内蒙古自治区赤峰市规划局2018年度决算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-07-30 16:08    

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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  赤峰市规划局内设9个职能科室,其职能职责是:负责修建性详细规划的审查与报批工作;负责城市总体规划、分区规划、近期建设规划、专项规划(市政工程专项规划除外)和控制性详细规划的编制、审查与报批工作;负责出具规划设计条件;负责各类建设项目的选址定点和规划用地审批,负责规划建设用地范围内的各类建筑物、构筑物审批工作;负责核发《建设工程规划许可证》;负责查处各类违规建筑。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  ).本年年一、关于2018年度预算执行情况分析1.收入支出与预初预算收入3,457.02万元。
  (2)本年支出3,457.02元。
  2.收入支出结构分析。
  社会保障和就业收入支出66.51万元,占总支出2.8%;医疗卫生与计划生育支出14.65万元,占总支出0.5%;城乡社区支出2057.5元,占总支出67.2%;住房保障支出24.21万元,占总支出0.91%。
  3.支出按经济分类科目分析
  (1)公务接待费本年支出7341元,预算数为10000元,预算执行率为70.8%。较上年减少62.48%。原因为压缩三公经费支出。
  公务用车运行维护费本年支出25,173元,预算数为50000元,节省预算24827元。
  (3)培训费本年度支出41,307元
  (4)财政拨款收入、支出分析
  2017年项目支出2057.5万元.
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计3457.02万元,支出3457.02万元.
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计3457.02万元,其中:财政拨款收入3457.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计3457.02万元,其中:基本支出1399.52万元,占25.2%;项目支出2057.5万元,占74.8%;经营支出0万元,占0%。
  (四)关于2018年度财政拨款收支预算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入总计3457.02万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3457.02万元,
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3457.02万元,其中:基本支出1399.52万元,占32.4%;项目支出2057.5万元,占67.6%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1399.52万元,其中:人员经费1,306.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障费等,较上年(减少)-49.35万元,主要原因是:本年度有退休职工,工资到社保局发放;公用经费79.83万元,主要包括单位业务运行经费,包括:办公费、差旅费、印刷费、咨询费等,较上年(减少)-10.68万元,主要原因是:本着厉行节约。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为24万元,支出决算为15.88万元,完成预算的66.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.96万元,完成预算的99.7%;公务接待费支出决算为0.91万元,完成预算的10.1%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压缩经费,厉行节约。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出15.88万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.96万元,占94.2%;公务接待费支出0.91万元,占5.7%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是本着厉行节约,压缩经费;二是没有发生因公出国费。
  公务用车购置及运行维护费支出25,173元。其中:公务用车购置支出0万元,用于单位没有车辆购置费,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是本年度没有发生车辆购置费。公务用车运行维护费支出25,173万元,用于公务用车,主要原因是车辆维修减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
  公务接待费支出0.73万元。其中:国内公务接待费0.73万元,接待7批次,共接待80人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出157.7万元
  (二)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额536.8万元,全部为政府采购设计费支出.
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于本单位没有此车辆;主要领导干部用车0辆,主要用于:本单位没有此车辆;机要通信用车0辆,主要用于:本单位没有此车辆;应急保障用车0辆,主要用于:本单位没有此车辆;执法执勤用车辆,主要用于:执法下乡;特种专业技术用车0辆,主要用于本单位没有此车辆:;离退休干部用车0辆,主要用于:本单位没有此车辆;其他用车0辆,主要是用于本单位没有此车辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是网络安全设备……,比2017年增加(减少)0台(套),主要原因是本年度无增减;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是本单位无此设备,比2017年增加(减少)0台(套),主要原因是本单位无此设备。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我单位开展预算绩效管理工作。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:徐桂红    联系电话:0476-5891931

  第五部分 部门决算公开表