赤峰市强制隔离戒毒所2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市强制隔离戒毒所是赤峰市司法局主管强制隔离戒毒工作的综合经济部门。
  (二)部门主要职责
  1、贯彻落实国家、赤峰市关于强制隔离戒毒的法律法规和有关政策、规划;研究拟订强制隔离戒毒地方性法规规章草案;参与拟订强制隔离戒毒发展战略和规划,指导强制隔离戒毒行业体制改革工作。
  2、负责强制隔离戒毒市场监督管理责任;组织拟订强制隔离戒毒有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导强制隔离戒毒及有关设施规划和管理工作;承担强制隔离戒毒行业管理工作。
  3、依照法规,及时准确收容吸毒人员,维护场所安全;
  4、依照法规,对吸毒人员实行严格管理,维护其合法权益,并实施奖惩;
  5、遵循“教育、感化、挽救”的工作方针,负责对吸毒人员的政治、文化和职业技能教育;
  6、负责组织吸毒人员从事生产劳动,提高劳动技能;
  7、依照《禁毒法》,做好强制隔离戒毒人员收治、管理和教育工作;做好强制隔离戒毒人员针对性生理、心理治疗和身体康复训练工作;做好强制隔离戒毒人员诊断评估工作;
  8、开展戒毒康复、心理矫治、职业培训和就业指导,对解除吸毒人员和社会上有吸毒史的戒毒康复人员提供过渡性安置,坚持依法、严格、文明、科学的方针,负责对学员进行政治思想教育、文化教育、技术教育及职业技能培训,负责组织学员进行生产劳动,发挥技能培训和就业指导功能。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市强制隔离戒毒所部门预算包括:本级预算。
  (一)赤峰市强制隔离戒毒所部门机构及人员基本情况
  所本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。
  人员基本情况:至2018年底,编制人数70人,在职实有人数70人,退休人员54人,遗属1人。退休死亡2人孙长森、刘建华2人
  (二)赤峰市强制隔离戒毒所局属单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市强制隔离戒毒所本级

财政拨款的行政单位

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算 1353.93万元,比2018年预算减少133.56万元,下降8.98%,减少主要是由于提退休工资转社保发放。
  支出预算 1353.93万元,比2017年预算减少133.56万元,下降8.98%,减少主要是由于提退休工资转社保发放。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入1353.93万元,其中:一般公共预算拨款收入1353.93万元,占比100%;政府性基金预算无;事业收入无;事业单位经营收入无;其他收入无;上年结转无,用事业基金弥补的收支差额无。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出 1353.93万元,其中:基本支出1284.93万元,占比94.9%;项目支出69万元,占比5.1%;事业单位经营支出无。
  主要用于“主要用于机构运转、戒毒项目经费”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1353.93万元,包括:一般公共预算财政拨款1353.93万元,政府性基金预算财政拨款无,上年结转无。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、公共安全支出1130.04万元,比上年预算数增加197万元。主要用于主要用于在职人员工资支出、机关运行经费及项目支出。
  2、社会保障和就业支出115.8万元,比上年预算数减少337.2万元。主要用于机关事业单位养老保险费支出。
  3、医疗卫生与计划生育支出41.19万元,比上年预算数增加2.62万元。主要用于医疗保险缴费。
  4、住房保障支出66.9万元,比上年预算数增加4.3万元。主要用于用于职工住房公积金支出。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金预算财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算29万元,比上年增加15万元,增长107.14%。其中:
  1、公务接待费 4万元,与上年持平。
  2、公务用车购置及运行维护费25万元,比上年预算增加15万元,增长150%。其中,公务用车运行维护费25万元,比上年预算增加15万元,增长150%。增加主要是由于车辆编制数增加。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算99.73万元,比上年增加16.66万元,增长20.06%。主要原因是人员增加。
  二、政府采购预算情况说明
  无政府采购预算。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆7辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位无价值200万元以上大型设备。
  四、绩效目标设置情况
  无
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市强制隔离戒毒所

单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,353.93一、一般公共服务支出
一、基本支出1,284.93
     1、本级安排1,353.93二、外交支出
   人员经费1,185.20
        其中:纳入预算管理的非税收入  15.00三、国防支出
   公用经费99.73
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出1,130.04二、项目支出69.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出115.80

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出41.19

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出66.90



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计1,353.93二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计1,353.93
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计1,353.93

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计1,353.93本年支出总计1,353.93本年支出总计1,353.93


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市强制隔离戒毒所







单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2040801  行政运行(强制隔离戒毒)765
765







2040802  一般行政管理事务(强制隔离戒毒)69
69







2040804  强制隔离戒毒人员生活296.04
296.04







2080501  归口管理的行政单位离退休3.78
3.78







2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出108.4
108.4







2080801死亡抚恤2.28
2.28







2089901财政对工伤保险
基金的补助
1.34
1.34







2101101行政单位医疗41.19
41.19







2210201住房公积金66.9
66.9

























合  1353.93
1353.93








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市强制隔离戒毒所



单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2040801  行政运行(强制隔离戒毒)765765



2040802  一般行政管理事务(强制隔离戒毒)69
69


2040804  强制隔离戒毒人员生活296.04296.04



2080501  归口管理的行政单位离退休3.783.78



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出108.4108.4



2080801死亡抚恤2.282.28



2089901财政对工伤保险
基金的补助
1.341.34



2101101行政单位医疗41.1941.19



2210201住房公积金66.966.9
















合  1353.931284.9369



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市强制隔离戒毒所





单位:万元
收    支   
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款1,353.93一、一般公共服务支出

一、基本支出
1,284.93
     1、本级安排1,353.93二、外交支出

    人员经费
1,185.20
        其中:纳入预算管理的非税收入  15.00三、国防支出

    公用经费
99.73
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出1,130.04
二、项目支出
69.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出115.80





九、医疗卫生与计划生育支出41.19





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出66.90





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计
二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计1,353.93
本年支出合计
1,353.93
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计
本年支出总计1,353.93
本年支出总计
1,353.93


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市强制隔离戒毒所
单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2040801  行政运行(强制隔离戒毒)765765
2040802  一般行政管理事务(强制隔离戒毒)69
69
2040804  强制隔离戒毒人员生活296.04296.04
2080501  归口管理的行政单位离退休3.783.78
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出108.4108.4
2080801死亡抚恤2.282.28
2089901财政对工伤保险
基金的补助
1.341.34
2101101行政单位医疗41.1941.19
2210201住房公积金66.966.9










合计 1353.931284.9369

                                                                                                                                                                                                   

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市强制隔离戒毒所
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资647.83
30103奖金21.23
30201办公费3
30205水费3
30206电费21
30207邮电费3
30208取暖费28.95
30211差旅费4
30216培训费4
30217公务接待费4
30231公务用车运行维护费25
30299其他商品和服务支出3.78
30104社会保障缴费150.92
30305生活补助298.32
30311住房公积金66.9







合计1284.93


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市强制隔离戒毒所

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据。




部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市强制隔离戒毒所 




单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计14.00 14.00 
29.00 29.00 
15.00 107.14 
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费4.004.00
4.004.00
0.00 0.00 
3、公务用车购置及运行费10.00 10.00 
25.00 25.00 
15.00 150.00 
   其中:(1)公务用车运行维护费10.0010.00
25.0025.00
15.00 150.00 
         (2)公务用车购置费





0.00 0.00