赤峰市科学技术局2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

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  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2018年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市科技局(知识产权局)是政府机关科技行政管理部门,是具有独立的行政编制和独立核算的财政一级预算单位。核定编制21人(行政18人,工勤3人)。内设七个业务科室:办公室、政策法规科、计划财务与基础研究科、高新技术及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、知识产权管理科。
  (二)部门主要职责
  1.贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关科技工作的法律法规和方针政策,牵头拟订赤峰市科技发展规划和政策,起草有关规范性文件,并组织实施和执法检查。
  2.负责组织实施国家、自治区下达的科技计划;负责编制和组织落实应用技术研究与开发专项资金项目计划、成果推广计划、知识产权专项资金等计划。
  3.负责市科技重大项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。
  4.负责编制和实施全市科技示范基地、高新技术开发区、科技园区的建设规划,推进科技中介服务体系等科技创新与服务平台建设,实现科技基础条件平台建设和科技资源共享。
  5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策,强化高新技术产业化及应用技术开发与推广工作;负责高新技术重点产品和新产品试制工作。
  6.组织拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策,制订相关措施和办法,促进以改善民生为重点的农村牧区建设和社会建设。
  7.会同有关部门拟订赤峰市促进产学研相结合的相关政策,制定赤峰市科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设;指导全市民营科技企业工作。
  8.提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
  9.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出赤峰市科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
  10.负责赤峰市科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出有关政策建议。
  11.制定赤峰市科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
  12.组织拟订赤峰市对外科技合作与交流政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作;指导旗县区和有关部门对外科技合作与交流工作。
  13.执行国家、自治区和赤峰市有关知识产权的方针、政策,组织协调全市保护知识产权工作,会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作;会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施,负责全市知识产权重大活动、重大问题的统筹协调以及涉外知识产权事宜。
  14.负责制定赤峰市知识产权及专利发展规划、方针、政策,并组织实施和监督检查;依法处理专利纠纷,查处假冒专利行为,负责全市专利信息公共服务体系的建设工作。
  15.管理赤峰市知识产权专项资金,编制年度计划,组织重大专利转化项目的实施,指导旗县区、企事业单位知识产权工作。
  16.承办赤峰市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  赤峰市科技局(知识产权局)是政府机关科技行政管理部门,是具有独立的行政编制和独立核算的财政一级预算单位。核定编制21人(行政18人,工勤3人),实有19人(行政16人,工勤3人),行政编空岗2人。
 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


赤峰市科学技术局本级

财政拨款的行政单位

 


  第二部分   2018年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算624.74万元,比2018年预算增加0.91万元,增长0.15%,与上年基本持平。
  支出预算624.71万元,比2018年预算增加0.91万元,增长0.15%,与上年基本持平。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入624.74万元,其中:一般公共预算拨款收入398.29万元,占比63.75%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入;无事业单位经营收;无其他收入;上年结转226.45万元,占比36.25%,无用事业基金弥补的收支差额。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出624.74万元,其中:基本支出248.29万元,占比39.74%;项目支出376.45万元,占比60.26%;无事业单位经营支出。
  主要用于“机构运转、各类科技项目实施等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算624.74万元,包括:一般公共预算财政拨款398.29万元,无政府性基金预算财政拨款,上年结转226.45万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、科学技术类564.86万元,比上年预算数增加124.3万元。主要用于各类科技项目实施。
  2、社会保障和就业类31.78万元,比上年预算数减少142.3万元。主要用于职工社会保障费用支出。
  3、医疗卫生与计划生育类10.72万元,比上年预算数增加0.35万元。主要用于职工医疗保险等支出

  4、住房保障类17.38万元,比上年预算数增加了0.56万元。主要用于职工住房公积金等支出。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我局无政府性基金财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算5.95万元,比上年减少3.05万元,下降33.9%。其中:
  1、无因公出国(境)费用。
  2、公务接待费0.95万元,比上年预算数减少0.05万元,下降5%。
  3、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算减少3万元,下降37.5%。其中,均为公务用车运行维护费,比上年预算减少3万元,下降37.5%。减少主要是由于今年预计公车使用会进一步减少。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我局运行经费财政拨款预算15.9万元,比上年减少0.07万元,下降0.44%,与上年基本持平。
  二、政府采购预算情况说明
  今年无政府采购预算
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆。
  四、绩效目标设置情况
  重点项目为2019农博会,设置经济效益指标和社会效益指标,预计展示交易的农业新技术、新品种、新产品、新设备、新成果5100项。现场完成交易额3.2亿元,意向成交额6.8亿元,签约科技合作项目38项,签约金额3.2亿元举办科技培训班和科技讲座134期,培训农牧民1.1万人次,由于时间不能确定,未设置时效等指标。。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市科学技术局



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款398.29一、一般公共服务支出
一、基本支出248.29
     1、本级安排398.29二、外交支出
   人员经费232.39
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费15.90
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出376.45
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出564.86 四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出31.78

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出10.72

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出17.38



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计398.29二十三、债务付息支出


八、上年结转226.45二十四、债务发行费用支出
本年支出合计624.74
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计624.74 

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计624.74本年支出总计624.74本年支出总计624.74

 

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市科学技术局









单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2060101行政运行(科学技术管理事务)188.42
188.42







2060199其他科学技术管理事务支出70.6520.6550







2069901科技奖励267.2167.2100







2069999其他科学技术支出28.328.3








2080501归口管理的行政单位离退休1.4
1.4







2060502技术创新服务体系4.34.3








2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.89
27.89







2080801死亡抚恤2.14
2.14







2089901其他社会保障和就业支出0.35
0.35







2101101事业单位医疗10.71
10.71







2210201住房公积金17.38
17.38







2130599其他扶贫支出66











合  计624.74226.45398.29







 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市科学技术局





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业位
经营支出
对下级单位弥补支出上缴上级支出




123456
2060101行政运行(科学技术管理事务)188.42188.42



2060199其他科学技术管理事务支出70.65
70.65


2069901科技奖励267.2
267.2


2069999其他科学技术支出28.3
28.3


2080501归口管理的行政单位离退休1.41.4



2060502技术创新服务体系4.3
4.3


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.8927.89



2080801死亡抚恤2.142.14



2089901其他社会保障和就业支出0.350.35



2101101事业单位医疗10.7110.71



2210201住房公积金17.3817.38



2130599其他扶贫支出

6















合  计618.74248.29376.45


 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市科学技术局




单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款398.29一、一般公共服务支出

一、基本支出248.29
     1、本级安排398.29二、外交支出

    人员经费232.39
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费15.90
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出376.45
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出564.86 



     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出31.78





九、医疗卫生与计划生育支出10.72





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出17.38





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计398.29二十三、债务付息支出




三、上年结转226.45二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款226.45本年支出合计624.74 
本年支出合计624.74
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计624.74本年支出总计624.74
本年支出总计624.74

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市科学技术局

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2060101行政运行(科学技术管理事务)188.42188.42
2060199其他科学技术管理事务支出70.65
70.65
2069901科技奖励267.2
267.2
2069999其他科学技术支出28.3
28.3
2080501归口管理的行政单位离退休1.41.4
2060502技术创新服务体系4.3
4.3
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.8927.89
2080801死亡抚恤2.142.14
2089901其他社会保障和就业支出0.350.35
2101101事业单位医疗10.7110.71
2210201住房公积金17.3817.38
2130599其他扶贫支出

6

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市科学技术局单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30102津贴补贴91.47 
30101基本工资76.10 
30108机关事业单位基本养老保险缴费27.89 
30113住房公积金17.39 
30110职工基本医疗保险缴费10.72 
30103奖金6.35 
30231公务用车运行维护费5.00 
30201办公费3.50 
30305生活补助2.14 
30229福利费2.00 
301
商品和服务支出1.40 
30207邮电费1.05 
30211差旅费1.00 
30216培训费1.00 
30217公务接待费0.95 
30112其他社会保障缴费0.35 


合计248.29 

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市科学技术局



单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市科学技术局






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计9.00 9.00 
5.95 5.95 
3.05 33.9%
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费1.001.00
0.950.95
0.05 5.0%
3、公务用车购置及运行费







   其中:(1)公务用车运行维护费8.008.00
5.005.00
3.00 37.5%
         (2)公务用车购置费