赤峰市档案馆2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市档案局     发布时间:2020-05-13 16:22    

  赤峰市档案馆

  2020年部门预算公开报告

  2020年5月13日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  赤峰市档案馆是赤峰市委办公厅主管的负责档案工作的综合部门。

  (二)部门主要职责

  1、受市委、市政府委托负责全市档案事业统筹规划、目标管理、综合协调和督促检查工作。

  2、集中统一管理市委、市政府、市人大、市政协及市直机关、事业单位、重点企业、重大活动、重点建设项目档案,保证档案安全,并向社会提供利用。

  3、集中统一管理城市建设档案资料,并向社会提供利用服务。

  4、负责全市档案信息化建设工作和档案技术保护及档案信息安全工作。

  5、负责全市珍贵历史档案征集、征购、交流及抢救保护、开发利用和编研工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,赤峰市档案馆部门预算包括:馆本级预算。

  (一)市档案馆部门机构及人员基本情况

  馆本级及下设独立预算单位共有1家,其中:无财政拨款的行政单位,参照公务员法管理的事业单位为1家,无公益一类事业单位,无公益二类事业单位。

  赤峰市档案馆人员编制为38人,实有在职职工36人,其中:工勤人员1人。离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人。遗属1人。

  (二)市XX局局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质


赤峰市档案馆本级

参照公务员法管理的事业单位

1

赤峰市档案馆

参照公务员法管理的事业单位

2



3



4



5



  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1174.12万元,比2019年预算增加590.63万元,增长101%,增加主要是人员工资、社保变动;新馆运行维护费;档案馆新馆收尾建设费及设备购置等。

  支出预算1174.12万元,比2019年预算增加590.63万元,增长101%,增加主要是人员工资、社保变动;新馆运行维护费;档案馆新馆收尾建设费及设备购置等。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1174.12万元,其中:一般公共预算拨款收入1078.16万元,占比92%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无用事业基金弥补的收支差额。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1174.12万元,其中:基本支出554.37万元,占比47.21%;项目支出620.35万元,占比52.79%;无事业单位经营支出

  主要用于赤峰市档案馆机构正常运转、档案馆运行维护、开展档案业务活动所发生的支出、档案馆展馆工程尾款及展馆建设。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1174.12万元,包括:一般公共预算财政拨款1174.12万元,无政府性基金预算财政拨款,上年结转   万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类1078.16万元,比上年预算数增加596.47万元。主要用于赤峰市档案馆机构正常运转、开展档案业务活动所发生的基本支出、全市档案行业建设、全市档案业务及赤峰市档案新馆尾款及展馆建设项目支出。

  2、社会保障和就业类41.99万元,比上年预算数减少15.04万元。主要用于主要用于离休、遗属人员经费支出。。

  3、医疗卫生与计划生育支出类22.79万元,比上年预算数增加5.7万元。主要用于在职人员医疗保险经费支出。

  4、住房保障支出类31.78万元,比上年预算数增加4.1万元。主要用于在职人员住房公积金经费支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3万元,比上年预算减少3万元,下降50%;本年预算比上年执行数减少3万元,减少50%。其中:公务接待费3万元;无公务用车运行维护费;无因公出国费用。

  1、无因公出国(境)费用。

  2、公务接待费3万元,本年预算比上年预算增加2万元,增长200%,增加原因新馆投入使用,公务接待增加。

  3、无公务用车购置及运行维护费。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费预算120.88万元,比上年21.54万元增加120.87万元,增加561.14%。主要包括以下支出:办公费2.4万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、培训费0.5万元、福利费17.17万元、其他交通费0.5万元、取暖费96.71万元、电费0.3万元、维修(护)费0.3万元、公务接待费0.5万元。增减变化主要原因是人员增减变化、在职(离退休)人员2020年度体检费及档案馆新馆2020年度取暖费。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额24.35万元,其中:政府采购货物预算24.35万元,无政府采购工程预算,无政府采购服务预算。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单位价值100万元以上大型设备。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的33.33%。公开填报绩效目标的项目支出预算300万元,占全部项目支出预算的48.36%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王艳文  联系电话:0476-8334212

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款
  一、一般公共服务支出1,078.16一、基本支出554.37
     1、本级安排
  二、外交支出
   人员经费433.49
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出
   公用经费120.88
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出
二、项目支出620.35
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
  六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
  八、社会保障和就业支出41.99

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
  九、卫生健康支出22.79

四、事业单位经营收入
  十、节能环保支出


五、其他收入
  十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
  十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出




  十九、住房保障支出31.78



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计
本年支出总计1,174.72本年支出合计1,174.72
八、上年结转
  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)




       其他资金




九、用事业基金弥补收支差额




收入总计
本年支出总计1,174.72本年支出总计1,174.72


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2012604档案馆305
305







2012601行政运行(档案事务)438.81
438.81







2012602一般行政事务管理120
120







2012699其他档案事务支出195.35
195.35







2080501归口管理的行政单位离退休15.63
15.63







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.36
41.36







2080801死亡抚恤3.36
3.36







2089901其他社会保障和就业支出0.64
0.64







2101101行政单位医疗22.79
22.79







2210201住房公积金31.78
31.78









































1174.72












合  计1290.28
115.56








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2012604档案馆305
305


2012601行政运行(档案事务)438.81438.81



2012602一般行政事务管理120
120


2012699其他档案事务支出195.35
195.35


2080501归口管理的行政单位离退休15.63
15.63


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.36
41.36


2080801死亡抚恤3.36
3.36


2089901其他社会保障和就业支出0.64
0.64


2101101行政单位医疗22.79
22.79


2210201住房公积金31.78
31.78



































合  计1174.72438.81735.91



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款
  一、一般公共服务支出1,078.16
一、基本支出554.37
     1、本级安排
  二、外交支出

    人员经费433.49
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出

    公用经费120.88
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出

二、项目支出620.35
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出41.99





  九、卫生健康支出22.79





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出






  十三、交通运输支出






  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出






  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出






  十九、住房保障支出31.78





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计






三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计1,174.72
本年支出合计1,729.09
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计
本年支出总计1,271.28
本年支出总计2,349.44


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2012604档案馆305
305
2012601行政运行(档案事务)438.81438.81
2012602一般行政事务管理120
120
2012699其他档案事务支出195.35
195.35
2080501归口管理的行政单位离退休15.63
15.63
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.36
41.36
2080801死亡抚恤3.36
3.36
2089901其他社会保障和就业支出0.64
0.64
2101101行政单位医疗22.79
22.79
2210201住房公积金31.78
31.78














































1174.72438.81735.91


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资306.5
30103奖金11.44
30108机关事业单位基本养老保险缴费41.36
30110职工基本医疗保险缴费22.78
30112其他社会保障缴费0.64
30113住房公积金31.78
30201办公费2.4
30206电费0.3
30207邮电费0.5
30208取暖费96.71
30211差旅费2
30213维修(护)费0.3
30216培训费0.5
30217公务接待费0.5
30229福利费17.18
30239其他交通费用0.5
30301离休费15.62
30304抚恤金3.36





















部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。


部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
60.00 0.00 5.00 1.001.140.000.00 1.14030003-300-521.8600-1.143
















































































部门预算公开09表
     政府采购预算明细表
部门:赤峰市档案馆


单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
其他档案事务支出家具用具1批24.35赤峰市档案馆办公家具
















财政预算支出绩效目标申报表
项目名称:档案保护费
项目单位
基本情况
主管部门及                  主管部门编码204001主管部门负责人及联系电话吕雪生8369313
项目单位赤峰市档案馆项目单位负责人及联系电话吕雪生8369313
部门职能集中统一管理市委、市政府、市人大、市政协及市直机关、事业单位、重点企业、重大活动、重点建设项目档案,保证档案安全,并向社会提供利用。
项目


基本


情况
项目

情况
预算功能科目2012604项目属性延续
项目实施起止时间
(年月)
2020.01-2020.12
项目概况推进馆藏档案保护利用与开发工作
项目立项依据根据《档案法》,档案馆需持续推进本地区档案管理、抢救、电子化等工作,需要专项经费支持
项目实施必要性及可行性档案关系社会民生,与每一个公民都息息相关,持续推进档案工作进行及档案资源开发,需要持续进行档案资源保护、开发、利用等。
项目               资金               来源
(万元)                           
项目资金总额项目资金构成
上年度
项目资金结转
本年度预算本年度
安排其他资金
申请
391.8186.81305

项目
预算明细
明细项目名称金额(万元)起止时间(年、月)
培训费35.562020.01-2020.12
其他商品和服务支出452020.01-2020.12
其他交通费用12.472020.01-2020.12
办公费79.332020.01-2020.12
印刷费10.082020.01-2020.12
城建档案馆水费0.372020.01-2020.12
城建档案馆电费3.622020.01-2020.12
邮电费42020.01-2020.12
信息网络及软件购置更新332020.01-2020.12
办公设备购置0.542020.01-2020.12
城建档案馆物业费3.82020.01-2020.12
差旅费282020.01-2020.12
维修维护费4.72020.01-2020.12
委托业务费80.452020.01-2020.12
公务接待费2.52020.01-2020.12
劳务费48.392020.01-2020.12
合计391.81