134.78        104.00


2210201住房公积金       12.83         12.83



合   计      282.60        178.60        104.00


 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市公路路政执法监察支队




单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款282.60一、一般公共服务支出

一、基本支出178.60
     1、本级安排282.60二、外交支出

    人员经费172.20
        其中:纳入预算管理的非税收入  190.00三、国防支出

    公用经费6.40
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出104.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出23.05





九、医疗卫生与计划生育支出7.94





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出238.78





十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出12.83





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计282.60二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计282.60
本年支出合计282.60
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计282.60本年支出总计282.60
本年支出总计282.60

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市公路路政执法监察支队

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出             22.79              22.79
2089901其他社会保障缴费              0.26               0.26
2101102职工基本医疗保险缴费              7.94               7.94
2140112公路路政管理            238.78             134.78             104.00
2210201住房公积金             12.83              12.83
合   计            282.60             178.60             104.00

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市公路路政执法监察支队
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出                  22.79
30112其他社会保障缴费                   0.26
30201在职公务费                   6.40
30110职工基本医疗保险缴费                   7.94
30101基本工资                 128.38
30113住房公积金                  12.83
合   计                 178.60

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市公路路政执法监察支队

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。



 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市公路路政执法监察支队






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
  算拨款
增减额增减%
合    计28.80 28.80
25.70 25.70
-0.10 -0.4
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费0.80 0.80
0.70 0.70
-0.10 -12.5
3、公务用车购置及运行费25.00 25.00
25.00 25.00


   其中:(1)公务用车运行维护费25.00 25.00
25.00 25.00


         (2)公务用车购置费