赤峰市卫生健康委员会2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

 
  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市卫生健康委员会是赤峰市人民政府主管全市卫生健康工作的职能部门。
  (二)主要职责
  1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
  2、负责全市疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
  3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品企业标准备案,组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。
  4、拟订并组织实施全市基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。
  5、负责全市医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。制定医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理血站的采供血及临床用血质量。
  6、组织推进公立医院改革。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  7、负责执行国家基本药物制度,组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目标;拟订全市基本药物采购、配送、使用的政策措施,组织执行自治区基本药物价格政策;指导医院药物管理工作。
  8、负责研究制定全市人口和计划生育工作的有关政策并组织实施;协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。
  9、负责制定流动人口计划生育服务管理规划,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制,指导全市流动人口计划生育服务与管理工作。
  10、负责监测全市人口发展动态和计划生育统计、信息分析工作,推进人口和计划生育的信息综合及信息化建设;参与全市人口基础信息库建设。
  11、负责实施计划生育的生殖健康、家庭健康促进计划,组织实施出生缺陷一级预防工作,降低出生缺陷人口数量,提高人口素质。对计划生育业务技术和药具发放进行指导和监督。
  12、负责组织制定全市重点医药卫生和计划生育科学研究和学科发展规划,指导医学科技成果的普及和应用工作;组织实施国家、自治区及赤峰市的重点医药卫生和计划生育科研攻关项目,参与制定卫生和计划生育教育发展规划,组织开展继续卫生和计划生育教育工作。
  13、负责组织全市卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,组织实施卫生和计划生育专业技术人员资格标准认定。加强全科医生等专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。组织指导卫生和计划生育方面对外交流合作和技术人才对口支援工作。
  14、指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估,监督落实计划生育“一票否决”制。
  15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育工作规划,并组织实施。
  16、负责制定实施全市蒙中医药发展规划,促进蒙中医药事业发展。组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作,推广蒙中医药科技成果和适宜技术,传承和发展蒙中医药文化。
  17、负责赤峰市保健对象的医疗保健管理工作,负责赤峰市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
  18、承担赤峰市爱国卫生运动委员会、赤峰市深化医药卫生体制改革领导小组、赤峰市保健委员会和赤峰市防治艾滋病委员会的日常工作。
  19、承办市人民政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市卫生健康委员会预算包括:委本级预算。
  (一)赤峰市卫健委部门机构及人员基本情况
  市卫生健康委员会机关与市医疗机构药品招标采购办公室、市医学科研考试中心、市健康和计划生育宣传教育中心、市卫生应急救援指挥中心、市计划生育协会、市计划生育药具管理站共7个单位合署办公。内设办公室、人事科、财务审计科、应急办公室、疾病预防控制科、基层指导科、医政科、药政科、蒙中医药科(蒙中医药管理局)、妇幼保健和计划生育指导科、流动人口服务管理科、考核评价与信息科、宣传与科教科、政策法规科(赤峰市深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、综合执法监督科、爱卫办、干部保健办公室、党委办公室、监察室共18个科室。下辖赤峰市医院、赤峰市卫生计生综合执法监督局、赤峰市疾病预防与控制中心、赤峰市传染病防治医院、赤峰市蒙医中医医院、赤峰市妇产医院、赤峰市职业病防治所、赤峰市妇幼保健计划生育服务中心、赤峰市中心血站9个直属事业单位。卫健委机关(含合署办公事业单位)机构人员编制53人(含参照公务员法管理人员16人)。2018年末实有在职职工79人,其中行政29人、行政工勤5人、全额事业45人(含参照公务员法管理人员15人),长期聘用人员5人。2018年末实有离退休人员86人(含市医疗器械所离退休人员),其中离休9人,退休77人。遗属3人。
  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1374万元,比2018年预算减少515.9万元,下降27.29%,减少主要是由于指标调减,收入减少。
  支出预算1374万元,比2018年预算减少515.9万元,下降27.29%,减少主要是由于退休人员工资转到社保,在职人员减少,人员经费就减少,同时,节省开支,经费支出减少。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入1374万元,其中:一般公共预算拨款收入1374万元,占比100%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出1374万元,其中:基本支出1090万元,占比79%;项目支出284万元,占比21%。
  主要用于“机构运转、人员工资、医疗卫生、卫生健康和计划生育等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1374万元,包括:一般公共预算财政拨款1374万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类 226万元,比上年预算数减少363.98万元。主要用于行政事业单位离休人员工资、养老保险缴费、死亡抚恤和工伤保险补助等。
  2、卫生健康支出类1079万元,比上年减少153.28万元。主要用于人员工资、机构运行、医疗卫生、其他卫生健康管理事务以及计划生育事业支出。
  3、住房保障类69万元,比上年增加1.36万元。主要用于职工住房公积金支出 。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算28万元,其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费20万元,均与上年持平。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公用房水电费、办公用房取暖费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我委机关运行经费财政拨款预算73.6万元,比上年增加3.6万元,增长5.14%。主要原因是离退休人员增加,离退休公务费相应增加。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额15万元,其中:政府采购服务预算15万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆5辆, 均为一般公务用车。
  四、绩效目标设置情况
  无
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市卫生健康委员会



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,374.00一、一般公共服务支出
一、基本支出1,090.00
     1、本级安排1,374.00二、外交支出
   人员经费1,016.40
        其中:纳入预算管理的非税收入  180.00三、国防支出
   公用经费73.60
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出284.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出226.00

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、卫生健康支出1,079.00

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出69.00



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计1,374.00二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计1,374.00
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计1,374.00

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计1,374.00本年支出总计1,374.00本年支出总计1,374.00



部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市卫生健康委员会








单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2030501归口管理的行政单位离退休84
84







2080502事业单位离退休22
22







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114
114







2080801死亡抚恤5
5







2089901其他社会保障和就业支出1
1







2100101行政运行(医疗卫生管理事务)452
452







2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)54
54







2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出230
230







2100716计划生育机构300
300







2101101行政单位医疗24
24







2101102事业单位医疗19
19







2210201住房公积金69
69










合  1374
1374








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市卫生健康委员会




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2030501归口管理的行政单位离退休8484



2080502事业单位离退休2222



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114114



2080801死亡抚恤55



2089901其他社会保障和就业支出11



2100101行政运行(医疗卫生管理事务)452452



2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)54
54


2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出230
230


2100716计划生育机构300300



2101101行政单位医疗2424



2101102事业单位医疗1919



2210201住房公积金6969






合  计13741090284



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市卫生健康委员会




单位:万元
收    支   
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款1,374.00一、一般公共服务支出

一、基本支出1,090.00
     1、本级安排1,374.00二、外交支出

    人员经费1,016.40
        其中:纳入预算管理的非税收入  180.00三、国防支出

    公用经费73.60
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出284.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出226.00





九、卫生健康支出1,079.00





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出69.00





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计1,374.00二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计1,374.00
本年支出合计1,374.00
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计1,374.00本年支出总计1,374.00
本年支出总计1,374.00


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市卫生健康委员会

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080501归口管理的行政单位离退休8484
2080502事业单位离退休2222
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114114
2080801死亡抚恤55
2089901其他社会保障和就业支出11
2100101行政运行(医疗卫生管理事务)452452
2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)54
54
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出230
230
2100716计划生育机构300300
2101101行政单位医疗2424
2101102事业单位医疗1919
2210201住房公积金6969



合计13741090284


                                                                                                                                                                                      

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市卫生健康委员会
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资310
30102津贴补贴359
30103奖金16.3
30108养老保险114
30110职工基本医疗保险缴费42.3
30112其他社会保障缴费1.4
30205水费1.2
30206电费6
30208取暖费11
30229福利费24.2
30231公务车运行维护费20
30299其他商品和服务支出11.2
30301离休费99.7
30305生活补助5.2
30311住房公积金68.5


合计1090


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市卫生健康委员会


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市卫生健康委员会






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计28.00 28.00 
28.00 28.00 
0.00 0.0 
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费8.00 8.00 
8.008.00
0.00 0.0 
3、公务用车购置及运行费20.00 20.00 
20.00 20.00 
0.00 0.0 
   其中:(1)公务用车运行维护费20.00 20.00 
20.0020.00
0.00 0.0 
         (2)公务用车购置费