赤峰市药品检验所2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市药品检验所是赤峰市市场监督管理局的二级全额事业单位。
  (二)部门主要职责
  1、主要负责本辖区药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净室(区)、药包材及药用辅料的检验检测、安全评价、复验和委托检验工作,并开展药品、保健食品、化妆品等快速检验工作。
  2、负责开展与药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材,药用辅料的检验及质量等有关的科研工作和检验标准修订工作。
  3、负责开展对本辖区内药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材、药用辅料相关单位质量检验部门及质量管理的业务指导和培训工作。
  4、负责按授权承担自治区东部地区医疗器械的检测任务相关检验机构进行技术指导。
  5、负责综合上报和反馈本辖区内药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材、药品辅料及东部医疗器械等质量信息。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市药品检验所部门预算是市本级事业单位预算。
  (一)赤峰市药品检验所部门机构及人员基本情况我所属于独立预算单位共有1家,公益一类事业单位。事业编制人数是46人,2019年年初实有人数在编在职人员42人, 退休人员22人,长期聘用人员7人。
  (二)赤峰市药品检验所单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位情况:
 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市药品检验所

财政拨款的事业单位

 


  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1025.31万元,比2018年预算减少160.88万元,减少13.5%,减少原因主要是由于退休人员工资由社保局发放,2018年有3名在职人员退休。
  支出预算1025.31万元,比2018年预算减少160.88万元,减少13.5%,减少原因主要是由于退休人员工资由社保局发放,2018年有3名在职人员退休。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入1025.31万元,其中:一般公共预算拨款收入1025.31万元,占比100%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出1025.31万元,其中:基本支出516.31万元,占比50.4%;项目支出509万元,占比49.6%。
  主要用于“人员经费、机构运转等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1025.31万元,包括:一般公共预算财政拨款1025.31万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类906.25万元。
  2、社会保障和就业类62.21万元,比上年预算数减少117.19万元。主要是退休人员工资由社保局发放。
  3、卫生健康支出21.72万元。
  4、住房保障支出35.13万元,比上年预算数减少3.62万元,主要是2018年在职人员有3人退休。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我所无政府性基金财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元,与上年持平。
  其中:
  1、无因公出国(境)费用。
  2、公务接待费0.5万元,与上年持平。
  3、公务用车购置及运行维护费3万元,与上年持平。其中,公务用车运行维护费3万元,与上年持平。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我所运行经费财政拨款预算45.8万元,比上年减少1.6万元,下降0.3%。主要原因是2018年有3名在职人员退休,1人调出。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额180万元,其中:政府采购货物预算180万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:业务用车车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备2台(套)等。
  四、绩效目标设置情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元,占全部项目支出预算的35%。
  为做好2019年自治区及赤峰市药品计划抽验工作,充分发挥抽验工作在药品监管过程中的作用,根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品质量抽查检验管理规定》的有关规定,总结2018年度药品抽验工作经验,根据区局及市局要求的药品抽验任务。我所做为辖区内唯一的药品检验机构必须完成好药品计划抽验任务,并按照政府采购要求及进口设备管理要求进行采购。
  产出目标数量:2019年度计划安排监督检验1000批次:1、基本药物监督检验(含自治区增补),2、专项监督,3、中药材中药饮片监督检验,4、日常监督检验(药品跟踪抽验、中成药非法添加化学药品、违法广告药品检验),辖区内生产企业生产品种720批次。
  产出目标质量:按照国家相关标准,对抽验批次检验,监督辖区内药品生产企业生产的基本药物质量安全,有效监督流通、使用各单位药品质量,确保全市人民用药安全。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市药品检验所



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,025.31一、一般公共服务支出906.25一、基本支出516.31
     1、本级安排1,025.31二、外交支出
   人员经费469.18
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费47.13
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出509.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出62.21

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、卫生健康支出21.72

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出35.13



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计1,025.31二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计1,025.31
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计1,025.31

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计1,025.31本年支出总计1,025.31本年支出总计1,025.31



部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市药品检验所









单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2013850事业运行906.25
906.25







2080502事业单位离退休1.33
1.33







2080505机关事业养老保险60.18
60.18







2089901其他社会保险和就业支出0.7
0.7







2101102事业单位医疗21.72
21.72







2210201住房公积金35.13
35.13


































































































































合  1025.31
1025.31







 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市药品检验所




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2013850事业运行906.25397.25509


2080502事业单位离退休1.331.33



2080505机关事业养老保险60.1860.18



2089901其他社会保险和就业支出0.70.7



2101102事业单位医疗21.7221.72



2210201住房公积金35.1335.13












































































合  计1025.31516.31509


 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市药品检验所





单位:万元
收    支   
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款1,025.31一、一般公共服务支出906.25
一、基本支出516.31
     1、本级安排1,025.31二、外交支出

    人员经费469.18
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费47.13
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出509.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出62.21





九、卫生健康支出21.72





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出35.13





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计1,025.31二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计1,025.31
本年支出合计1,025.31
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计1,025.31本年支出总计1,025.31
本年支出总计1,025.31

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市药品检验所

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2013850事业运行906.25397.25509
2080502事业单位离退休1.331.33
2080505机关事业养老保险60.1860.18
2089901其他社会保险和就业支出0.70.7
2101102事业单位医疗21.7221.72
2210201住房公积金35.1335.13









































































合计1025.31516.31509

 

                                                                                                                                                                                                                               

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市药品检验所单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
301
工资福利支出351.14
30108养老保险缴费60.18
30110职工基本医疗保险缴费21.72
30112工伤保险的补助0.7
30113住房公积金35.13
302
商品服务支出14.01
30217公务接待费0.5
30231公务用车运行维护费3
30208取暖费28.6
30302退休费1.33















































合计516.31


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市药品检验所

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市药品检验所






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计







1、因公出国(境)费用







2、公务接待费
0.50 

0.50


3、公务用车购置及运行费
3.00 

3.00 


   其中:(1)公务用车运行维护费
3.00 

3.00


         (2)公务用车购置费