赤峰市审计局2020年预算公开报告
来源:赤峰市审计局     发布时间:2020-05-11 17:09    

  赤峰市审计局

  2020年预算公开报告

  2020年 5 月 8 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  赤峰市审计局是赤峰市人民政府工作部门,为正处级。中共赤峰市审计委员会办公室设在赤峰市审计局

  (二)部门主要职责

  赤峰市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

  (1)研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,协调推进并督促落实上级有关决策部署,组织研究全市审计工作规划、重要审计事项,提出年度审计项目计划,组织协调审计协作有关事项。

  (2)负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产,国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自资源资产离任审计,对重大政策措施落实情况进行跟踪审计,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计计告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (3)拟订审计规范性文件和指南并监督执行。制定专业领域审计工作规划并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

  (4)向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和政府有关部门、旗县区党委政府通报审计情况和审计结果。

  (5)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:国家、自治区和市委、市政府有关重大政策措施贯落实情况;市本级预算行和其他财政收支。市委和市政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;旗县区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、自治区、赤峰市财政转移支付资金;使用财政资金的单位和社会团体的财务收支;国家、自治区,赤峰市投资和以国家、自治区、赤峰市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况 ;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

  (6)按规定对县处级党政机关、企事业单位主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任、任中审计。

  (7)组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查

  (8)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼、行政裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (9)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法审计监督对象出具的相关审计报告。

  (10)与旗县区党委和政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务,组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正旗县区计机关违反规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。

  (11)组织开展全市审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

  (12)承担市委审计委员会日常工作。

  (13)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (14)职能转变。进一步推动完善审计管理体制、加强全市审计工作统筹,明晰市县两级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,増强监督合力。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,赤峰市审计局部门预算包括:局本级预算。

  (一)市审计局部门机构及人员基本情况

  局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

  赤峰市审计局内设16个正科级机构,分别为办公室、法规科、审理科、财政审计科、行政事业审计科、农牧审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、社会民生科、自然资源和生态环境审计科、金融涉外科、经济责任审计一科,经济责任审计二科、市委审计委员会办公室秘书科、机关党组织。

  另设有计算机审计管理中心(事业),为非独立核算的二级机构。

  赤峰市审计局现有公务员编制42名,行政工勤编制6名,事业编制10名。实有在职职工51名,其中公务员37名,行政工勤6名,事业编制8名。离退休人员39名,其中离休1名,退休38名。遗属1名。长期聘用职工2名,临时工1名。

  (二)市审计局局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 无

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质


赤峰市审计局本级

财政拨款的行政单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 938.59 万元,比2019年预算增加131.32万元,增长16.3 %,增加主要是由于2020年审计项目增加,审计专项业务经费增加。

  支出预算938.59万元,比2019年预算增加131.32万元,增长16.3%,增加主要是由于2020年审计项目增加,审计专项业务经费增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入938.59万元,其中:一般公共预算拨款收入 938.59  万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 938.59  万元,其中:基本支出671.59万元,占比 71.6 %;项目支出267万元,占比28.4  %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

  主要用于“机构运转、审计业务经费和审计专项经费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 938.59  万元,包括:一般公共预算财政拨款 938.59   万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类 781.82  万元,比上年预算数增加 124.21 万元。主要用于人员工资、机关运行经费、审计业务经费。

  2、社会保障和就业类 77.44万元,比上年预算数减少4.22  万元。主要用于主要用于离休和遗属人员工资、为职工缴纳养老保险、工伤保险。

  3、卫生健康支出33.09万元,比上年预算数增加7.25万元。主要用于为职工缴纳医疗保险。

  4、住房保障支出46.24万元,比上年预算数增加4.18万元。主要用于为职工缴纳住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 2.5  万元,比上年预算减少9.5  万元,下降73  %;本年预算比上年执行数减少8.4  万元,增长下降77.1   %。其中:

  1、无因公出国(境)费用。

  2、公务接待费 2.5  万元,比上年预算数减少 0.5  万元,下降 16.6 %,本年预算比上年执行数增加1  万元,增长66.6%。主要是由于审计署和自治区审计厅统审项目增加,公务接待数量增加。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少10  万元,下降100%,本年预算比上年执行数减少9.4万元,增长下降100%。其中,无公务用车购置费;公务用车运行维护费  0 万元,本年预算比上年预算减少10万元,下降100 %,比上年执行数减少9.4万元,下降100 %。减少主要是由于公车制度改革,公务用车由平台统一管理。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费预算49.79万元,比上年42.92万元增加6.87万元,增加16%。主要包括以下支出:办公费21.5万元、公用取暖费19.42万元、福利费8.87万元。增减变化主要原因是2020年预算新增福利费。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 33万元,其中:政府采购货物预算33万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆  2 辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车2辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。因公车制度改革,2020年1月,全部2辆纪要通信车已交由平台统一管理。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标**个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算267万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:柳兴        联系电话:0476--8335506

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市审计局单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款938.59  一、一般公共服务支出781.82一、基本支出671.59
     1、本级安排938.59  二、外交支出
   人员经费616.48
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出
   公用经费55.11
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出
二、项目支出267.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
  六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
  八、社会保障和就业支出77.44

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
  九、卫生健康支出33.09

四、事业单位经营收入
  十、节能环保支出


五、其他收入
  十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
  十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出




  十九、住房保障支出46.24



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计938.59本年支出总计938.59本年支出合计938.59
八、上年结转
  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)




       其他资金




九、用事业基金弥补收支差额




收入总计938.59本年支出总计938.59本年支出总计938.59


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市审计局单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2010801行政运行514.82
514.82







2010802一般行政管理事务27
27







2010804审计业务240
240







2080501行政单位离退休12.61
12.61







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.27
59.27







2080801死亡抚恤4.63
4.63







2089901其他社会保障和就业支出0.92
0.92







2101101行政单位医疗33.09
33.09







2210201住房公积金46.24
46.24





















































































合  计938.59
938.59








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市审计局单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2010801行政运行514.82514.82



2010802一般行政管理事务27
27


2010804审计业务240
240


2080501行政单位离退休12.6112.61



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.2759.27



2080801死亡抚恤4.634.63



2089901其他社会保障和就业支出0.920.92



2101101行政单位医疗33.0933.09



2210201住房公积金46.2446.24














































合  计938.59671.59267



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款938.59  一、一般公共服务支出781.82
一、基本支出671.59
     1、本级安排938.59  二、外交支出

    人员经费616.48
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出

    公用经费55.11
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出

二、项目支出267.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出77.44





  九、卫生健康支出33.09





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出






  十三、交通运输支出






  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出






  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出






  十九、住房保障支出46.24





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计938.59





三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计938.59
本年支出合计938.59
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计938.59本年支出总计938.59
本年支出总计938.59


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市审计局单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2010801行政运行514.82514.82
2010802一般行政管理事务27
27
2010804审计业务240
240
2080501行政单位离退休12.6112.61
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.2759.27
2080801死亡抚恤4.634.63
2089901其他社会保障和就业支出0.920.92
2101101行政单位医疗33.0933.09
2210201住房公积金46.2446.24




















































合计938.59671.59267


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市审计局单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资210.12
30102津贴补贴236.96
30103奖金15.45
30108机关事业单位基本养老保险缴费59.27
30110职工基本医疗保险缴费33.09
30112其他社会保障缴费0.92
30113住房公积金46.24
30201办公费21.5
30208取暖费19.42
30217公务接待费2.5
30229福利费8.87
30299其他商品和服务支出2.81
30301离休费9.8
30305生活补助4.63






















合计671.59


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市审计局单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据。






部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市审计局单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
13

10.00 3.0010.90

9.4 1.52.5


2.5-9.5

-100.5-8.4

-9.41
















































































部门预算公开09表
     政府采购预算明细表
部门:赤峰市审计局


单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计




政府采购物品类
30.002020年新入职人员办公设备购置

政府采购物品类
3.00复印纸、文头纸打印等






财政预算支出绩效目标申报表
项目名称:审计外勤补助
项目单位
基本情况
主管部门及                  主管部门编码赤峰市审计局126001主管部门负责人及联系电话杨树友  0476--8335506
项目单位赤峰市审计局项目单位负责人及联系电话杨树友  0476--8335506
部门职能赤峰市审计局是赤峰市人民政府工作部门,为正处级。中共赤峰市审计委员会办公室设在赤峰市审计局.赤峰市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。
项目


基本


情况
项目

情况
预算功能科目2010801  一般行政管理事务项目属性延续
项目实施起止时间
(年月)
2020年1月--2020年12月
项目概况此项经费为市审计局2020年度审计机关工作人员外勤经费
项目立项依据赤峰市审计局、赤峰市财政局未见《赤峰市审计局、赤峰市财政局转发《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》的通知》赤审发[2007]86号)
项目实施必要性及可行性根据审计署、财政部文件《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》(审办发[2007]41号精神,为保障审计机关审计的独立性与审计质量,严明审计纪律和加强审计廉政建设,各级财政部门都应在部门预算中安排本级审计机关人员外出审计期的审计外勤经费。
项目               资金               来源
(万元)                           
项目资金总额项目资金构成
上年度
项目资金结转
本年度预算本年度
安排其他资金
申请
27
27

项目
预算明细
明细项目名称金额(万元)起止时间(年、月)
审计外勤经费272020年1月--2020年12月
合计27

财政预算支出绩效目标申报表
项目名称:审计业务经费及专项审计经费
项目单位
基本情况
主管部门及                  主管部门编码赤峰市审计局126001主管部门负责人及联系电话杨树友  0476--8335506
项目单位赤峰市审计局项目单位负责人及联系电话杨树友  0476--8335506
部门职能赤峰市审计局是赤峰市人民政府工作部门,为正处级。中共赤峰市审计委员会办公室设在赤峰市审计局.赤峰市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。
项目


基本


情况
项目

情况
预算功能科目2010801  一般行政管理事务项目属性新增
项目实施起止时间
(年月)
2020年1月--2020年12月
项目概况此项经费为市审计局2020年度审计业务经费及专项审计经费
项目立项依据赤峰市审计局2019年决算报告及2020年审计项目计划
项目实施必要性及可行性为确保赤峰市审计局机关工作正常运转,确保2020年度审计工作顺利完成。
项目               资金               来源
(万元)                           
项目资金总额项目资金构成
上年度
项目资金结转
本年度预算本年度
安排其他资金
申请
240
240

项目
预算明细
明细项目名称金额(万元)起止时间(年、月)
差旅费702020年1月--2020年12月
咨询费42020年1月--2020年12月
办公费402020年1月--2020年12月
办公设备购置302020年1月--2020年12月
维修(护)费202020年1月--2020年12月
福利费152020年1月--2020年12月
其他商品和服务支出202020年1月--2020年12月
劳务费102020年1月--2020年12月
物业管理费142020年1月--2020年12月
电费72020年1月--2020年12月
培训费52020年1月--2020年12月
会议费52020年1月--2020年12月
合计240