赤峰市知识产权事务管理中心2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15 16:14    


  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门主要职责
  1.负责协助市知识产权局依法处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为;承担专利纠纷案件、假冒专利案件的专业技术鉴定等基础性工作。
  2.负责本地区保护知识产权维权援助和举报投诉受理任务。
  3.参与专利发展资金(基金)的组织实施工作;4.负责政府资金支持的研究、开发、引进技术项目的专利文献检索咨询任务。
  5.负责办理与科技相关的知识产权事务,高新技术领域科技计划项目的过程管理与基础性工作。
  6.负责知识产权信息传播,知识产权宣传与培训以及专利咨询服务工作;并参与指导以专利为主要内容的无形资产评估任务。
  7.负责赤峰有色金属工业技术研究院的日常事务性工作。
  8.负责技术交流、技术引进和技术转移,为传统产业升级、培育新兴产业提供服务。
  9.负责工业技术咨询。包括提供工业技术数据库/信息服务、技术/市场咨询服务;为政府提供产业发展的技术解决方案;为政府和企事业单位提供工业技术规划与咨询服务等。
  10.负责协助企业申报国家、自治区各类科技项目,为企业提供项目申报信息,并进行相应的指导。参与组织各方面的专家,承担科技项目立项审查和技术评价的基础性工作。
  二、部门预算单位构成
  赤峰市知识产权事务管理中心是赤峰市科技局下属的财政全额拨款的事业单位。
  (一)部门机构及人员基本情况
  机构情况:独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。
  人员基本情况:2018年末单位编制数为10,在职职工9人,退休2人。
  第二部分   2018年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算330.37万元,比2018年预算增加12.9万元,增加4.06%,增加一方面主要是由于2018年实施的项目未完成,结转数较大,导致2019年收入预算上年结转增加;另一方面是由于2018年预算有退休人员工资,但是退休人员工资2018年已经拿到社保发放,所以2019年预算没有,这方面造成预算收入减少。综合来说,预算收入增加。
  支出预算317.47万元,预算330.37万元,比2018年预算增加12.9万元,增加4.06%,增加主要是由于项目剩余工作较多,所以支出增加。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入330.37万元,其中:一般公共预算拨款收入136.34万元,占比41.27%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转194.03万元,占比58.73%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出330.37万元,其中:基本支出114.34万元,占比34.61%;项目支出216.03万元,占比65.39%。
  主要用于机构运行、业务费、应用技术研究与开发、技术创新服务体系等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算283.65万元,包括:一般公共预算财政拨款136.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   147.31万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、科学技术类255.54万元,比上年预算数增加22.46万元。主要用于在职人员工资、在职人员公务费、公用取暖费等。
  2、社会保障和就业类14.92万元,比上年预算数减少9.8万元。主要用于养老保险、工伤保险、退休公用。
  3、医疗卫生与计划生育类5.03万元,比上年预算数增加0.09万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。
  4、住房保障类8.16万元,比上年预算数增加0.15万元。主要用于住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算0.36万元,比上年减少0.64万元,减少64%。其中:
  公务接待费0.36万元,比上年预算数减少0.64万元。
  预算减少原因是根据上级要求,压缩支出。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算4.56万元,比上年增加0.48万元,增长11.76%。主要原因是赤峰市生产力促进中心无偿划拨给我单位一层办公楼,坐落于赤峰市园林路昭乌达小区竹园1号楼六层,2017年4月办理完变更过户,签订了新的取暖合同,2019年新增取暖面积为176.88平方米。
  基本支出中在职公务费3.6万元。其中:劳务费2.24万元;公务接待费0.36万元;福利费1万元。取暖费0.96万元。
  二、政府采购预算情况说明
  无政府采购预算安排。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,单位无车辆及价值200万元以上大型设备。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  我单位2019年重点预算项目是“专利发展资金”。按照赤峰市专利发展资金管理办法,经费用于自治区审核批准的实用新型、外观设计申请费的资助及知识产权宣传。该项目的绩效目标为:用于拨给专利申请人的资助预计13万元;用于知识产权宣传、咨询工作经费及农博会宣传台搭建预计7万元。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市知识产权事务管理中心



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款136.34一、一般公共服务支出
一、基本支出114.34
     1、本级安排136.34二、外交支出
   人员经费109.65
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费4.69
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出216.03
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出302.26四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出14.92

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出5.03

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出8.16



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计136.34二十三、债务付息支出


八、上年结转194.03二十四、债务发行费用支出
本年支出合计330.37
  其中:一般公共预算拨款147.31

六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计330.37

       其他资金46.72结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计330.37本年支出总计330.37本年支出总计330.37



部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市知识产权事务管理中心







单位:万元
科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2060201机构运行(基础研究)86.23
86.23







2080502事业单位离退休0.14
0.14







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.62
14.62







2089901其他社会保障和就业支出0.16
0.16







2101102事业单位医疗5.03
5.03







2210201住房公积金8.16
8.16







2060199其他科学技术管理事务支出41.9319.9322







2060402应用技术研究与开发112.1112.1








2060502技术创新服务体系6262











合  330.37194.03136.34







 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市知识产权事务管理中心



单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2060201机构运行(基础研究)86.2386.23



2080502事业单位离退休0.140.14



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.6214.62



2089901其他社会保障和就业支出0.160.16



2101102事业单位医疗5.035.03



2210201住房公积金8.168.16



2060199其他科学技术管理事务支出41.93
41.93


2060402应用技术研究与开发112.1
112.1


2060502技术创新服务体系62
62

























合  计330.37114.34216.03


 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市知识产权事务管理中心




单位:万元
收    支   
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款136.34一、一般公共服务支出

一、基本支出114.34
     1、本级安排136.34二、外交支出

    人员经费109.65
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费4.69
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出169.31
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出255.54



     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出14.92





九、医疗卫生与计划生育支出5.03





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出8.16





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计136.34二十三、债务付息支出




三、上年结转147.31二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款147.31本年支出合计

本年支出合计283.65
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计283.65本年支出总计283.65
本年支出总计283.65

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市知识产权事务管理中心

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2060201机构运行(基础研究)86.2386.23
2080502事业单位离退休0.140.14
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.6214.62
2089901其他社会保障和就业支出0.160.16
2101102事业单位医疗5.035.03
2210201住房公积金8.168.16
2060199其他科学技术管理事务支出41.93
41.93
2060402应用技术研究与开发65.38
65.38
2060502技术创新服务体系62
62































合计283.65114.34169.31

 

                                                                                                                                                                                             

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市知识产权事务管理中心
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资81.67
30108机关事业单位基本养老保险缴费14.62
30110职工基本医疗保险缴费5.03
30112其他社会保障缴费0.16
30113住房公积金8.16
30226劳务费2.24
30217公务接待费0.36
30229福利费1
30208取暖费0.96
30299其他商品和服务支出0.14



























合计114.34

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市知识产权事务管理中心

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市知识产权事务管理中心






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计1.00 1.00 
0.360.36
-0.64 -64.0%
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费1.00 1.00 
0.360.36
-0.64 -64.0%
3、公务用车购置及运行费







   其中:(1)公务用车运行维护费







         (2)公务用车购置费