中共赤峰市委员会农村牧区工作部2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  市委管理全市农村牧区工作部门,负责三农三牧工作政策研究和工作协调。
  (二)部门主要职责
  1.承担对我市农村牧区经济发展方面的政策研究,草拟重要政策办法;承担农村牧区改革和重大事项的统筹协调;监督检查农村牧区政策和三农三牧重点工作落实情况;承担农村牧区重大课题调查研究工作。
  2.承担赤峰市农村牧区工作领导小组办公室职责;承担赤峰市县域经济工作领导小组办公室职责。
  3.承担乡村振兴工作;承担三变改革试点工作;承担生态移民督查验收工作;承担农村牧区固定观察点工作;承担新农村新牧区示范点建设工作;承担村庄环境整治治理督查工作;承办赤峰市委农村牧区工作会议工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,中共赤峰市委员会农村牧区作部部门预算包括:部门本级预算。
  中共赤峰市委员会农村牧区工作部机构及人员基本情况
  本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。
  人员基本情况,共有行政编制10个、工勤编制1个,实有行政人员10人、工勤人员1人。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

中共赤峰市委员会农村牧区工作部

财政拨款的行政单位

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算251.30万元,比2018年预算增加5.61万元,增长2.28%,增加主要是由于人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。
  支出预算251.30万元,比2018年预算增加5.61万元,增长2.28%,增加主要是由于人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入251.30万元,其中:一般公共预算拨款收入251.30万元,占比100%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出251.30万元,其中:基本支出171.30万元,占比68.17%;项目支出80万元,占比31.83%。
  主要用于机构运转、项目工作等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算251.30万元,包括:一般公共预算财政拨款251.30万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、一般公共服务类 216万元,比上年预算数增加4.19万元。主要用于项目支出、人员工资及奖金、公车运行维护、办公费、邮寄费、其他交通费、差旅费等。
  2、社会保障和就业类17.69万元,比上年预算数增加0.74万元。主要用于缴纳养老保险、工伤保险。
  3、医疗卫生和计划生育类6.7万元,比上年预算数增加0.25万元。主要用于缴纳医疗保险。
  4、住房保障类10.9010.48万元,比上年预算数增加0.42万元。主要用于缴纳住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算12.75万元,比上年减少1.21万元,下降9.5%。其中:
  1、无因公出国(境)费用。
  2、公务接待费0.25万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。
  3、公务用车购置及运行维护费12.5万元,比上年预算减少1.21万元,下降9.7%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费12.5万元,比上年预算减少1.21万元,下降9.7%。减少主要是由于业务工作减少。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算27万元,比上年增加0万元,增长0%。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  (一)“三变”改革经费
  1、召开一次全市“三变”改革试点嘎查村现场会议。会期1-2天,参会人员70人,住宿费、餐饮费、交通费、场地租赁费、材料印刷费等。预期目标:总结推广试点嘎查村经验做法,为推进全市农村牧区产权制度改革提供有益借鉴。6月底前召开。
  2、日常督促检查指导。预期目标:深入市、旗县区试点嘎查村开展督查指导,确保试点工作顺利进行。全年开展
  3、赴先进地区考察学习。组织市直有关部门、旗县区分管领导和部门负责人,试点单位负责人约40人,赴先进地区学习县级推动机制和村级“三变”改革具体操作办法。住宿费、餐饮费、交通费等。8月份左右进行。预期目标:通过学习考察,促进我市农村牧区“三变”改革取得进展。
  (二)乡村振兴工作经费
  全面掌握全市乡村振兴建设情况,及时发现各地存在的缺点和不足,并总结先进经验做法,加以推广。社会效益:通过深入开展乡村振兴,使广大农牧民的生活生产条件极大改观,农牧民幸福指数进一步提升。学习先进地区好的经验做法,在全市推广,进一步加快建设进程。社会效益:通过推广先进地区乡村振兴经验,加快我市乡村振兴工作进程。(绩效管理目标:全年开展2次全市乡村振兴建设情况督查:范围为12个旗县区,每次15天。开展1次乡村振兴示范点建设情况专项督查,范围为12个旗县区;赴先进典型地区学习考察1—2次,全面掌握乡村振兴示范点建设情况,督促各地加快建设进程,并总结先进经验做法,加以推广。)
  (三)重点课题调研经费
  市委农工部承担着我市农村牧区经济发展方面的政策研究、重要涉农涉牧文件起草、重大课题调查研究和“三农三牧”重点工作落实情况监督检查等工作以及市委、市政府和自治区党委政府临时交办的各项任务。(绩效管理目标:完成自治区、市委政府交办的重点调研工作,完成市委1号文件起草工作,完成各项重点工作督查检查10次,完成各项调研报告3篇。)
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市委员会农村牧区工作部



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款251.30一、一般公共服务支出216.00一、基本支出175.30
     1、本级安排251.30二、外交支出
   人员经费148.30
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费27.00
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出80.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出17.69

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出6.71

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出10.90



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计251.30二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计251.30
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计251.30

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计251.30本年支出总计251.30本年支出总计251.30


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市委员会农村牧区工作部









单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
201361  行政运行(其他共产党事务支出)136.00 
136.00 







  2013699  其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)80.00 
80.00 







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出17.47 
17.47 







  2089901  其他社会保障和就业支出0.22 
0.22 







  2101101  行政单位医疗6.71 
6.71 







  2210201  住房公积金10.90 
10.90 























































合  251.30 
251.30 








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市委员会农村牧区工作部




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2013601  行政运行(其他共产党事务支出)136.00 136.00 



  2013699  其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)80.00 
80.00 


  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出17.47 17.47 



  2089901  其他社会保障和就业支出0.22 0.22 



  2101101  行政单位医疗6.71 6.71 



  2210201  住房公积金10.90 10.90 
















合  计251.30 171.30 80.00 



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市委员会农村牧区工作部




单位:万元
收    支   
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款251.30一、一般公共服务支出216.00
一、基本支出175.30
     1、本级安排251.30二、外交支出

    人员经费148.30
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费27.00
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出80.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出17.69





九、医疗卫生与计划生育支出6.71





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出10.90





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计251.30二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计251.30
本年支出合计251.30
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计251.30本年支出总计251.30
本年支出总计251.30


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市委员会农村牧区工作部


单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




251.3171.380.00 
201361  行政运行(其他共产党事务支出)136.00 136.00 
  2013699  其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)80.00 
80.00 
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出17.47 17.47 
  2089901  其他社会保障和就业支出0.22 0.22 
  2101101  行政单位医疗6.71 6.71 
  2210201  住房公积金10.90 10.90 


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市委员会农村牧区工作部
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资48.34 
30102津贴补贴56.63 
30103奖金4.03 
30108机关事业单位基本养老保险缴费17.47 
30110职工基本医疗保险缴费6.71 
30112其他社会保障缴费0.22 
30113住房公积金10.90 
30201办公费5.25 
30207邮电费0.20 
30211差旅费8.00 
30217公务接待费0.25 
30231公务用车运行维护费5.00 
30239其他交通费用5.00 
30299其他商品和服务支出3.30 


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市委员会农村牧区工作部

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市委员会农村牧区工作部






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计13.96 13.96 
12.75 12.75 
-1.21 -9.5 
1、因公出国(境)费用0.00 0.00 
0.000.00
0.00 0.0 
2、公务接待费0.25 0.25 
0.250.25
0.00 0.0 
3、公务用车购置及运行费13.71 13.71 
12.50 12.50 
-1.21 -9.7 
   其中:(1)公务用车运行维护费13.71 13.71 
12.5012.50
-1.21 -9.7 
         (2)公务用车购置费0.00 0.00 
0.000.00
0.00 0.0