赤峰市委宣传部2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市委宣传部     发布时间:2020-03-23 14:59    

  赤峰市委宣传部

  2019年部门预算公开报告

  二〇一九年三月

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  中共赤峰市委宣传部是市委主管意识形态工作的职能部门。

  (二)部门主要职责

  1、宣传贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领,党的路线、方针、政策和市委的指示、决定、部署。

  2、了解、掌握社会的思想动态和意识形态领域的新情况、新问题,及时分析、研究,并提出相应对策。

  3、负责指导全市的理论、新闻、出版、文化艺术、社会宣传等工作;指导市直宣传系统各部门、各单位的工作;指导、组织和开展全市精神产品的生产。

  4、负责规划、部署赤峰市全局性的思想政治工作任务;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

  5、研究制订全市精神文明建设的政策、规划;并组织实施与监督检查。

  6、贯彻执行中央、自治区和市委关于对外宣传工作的方针、政策;组织协调各地区、各部门做好向市外、境外宣传赤峰工作;协调管理网络新闻宣传工作。

  7、协同市委组织部管理、考核市直宣传文化系统处级干部;加强对市直宣传文化系统后备干部的选拔、培养和使用;管理、考核、任免市直宣传文化系统各部门、单位科级干部;对旗县区委宣传部长的任免提出意见;制订规划,加强对全市宣传思想工作队伍的建设。

  8、完成市委和自治区党委宣传部、精神文明办公室、对外宣办公室交办的其他工作任务。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,赤峰市委宣传部预算包括:部本级预算和所属事业单位预算。

  (一)赤峰市委宣传部部门机构及人员基本情况

  部本级及下设独立预算单位共有6家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为4家。

  市委宣传部共有行政编制26人,实有人数26人;行政工勤3人,实有人数3人;参公编制6人,实有人数6人;事业编制30人,实有人数30人。

  (二)赤峰市委宣传部单位设置

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1670.77万元,比2018年预算增加367.39万元,增长28.19 %,增加主要是2019年专项资金增加。

  支出预算1670.77万元,比2018年预算增加367.39万元,增长28.19 %,增加主要是2019年专项资金增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1670.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1670.77万元,占比100 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1670.77万元,其中:基本支出753.77

  万元,占比45.12%;项目支出917万元,占比54.88%。

  主要用于“机构运转、专项活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1670.77万元,包括:一般公共预算财政拨款1670.77万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类1491.21万元,比上年预算数增加414.62万元。主要是一般行政管理事务(宣传事物)预算支出增加。

  2、社会保障和就业类92.51万元,比上年预算数减少54.12万元。主要用于新进人员社保类费用,离退休人员转移到社保开支。

  3、医疗卫生与计划生育支出33.25万元,比上年预算数增加2.62万元。主要用于新进人员医保类费用。

  4、住房保障支出53.80万元,比上年预算数增加4.27万元。主要用于新进人员住房公积金费用。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算23万元,比上年增加10万元,增加76.92%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年一致。

  2、公务接待费8万元,与上年一致。

  3、公务用车购置及运行维护费15万元,比上年预算数增加10万元,增长200%。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费15万元,比上年预算数增加10万元,增长200%,由于2018年增加1辆公务用车,且另一辆公务用车需大修。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我部机关运行经费财政拨款预算484.19万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额47万元,其中政府采购服务预算47万元。

  主要用于印刷服务、办公费、公务接待。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:一般公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、绩效目标设置情况

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:中共赤峰市委员会宣传部



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,670.77一、一般公共服务支出1,491.21一、基本支出753.77
     1、本级安排
二、外交支出
     人员经费717.67
          其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
     公用经费36.10
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出917.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出92.51

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出33.25

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出53.80



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计1,670.77二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计1,670.77
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计1,670.77

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计1,670.77本年支出总计1,670.77本年支出总计1,670.77


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:中共赤峰市委员会宣传部









单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
    收入
政府性
    基金预算
    拨款收入
事业收入事业单位
    经营收入
上级补助收入附属单位
    上缴收入
其他收入用事业基金
    弥补收支
    差额
科目名称预算数其中:教
    育收费收入




1234567891011
  2013301  行政运行(宣传事务)362.60
362.60







  2013302  一般行政管理事务(宣传事务)667.00
667.00







  2013350  事业运行(宣传事务)211.60
211.60







  2013399  其他宣传事务支出250.00
250.00







  2080501  归口管理的行政单位离退休0.63
0.63







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出89.26
89.26







  2080801  死亡抚恤1.54
1.54







  2089901  其他社会保障和就业支出1.08
1.08







  2101101  行政单位医疗20.82
20.82







  2101102  事业单位医疗12.43
12.43







  2210201  住房公积金53.80
53.80























































合  计1670.77
1670.77








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:中共赤峰市委员会宣传部




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
    经营支出
对下级单位
    弥补支出
上缴上级支出




123456
  2013301  行政运行(宣传事务)362.60362.60



  2013302  一般行政管理事务(宣传事务)667.00
667.00


  2013350  事业运行(宣传事务)211.60211.60



  2013399  其他宣传事务支出250.00
250.00


  2080501  归口管理的行政单位离退休0.630.63



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出89.2689.26



  2080801  死亡抚恤1.541.54



  2089901  其他社会保障和就业支出1.081.08



  2101101  行政单位医疗20.8220.82



  2101102  事业单位医疗12.4312.43



  2210201  住房公积金53.8053.80


























合  计1670.77753.77917.00



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
    财政拨款
政府性基金
    预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
    财政拨款
政府性基金
    预算拨款
一、一般公共预算拨款1,670.77一、一般公共服务支出1,491.21
一、基本支出753.77
     1、本级安排
二、外交支出

    人员经费717.67
          其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费36.10
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出917.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出92.51





九、医疗卫生与计划生育支出33.25





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出53.80





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计1,670.77二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计1,670.77
本年支出合计1,670.77
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计1,670.77本年支出总计1,670.77
本年支出总计1,670.77


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:中共赤峰市委员会宣传部

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
  2013301  行政运行(宣传事务)362.60362.60
  2013302  一般行政管理事务(宣传事务)667.00
667.00
  2013350  事业运行(宣传事务)211.60211.60
  2013399  其他宣传事务支出250.00
250.00
  2080501  归口管理的行政单位离退休0.630.63
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出89.2689.26
  2080801  死亡抚恤1.541.54
  2089901  其他社会保障和就业支出1.081.08
  2101101  行政单位医疗20.8220.82
  2101102  事业单位医疗12.4312.43
  2210201  住房公积金53.8053.80



合计1670.77753.77917.00


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:中共赤峰市委员会宣传部
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
    财政拨款
政府性基金
    预算拨款
  20133  行政运行(宣传事务)362.60
  20133  事业运行(宣传事务)211.60
  20805  归口管理的行政单位离退休0.63
  20805  机关事业单位基本养老保险缴费支出89.26
  20808  死亡抚恤1.54
  20899  其他社会保障和就业支出1.08
  21011  行政单位医疗20.82
  21011  事业单位医疗12.43
  22102  住房公积金53.80

















合计753.77


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:中共赤峰市委员会宣传部


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:中共赤峰市委员会宣传部






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
    预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
    预算拨款
增减额增减%
合    计







1、因公出国(境)费用







2、公务接待费
8.00

8.00
0.000.0
3、公务用车购置及运行费
5.00

15.00
10.00200%
   其中:(1)公务用车运行维护费
5.00

15.00
10.00200%
         (2)公务用车购置费