内蒙古自治区赤峰市粮食局(本级)2018年度决算公开报告
来源:赤峰市政务服务局     发布时间:2019-07-31 20:23    

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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  贯彻执行国家和自治区有关粮食流通、储备的方针、政策和法律法规,研究提出并组织实施全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划和动用市本级储备粮的建议。
  二、机构设置及单位构成情况
  机构2个。赤峰市粮食局为独立核算的行政单位,赤峰市粮油质量检中心为不独立核算的事业单位。机构情况与上年一致。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  本年总收入10.14.69万元,年初预算518.13万元,总支出
  547.97万元,年初结转和结余292.85万元,年末结转和结余759.57万元。本年收入增加主要原因为本年增加了“优质粮食工程” 项目资金400万元。
  本年财政拨款收入867.73万元,年初预算24.29万元,财政拨款支出420.53万元,年末结转和结余471.49万元,本年财政拨款收入增加主要原因为本年增加了“优质粮食工程” 项目资金400万元。
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计1,307.55万元,其中:本年收入合计1,014.69万元,年初结转和结余292.85万元;支出总计1,307.55万元,其中:年末结转和结余759.57万元。与2017年度相比,收入总计增加201.59万元,增长18.2%;支出总计201.59万元,增长18.2%。主要原因:本年度增加了“优质粮食工程” 项目资金400万元。
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计1,014.69万元,其中:财政拨款收入867.73万元,占85.5%;其他收入146.96万元,占14.5%。
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计547.97万元,其中:基本支出356.73万元,占65.1%;项目支出191.24万元,占34.9%;
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入总计892.02万元,其中:年初结转和结余24.29万元;支出总计892.02万元,其中:年末结转和结余471.49万元。与2017年度相比,收入增加291.28万元,增长48.5%;支出增加291.28万元,增长48.5%。主要原因:本年度增加了“优质粮食工程” 项目资金400万元。
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计420.53万元,其中:基本支出356.73万元,占84.8%;项目支出63.8万元,占15.2%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出356.72万元,其中:人员经费322.84万元,主要包括:基本工资74.15万元,津贴补贴50.39万元,社会保障缴费40.33万元,住房公积金14.24万元,离休费40.41万元,退休费45.64万元,死亡人员抚恤金54.69万元,遗属人员生活补助2.98万元,较上年减少68.03万元,主要原因是:从2018年6月份开始所有退休人员工资纳社保系统发放;公用经费33.88万元,主要包括:办公费5.61万元,手续费0.07万元,水费0.09万元,电费0.26万元,邮电费1.44万元,取暖费9.20万元,公务接待费0.33万元,福利费5.55万元,其他交通费用(人员公务交通补贴)11.24万元,较上年减少7.22万元,主要原因是本年度压减了日常公用经费的支出。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.75万元,支出决算为0.33万元,完成预算的44%,其中:公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算的44%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度压减了“三公”经费支出。
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.33万元,其中:公务接待费支出0.33万元,占100%。具体情况如下:
  公务接待费支出0.33万元。其中:国内公务接待费0.33万元,接待4批次,共接待30人次。主要用于自治区粮食局检查调研业务招待费。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出33.88万元,比2017年减少7.22万元,降低17.6%。主要原因是:本年度压减了运行经费支出。
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3.98万元,其中:政府采购货物支出3.98万元,比2017年减少-14.52万元,降低78.5%,主要原因是:本年度压减了运行经费支出。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是粮油质检中心质量检测设备,数量跟2017年一样。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  无
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:孙晓杰    联系电话:0476-8820123

  第五部分 部门决算公开表

收入支出决算总表




部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市粮食局

金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1867.73一、一般公共服务支出280.00
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入7146.96七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出35162.56

9
九、医疗卫生与计划生育支出369.46

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4614.24

20
二十、粮油物资储备支出47361.71

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计241,014.69本年支出合计51547.97
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余26292.85    年末结转和结余53759.57
总计271,307.55总计541,307.55
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表









部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市粮食局




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,014.69867.730.000.000.000.00146.96
208社会保障和就业支出203.81203.810.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休93.8793.870.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休75.7475.740.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休3.613.610.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.5214.520.000.000.000.000.00
20808抚恤98.9298.920.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤98.9298.920.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出11.0211.020.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出11.0211.020.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出11.3011.300.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗11.3011.300.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗8.858.850.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗2.452.450.000.000.000.000.00
221住房保障支出18.3518.350.000.000.000.000.00
22102住房改革支出18.3518.350.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金18.3518.350.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出781.23634.270.000.000.000.00146.96
22201粮油事务781.23634.270.000.000.000.00146.96
2220101  行政运行138.23138.230.000.000.000.000.00
2220102  一般行政管理事务49.5049.500.000.000.000.000.00
2220106  粮食专项业务活动146.960.000.000.000.000.00146.96
2220150  事业运行32.2432.240.000.000.000.000.00
2220199  其他粮油事务支出414.30414.300.000.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。


支出决算表








部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市粮食局



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计547.97356.73191.240.000.000.00
208社会保障和就业支出162.56162.560.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休93.8793.870.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休75.7475.740.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休3.613.610.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.5214.520.000.000.000.00
20808抚恤57.6757.670.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤57.6757.670.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出11.0211.020.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出11.0211.020.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出9.459.450.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗9.459.450.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗7.007.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗2.452.450.000.000.000.00
221住房保障支出14.2414.240.000.000.000.00
22102住房改革支出14.2414.240.000.000.000.00
2210201  住房公积金14.2414.240.000.000.000.00
222粮油物资储备支出361.71170.47191.240.000.000.00
22201粮油事务361.71170.47191.240.000.000.00
2220101  行政运行138.23138.230.000.000.000.00
2220102  一般行政管理事务49.500.0049.500.000.000.00
2220106  粮食专项业务活动127.440.00127.440.000.000.00
2220150  事业运行32.2432.240.000.000.000.00
2220199  其他粮油事务支出14.300.0014.300.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。


财政拨款收入支出决算总表






部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市粮食局



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1867.73一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、国防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出320.000.000.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科学技术支出340.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出350.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出36162.56162.560.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出379.469.460.00

10
十、节能环保支出380.000.000.00

11
十一、城乡社区支出390.000.000.00

12
十二、农林水支出400.000.000.00

13
十三、交通运输支出410.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出430.000.000.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出450.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出4714.2414.240.00

20
二十、粮油物资储备支出48234.26234.260.00

21
二十一、其他支出490.000.000.00

22
二十二、债务还本支出500.000.000.00

23
二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计24867.73本年支出合计52420.53420.530.00
年初财政拨款结转和结余2524.29年末财政拨款结转和结余53471.49471.490.00
一、一般公共预算财政拨款2624.29
54


二、政府性基金预算财政拨款270.00
55


总计28892.02总计56892.02892.020.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表





部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市粮食局
金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计420.53356.7363.80
208社会保障和就业支出162.56162.560.00
20805行政事业单位离退休93.8793.870.00
2080501  归口管理的行政单位离退休75.7475.740.00
2080502  事业单位离退休3.613.610.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.5214.520.00
20808抚恤57.6757.670.00
2080801  死亡抚恤57.6757.670.00
20899其他社会保障和就业支出11.0211.020.00
2089901  其他社会保障和就业支出11.0211.020.00
210医疗卫生与计划生育支出9.459.450.00
21011行政事业单位医疗9.459.450.00
2101101  行政单位医疗7.007.000.00
2101102  事业单位医疗2.452.450.00
221住房保障支出14.2414.240.00
22102住房改革支出14.2414.240.00
2210201  住房公积金14.2414.240.00
222粮油物资储备支出234.27170.4763.80
22201粮油事务234.27170.4763.80
2220101  行政运行138.23138.230.00
2220102  一般行政管理事务49.500.0049.50
2220150  事业运行32.2432.240.00
2220199  其他粮油事务支出14.300.0014.30
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市粮食局



金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出179.12302商品和服务支出33.88310资本性支出0.00
30101基本工资74.1530201办公费5.6131001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴50.3930202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金4.9230203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0731005基础设施建设0.00
30107绩效工资11.0730205水费0.0931006大型修缮0.00
30108机关事业单位基本养老保险费9.6230206电费0.2631007信息网络及软件购置更新0.00
30109职业年金缴费4.9030207邮电费1.4431008物资储备0.00
30110职工基本医疗保险缴费9.0330208取暖费9.2031009土地补偿0.00
30111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
30112其他社会保障缴费0.7930211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30113住房公积金14.2430212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助143.7230215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30301离休费40.4130216培训费0.0031022无形资产购置0.00
30302退休费45.6430217公务接待费0.3331099其他资本性支出0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304抚恤金54.6930224被装购置费0.0031201资本金注入0.00
30305生活补助2.9830225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.00
30306救济费0.0030226劳务费0.0031204费用补贴0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.00
30308助学金0.0030228工会经费0.0031299其他对企业补助0.00
30309奖励金0.0030229福利费5.55399其他支出0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用11.2439907国家赔偿费用支出0.00



30240税金及附加费用0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299其他商品和服务支出0.1039999其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701国内债务付息0.00





30702国外债务付息0.00





30703国内债务发行费用0.00





30704国外债务发行费用0.00


人员经费合计322.84公用经费合计33.88


政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市粮食局金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。



部门决算相关信息统计表




部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市粮食局

金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出2233.88
(一)支出合计20.33(一)行政单位2333.88
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费40.00
25
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出263.98
    (2)公务用车运行维护费60.00(一)货物273.98
  3.公务接待费70.33(二)工程280.00
    (1)国内接待费80.33(三)服务290.00
         其中:外事接待费90.00
30
    (2)国(境)外接待费100.00四、国有资产占用情况31
(二)相关统计数11(一)车辆数合计(辆)320
  1.因公出国(境)团组数(个)120  1.副部(省)级及以上领导用车330
  2.因公出国(境)人次数(人)130  2.主要领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  3.机要通信用车350
  4.公务用车保有量(辆)150  4.应急保障用车360
  5.国内公务接待批次(个)164  5.执法执勤用车370
    其中:外事接待批次(人)170  6.特种专业技术用车380
  6.国内公务接待人次(人)1830  7.离退休干部用车390
    其中:外事接待人次(人)190  8.其他用车400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)412
  8.国(境)外公务接待人次(人)210(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)420