赤峰市区域经济合作局2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市区域经济合作局     发布时间:2020-05-12 16:57    

  赤峰市区域经济合作局

  2020年部门预算公开报告

  2020年5月11日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  赤峰市区域经济合作局是赤峰市人民政府组成部门,主管赤峰市招商引资工作。

  (二)部门主要职责

  1、负责贯彻执行国家和自治区有关对外开放、招商引资的方针政策。

  2、负责研究提出全市对外开放和招商引资具体政策和配套措施

  3、负责统筹协调全市对外开放、招商引资工作。

  4、负责组织开展全市招商引资活动并检查、督促具体实施情况。

  5、负责统计分析全市对外开放和招商引资相关数据情况。

  6、负责全市对外经济交流与区域经济合作。

  7、负责全市重点招商引资项目库建设等工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,赤峰市区域经济合作局部门预算包括:局本级预算。

  (一)市区域经济合作局部门机构及人员基本情况

  局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

  共实有在职人员22人,其中行政编制11人,事业编制11人。无离退休人员。

  (二)市区域经济合作局局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算793.86万元,比2019年预算增加245.22万元,增长44.7 %,增加主要是由于机构改革,我单位新增人员10名,导致人员经费增加。

  支出预算793.86万元,比2019年预算增加245.22万元,增长44.7 %,增加主要是由于由于机构改革,我单位新增人员10名,导致人员经费增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入793.86万元,其中:一般公共预算拨款收入   万元793.86,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0;事业收入0万元,占比0;事业单位经营收入0万元,占比0;,其他收入0万元,占比0;上年结转0万元,占比 0,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出793.86万元,其中:基本支出363.86万元,占比45.83%;项目支出430万元,占比54.17%;事业单位经营支出0万元,占比0。

  主要用于“机构运转、招商引资业务经费及“赤子峰会”专项经费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算793.86万元,包括:一般公共预算财政拨款793.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类711.7万元,比上年预算数增加191.95万元。主要用于人员工资及基本公用经费。

  2、社会保障和就业类36.8万元,比上年预算数增加21.68万元。主要用于在职人员的基本养老保险和工伤保险的缴纳。

  3、住房保障支出类26.4万元,比上年预算数增加17.91万元。主要用于在职人员的住房公积金的缴纳。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算55万元,比上年预算减少35  万元,下降38.89%;本年预算比上年执行数增加15.34万元,增长38.68%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长0,本年预算比上年执行数减少4.23万元,下降100%。减少主要是由于本年单位没有安排职工因公出国,因此因公出国费预算为0。

  2、公务接待费40万元,比上年预算数减少30万元,下降42.86%,本年预算比上年执行数增加9.95万元,增长33.11%。原因是上年公务接待费执行数为30.05万元,本着压缩三公经费的原则,本年公务接待费预算为40万元。

  3、公务用车购置及运行维护费15万元,比上年预算减少5万元,下降25%,本年预算比上年执行数增加9.62万元,增长178.15%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0;公务用车运行维护费15万元,本年预算比上年预算减少5万元,下降25%,本年预算比上年执行数增加9.62万元,增长178.15%。减少主要是由于压缩三公经费支出,因此本年公务用车运行维护费预算减少。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费预算21.57万元,比上年4.8万元增加16.77万元,增长349.38%。主要包括以下支出:办公费16万元、福利费5.57万元。增减变化主要原因是本年人员增加,所以人均5000元的办公费比上年增加了11.2万元;另外本年由市财政统一下达福利费5.57万元,导致本年的机关运行经费比上年大幅增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额1.8万元,其中:政府采购货物预算1.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆,其中:机要通信车1辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算430万元,占全部项目支出预算的100%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:孙胜男        联系电话:0476-8283511

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市区域经济合作局单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款793.86  一、一般公共服务支出711.70一、基本支出363.86
     1、本级安排793.86  二、外交支出
   人员经费342.29
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出
   公用经费21.57
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出
二、项目支出430.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
  六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
  八、社会保障和就业支出36.80

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
  九、卫生健康支出18.96

四、事业单位经营收入
  十、节能环保支出


五、其他收入
  十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
  十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出




  十九、住房保障支出26.40



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计793.86本年支出总计793.86本年支出合计793.86
八、上年结转
  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)




       其他资金




九、用事业基金弥补收支差额




收入总计793.86本年支出总计793.86本年支出总计793.86


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市区域经济合作局单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2010401行政运行281.70 
281.70 







2010499其他发展与改革事务430.00 
430.00 







2080505机关事业单位养老保险缴费支出36.27 
36.27 







2089901其他社会保障和缴费支出0.53 
0.53 







2101101行政单位医疗18.96 
18.96 







2210201住房公积金26.40 
26.40 

























合  计793.86 
793.86 








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市区域经济合作局单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2010401行政运行281.70 281.70 



2010499其他发展与改革事务430.00 
430.00 


2080505机关事业单位养老保险缴费支出36.27 36.27 



2089901其他社会保障和缴费支出0.53 0.53 



2101101行政单位医疗18.96 18.96 



2210201住房公积金26.40 26.40 






合  计793.86 363.86 430.00 



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款793.86  一、一般公共服务支出711.70
一、基本支出363.86
     1、本级安排793.86  二、外交支出

    人员经费342.29
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出

    公用经费21.57
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出

二、项目支出430.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出36.80





  九、卫生健康支出18.96





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出






  十三、交通运输支出






  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出






  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出






  十九、住房保障支出26.40





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计793.86





三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计793.86
本年支出合计793.86
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计793.86本年支出总计793.86
本年支出总计793.86


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市区域经济合作局单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2010401行政运行281.70 281.70 
2010499其他发展与改革事务430.00 
430.00 
2080505机关事业单位养老保险缴费支出36.27 36.27 
2089901其他社会保障和缴费支出0.53 0.53 
2101101行政单位医疗18.96 18.96 
2210201住房公积金26.40 26.40 








部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市区域经济合作局单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
20104行政运行281.70 
20805机关事业单位养老保险缴费支出36.27 
20899其他社会保障和缴费支出0.53 
21011行政单位医疗18.96 
22102住房公积金26.40 






部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市区域经济合作局单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。


部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市区域经济合作局单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
90.00 

20.00 70.0039.664.23
5.4 30.0555.00 

15.00 40.00 -35.00 0
-5.00 -30.00 15.34 -4.23 
9.62 9.95 






部门预算公开09表
     政府采购预算明细表
部门:赤峰市区域经济合作局


单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计



办公设备购置通用设备31.80购买笔记本电脑1台,碎纸机1台,多功能一体机1台











财政预算支出绩效目标申报表
项目名称:招商引资专项经费
项目单位
基本情况
主管部门及                  主管部门编码赤峰市区域经济合作局主管部门负责人及联系电话张志刚   8300678
项目单位赤峰市区域经济合作局项目单位负责人及联系电话王晓毅  8820833
部门职能一是统筹推进全市区域协调发展好区域经济合作工作;
二是负责拟定全市招商引资目标、任务、措施,参与制定招商引资优惠政策;
三是负责研究提出全市主动融入国家区域协调发展战略及东北三省、京津冀、环渤海、长三角、珠三角等地区经济合作的政策建议;
四是统筹推进全市落实国家西部大开发、振兴东北老工业基地有关规划和政策,研究建立合作机制,协调推进重点合作任务落实;
五是负责协调落实国家“一带一路”发展倡议,促进全市发挥区位、资源、文化、产业优势,参与国际间经济交流合作;
六是统筹协调市内外各项合作,协调组织重大合作协议落实,推动全市与周边地区开发开放建设;
七是组织开展地区间联络协调、信息沟通、工作交流和考察互访等工作;
八是负责联系、协调外地驻赤商会、赤峰驻外地商会及各类行业协会投资合作工作;
九是承担市委、市政府交办的其他任务。
项目


基本


情况
项目

情况
预算功能科目2010499项目属性延续
项目实施起止时间
(年月)
2020.01-2020.12
项目概况做好全市招商引资工作所需经费(印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等)
项目立项依据《赤峰市本级党政机关公务接待管理办法》   《赤峰市本级党政机关会议管理办法》  《赤峰市本级党政机关培训费管理办法》   《赤峰市本级党政机关和事业单位差旅费管理办法》
项目实施必要性及可行性保证招商引资工作的正常运转
项目               资金               来源
(万元)                           
项目资金总额项目资金构成
上年度
项目资金结转
本年度预算本年度
安排其他资金
安排
430
430

项目
预算明细
明细项目名称金额(万元)起止时间(年、月)
差旅费70
公务接待费40
培训费5
会议费50
维修费20
赤子峰会专项会议费100
其他商品和服务支出46.5
办公设备购置8.5
劳务费30
印刷费10
咨询费2
邮电费3
其他交通费45
合计430