关于赤峰市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
来源:赤峰市财政局     发布时间:2020-04-14 15:53    

  关于赤峰市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

  ——2020年4月9日在赤峰市第七届

  人民代表大会第三次会议上

  赤峰市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2019年全市及市本级财政预算执行情况

  2019年,各地区、各部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署,严格执行市七届人大二次会议的有关决议,依法依规组织财政收入,全力保障重点领域支出,财政预算执行情况总体较好。

  (一)全市财政预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  全市一般公共预算收入110.4亿元,完成年度预算的106.7%,比上年增加2.2亿元,增长2%。剔除减税降费因素,按可比口径增长13.6%。其中:税收收入82.5亿元,比上年增加3.5亿元,增长4.5%;非税收入27.9亿元,比上年减少1.4亿元,下降4.7%,非税收入占一般公共预算收入的比重为25.3%。

  全市一般公共预算支出545.2亿元,比上年增加7.5亿元,增长1.4%。其中:教育支出93.4亿元,增长2.2%;科学技术支出1.8亿元,下降13.8%,主要是上年个别旗县区集中列支部分资金;文化旅游体育与传媒支出11.4亿元,增长11.7%,主要是敖汉旗新建旱作农业主题公园增加支出1.2亿元;社会保障和就业支出88亿元,增长3%;卫生健康支出44.3亿元,下降3.8%;节能环保支出11.9亿元,下降10.6%,由于红山区上年列支园区节能减排资金1亿元,本年度没有相应支出;城乡社区支出44.1亿元,增长33.7%,主要是市本级G306改造资金和巴林左旗望京阁北山公园、湿地公园项目建设资金增加;农林水支出105.3亿元,增长2.2%;交通运输支出37.4亿元,下降14.3%,主要是上年建制村通硬化路和国省干线专项资金拨付10亿元,部分项目已完工;自然资源海洋气象等支出6.8亿元,增长57.3%,主要是中央地质环境治理资金增加;住房保障支出19.3亿元,下降28.9%,主要是红山区棚户区改造任务减少,相应支出比上年减少6.8亿元。

  根据汇总的财政收支情况,全市一般公共预算总收入633.8亿元,比上年增加15.5亿元,增长2.5%,其中:上级补助收入369.3亿元,比上年减少6.7亿元;债券转贷收入67亿元,比上年增加22.6亿元;上年结余42.5亿元,比上年减少3.3亿元;一般公共预算总支出596.2亿元,比上年增加20.4亿元,增长3.5%,其中:上解上级支出1.5亿元,比上年减少4.2亿元;债务还本支出32.7亿元,比上年增加17.1亿元。

  2.政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金收入125.4亿元,比上年增加21.4亿元,增长20.6%;政府性基金支出134.5亿元,比上年增加32亿元,增长31.2%。

  3.国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营预算收入9273万元,完成年度预算的75.1%;国有资本经营预算支出3亿元,完成年度预算的232.3%,主要是平煤投资有限责任公司分离办社会职能中央财政补助2.6亿元。

  4.社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金收入171.1亿元,完成年度预算的100.5%,下降29.3%;社会保险基金支出198.4亿元,完成年度预算的103.3%,下降19.5%。

  (二)市本级财政预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  市本级一般公