2019年赤峰市产品质量计量检测所部门预算公开说明
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  2019年赤峰市产品质量计量
  检测所部门预算公开说明
  第一部分   部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市产品质量计量检测所成立于2002年4月,是具有独立法人资格的副处级事业单位,是政府依法设立的承担产品质量检验和计量检定等项职能的技术机构。
  (二)部门主要职责
  建立赤峰市最高计量标准及社会公用标准;承担本地区量值传递工作;执行检定、校准、检测和计量器具产品质量检验;承担生产、流通领域定量包装商品计量检验;承担产(商)品质量监督抽查检验、生产许可证发证检验及接受客户委托的产(商)品质量检验、开展技术咨询和技术服务。
  二、部门预算单位构成:
  从预算单位构成看,赤峰市产品质量计量检测所是事业单位预算。
  (一)赤峰市产品质量计量检测所机构及人员基本情况
  赤峰市产品质量计量检测所是纳入2019年部门预算编制范围的预算单位,是公益一类财政拨款事业单位,现有人员编制数110人。纳入财政预算开支的在职人员105人,退休32人,遗属2人。
  (二)赤峰市产品质量计量检测所单位设置
  赤峰市产品质量计量检测所是纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位:


单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市产品质量计量检测所

财政拨款的事业单位


  第二部分 2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支状态情况说明:
  2019年全年共收入1745.40万元,比 2017年减少178.36万元,减少了9%。减少的主要原因是退休人员工资已被纳入社保开支。
  2019年全年共支出1745.40万元,比 2017年减少178.36万元,减少了9%。减少的主要原因是退休人员工资已被纳入社保开支。
  (一)部门预算收入情况的说明:
  部门预算收入为1745.40万元,全部为一般公共拨款收入。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出为1745.40万元,全部为一般公共服务支出。主要用于人员工资等基本支出、产品质量检验和计量器具的检测。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明:
  (一)财政拨款收支预算为1745.40万元,
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况:
  1、一般公共服务类为1452.00万元,
  2、社会保障和就业支出153.62万元,比上年变化不大。
  3、医疗卫生与计划生育支出53.40万元,比上年变化不大。
  4、住房保障支出86.38万元,比上年减少了0.31万元。主要原因是有退休人员。
  5、项目支出500.00万元。
  专用材料费; 55.00
  物业管理费: 30.00
  其他商品和服务支出: 70.00
  水    费    : 10.00
  劳务费 :25.00
  公务车运行维护费 :35.00
  差旅费 :175.00
  办公费 : 40.00
  专用设备购置:50.00(用于购买民用三表等设备)
  其他交通费用:10.00
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  本单位没有政府性基金财政拨款
  四、三公经费预算情况
  2019年财政拨款“三公”经费支出预算37.50万元,比2018减少28.00万元。
  其中:公务接待费2018年一样2.50万元,公务用车运行维护费35.00万元。
  第三部分 其他公开事项说明
  一、事业运行经费预算安排:
  我所的检测检验每年需要向国家或者省级计量检测单位送检设备,进行量值传递,需要委托检测设备,其中:2019年其他商品和服务支出主要是委托检测费70.00万元。进行食品(其他产品)检验需要各种实验室用品(药品)50.00万元。我所的事业运行经费都是合理安排。确保服务工作的质量。
  二、政府采购情况说明:
  2019年预算安排专用设备购置准备全部办理政府采购手续。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截止2018年末  我所车辆编制数和车辆实有数为13,全部为检测用车。有大型衡器检测所、加油机检测车及食品现场检测车等车辆,特别是大型衡器检测车配有起吊装置及砝码,常年下乡检测,公车运行维护费发生较多。单位价值200万元以上大型设备为1台。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,对中段项目预算的绩效目标进行公开, 2019年填报1个预算绩效项目,公开项目占全部预算的项目的 100%公开填报绩效预算项目的项目支出预算为50.00万元,占全部项目预算的10%。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市产品质量计量检测所



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,745.40一、一般公共服务支出1,452.00一、基本支出1,254.40
     1、本级安排
二、外交支出
   人员经费1,164.54
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费80.86
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出500.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出


    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出207.02

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出86.38



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计1,745.40二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计1,745.40

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计1,745.40本年支出总计1,745.40本年支出总计1,745.40


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市产品质量计量检测所







单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2013809市场监督
管理技术
支持
500
500







2013850事业运行944.85
944.85







2080505机关事业单位基本养老保险153.62
153.62







2210201住房公积金86.37
86.37







2101102事业单位
医疗保险
53.4
53.4







2080801死亡抚恤3.19
3.19







2080502事业单位
离退休
2.24
2.24







2089901其他社会保障和就业支出 1.73
1.73























































合  1745.4
1745.4








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市产品质量计量检测所




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出
2013809市场监督
管理技术
支持
500.00 
500.00 


2013850事业运行944.85944.85



2080505机关事业单位基本养老保险153.62153.62



2210201住房公积金86.3786.37



2101102事业单位
医疗保险
53.453.4



2080801死亡抚恤3.193.19



2080502事业单位
离退休
2.242.24



2089901其他社会保障和就业支出 1.731.73
















合  计1745.40 1245.4500.00 



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收    支   
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款1,745.40一、一般公共服务支出1,452.00
一、基本支出1,254.40
     1、本级安排
二、外交支出

    人员经费1,164.54
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费80.86
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出500.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出207.02





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出86.38





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计1,745.40二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计1,745.40
本年支出合计1,745.40
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计1,745.40本年支出总计1,745.40
本年支出总计1,745.40


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市产品质量计量检测所

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
2013809市场监督
管理技术
支持
500.00 
500.00 
2013850事业运行944.85944.85
2080505机关事业单位基本养老保险153.62153.62
2210201住房公积金86.3786.37
2101102事业单位
医疗保险
53.453.4
2080801死亡抚恤3.193.19
2080502事业单位
离退休
2.242.24
2089901其他社会保障和就业支出 1.731.73































































合计


1745.40 1245.40 500.00 


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市产品质量计量检测所
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资423.81 
30102津贴补贴440.16 
30108机关事业单位基本
养老保险
153.62 
30113住房公积金86.38 
30110职工基本医疗
保险缴费
53.40 
30112其他社会保障缴费1.73 
30201办公费45.00 
30202印刷费2.50 
30205水费10.00 
30206电费5.00 
30208取暖费38.87 
30209物业管理费34.50 
30211差旅费185.00 
30217公务接待费2.50 
30215会议费1.00 
30216培训费1.00 
302
商品和服务支出72.24 
30218专用材料费62.50 
31003专用设备购置50.00 
30231公车运行维护费35.00 
30226劳务费25.00 
30227委托业务费3.00 
30239其他交通费有10.00 
30305生活补助3.19 
合计

1745.40 


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市产品质量计量检测所


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市产品质量计量检测所






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计







1、因公出国(境)费用







2、公务接待费2.50 2.50 
2.50 2.50


3、公务用车购置及运行费63.00 63.00 
35.0035.00 


   其中:(1)公务用车运行维护费63.00 63.00 
35.0035.00


         (2)公务用车购置费