赤峰市生产力促进中心2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15 16:06    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门主要职责
  (1)负责赤峰市中小企业科技信息共享服务平台建设,为企业的技术创新、技术经济合作提供服务,承担科技信息网络建设任务,提高信息服务水平。
  (2)负责为我市中小企业各类科技项目的申报提供技术、管理、政策法规、查新检索等咨询服务与顾问服务;负责导入先进适用的技术,并提供技术推广服务。
  (3)负责中国北方农业科技成果博览会服务工作。
  (4)负责全市科技文献信息的收藏、加工、分析研究、储存、检索与传播,负责科技人员培训和科技翻译服务等工作。
  (5)负责贯彻实施有关技术市场的法律、法规。
  (6)受主管部门委托,负责审批和监督管理技术贸易机构;核发、年检《技术贸易证书》;办理技术合同认定登记工作。
  (7)承担技术市场统计、培训任务;组织、协调、监督技术贸易活动,协助查处技术贸易活动中违法行为。
  (8)负责内蒙古赤峰国家农业科技园区协调领导小组日常工作。
  (9)负责落实国家和自治区有关园区建设政策,协助领导小组制定地方配套政策措施并辅助实施。
  (10)负责指导园区总体规划、实施方案、管理办法和规章制度的编制;负责参与园区年度建设计划的定制和组织实施;承担园区项目的筛选、申报、实施、管理等任务。
  二、部门预算单位构成
  我单位属于赤峰市科学技术局下属事业单位。
  (一)部门机构及人员基本情况
  独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。
  人员基本情况:核定编制人数20人,现有在岗职工14人,离休2人,退休24人。
  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  2019年收入预算230.04万元,比2018年预算减少152.27万元,下降39.83%,减少主要是由于2018年预算有退休人员工资,退休人员工资已经在2018年4月拿到社保发放,所以2019年预算没有。
  2019年支出预算230.04万元,比2018年预算减少152.27万元,下降39.83%,减少主要是由于2018年退休人员工资在预算里列支,而2019年退休人员工资已经拿到社保发放,不在单位列支。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入230.04万元,其中:一般公共预算拨款收入230.04万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出230.04万元,其中:基本支出224.04万元,占比97.39%;项目支出6万元,占比2.61%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于“机构运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、事业单位医疗、住房公积金及其他科学技术管理实务等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算230.04万元,包括:一般公共预算财政拨款230.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、科学技术类156.08万元,比上年预算数减少77万元。主要用于在职人员工资、在职人员公务费、公用取暖费等。
  2、社会保障和就业类51.08万元,比上年预算数减少121.87万元。主要用于养老保险、工伤保险、离休工资、离退休公用。
  3、医疗卫生与计划生育类8.72万元,比上年预算数减少1.53万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。
  4、住房保障类14.16万元,比上年预算数减少2.47万元。主要用于住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  本单位无政府性基金财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年减少0.72万元,下降100%。其中:
  公务接待费0万元,比上年预算数减少0.72万元,下降100%。
  本单位今年无公务接待需求。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算16.54万元,比上年减少1.37万元,减少7.65%。主要原因是2018年有在职人员退休3人,在职公务费减少;中心位于赤峰市园林路昭乌达小区竹园1号楼五层,面积为176.88平方米的房屋,已经过户给赤峰市知识产权事务管理中心,所以2019年取暖费没有这部分预算。
  其中基本支出10.54万元:在职公务费6万元,公用取暖费2.45万元,离退休公用2.09万元;项目支出6万元。
  二、政府采购预算情况说明
  本单位无政府采购预算安排。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,单位无车辆及价值200万元以上大型设备。
  四、绩效目标设置情况
  我单位2019年无重点预算项目。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市生产力促进中心



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款230.04一、一般公共服务支出
一、基本支出224.04
     1、本级安排230.04二、外交支出
   人员经费213.50
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费10.54
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出6.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出156.08四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出51.08

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出8.72

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出14.16



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计230.04二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计230.04
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计230.04

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计230.04本年支出总计230.04本年支出总计230.04



部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市生产力促进中心








单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2060201机构运行(基础研究)150.08
150.08







2080502事业单位离退休25.52
25.52







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.28
25.28







2089901其他社会保障和就业支出0.28
0.28







2101102事业单位医疗8.72
8.72







2210201住房公积金14.16
14.16







2060199其他科学技术管理事务支出6
6

























合  230.04
230.04







 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市生产力促进中心



单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2060201机构运行(基础研究)150.08150.08



2080502事业单位离退休25.5225.52



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.2825.28



2089901其他社会保障和就业支出0.280.28



2101102事业单位医疗8.728.72



2210201住房公积金14.1614.16



2060199其他科学技术管理事务支出6
6













































合  计230.04224.046


 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市生产力促进中心





单位:万元
收    支   
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款230.04一、一般公共服务支出

一、基本支出224.04
     1、本级安排230.04二、外交支出

    人员经费213.50
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费10.54
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出6.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出156.08



     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出51.08





九、医疗卫生与计划生育支出8.72





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出14.16





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计230.04二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计

本年支出合计230.04
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计
本年支出总计230.04
本年支出总计230.04

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市生产力促进中心

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2060201机构运行(基础研究)150.08150.08
2080502事业单位离退休25.5225.52
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.2825.28
2089901其他社会保障和就业支出0.280.28
2101102事业单位医疗8.728.72
2210201住房公积金14.1614.16
2060199其他科学技术管理事务支出6
6













































合计230.04224.046

 

                                                                                                                                                                                                                 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市生产力促进中心
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资141.63
30108机关事业单位基本养老保险缴费25.28
30110职工基本医疗保险缴费8.72
30112其他社会保障缴费0.28
30113住房公积金14.16
30201办公费1.2
30206电费1.3
30207邮电费1.5
30208取暖费2.45
30211差旅费2
30299其他商品和服务支出2.09
30301离休费23.43



























合计224.04

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市生产力促进中心


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市生产力促进中心






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计0.72 0.72 
0.000.00
-0.72 72.0%
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费0.72 0.72 
0.000.00
-0.72 72.0%
3、公务用车购置及运行费







   其中:(1)公务用车运行维护费







         (2)公务用车购置费