赤峰市供销合作社联合社2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市供销社     发布时间:2020-05-13 16:37    

  赤峰市供销合作社联合社

  2020年部门预算公开报告

  2020年5月12日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  赤峰供销合作社联合社局是赤峰市人民政府主管的综合经济部门。

  (二)部门主要职责

  1、受地方党委、政府及有关部门委托,研究制定行业发展战略和规划。

  2、按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调和管理。

  3、负责组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络,农畜产品市场购销网络,农村牧区日用消费品现代经营网络,再生资源回收利用网络,烟花爆竹经营网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设。

  4、负责组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台。

  5、负责参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作。

  6、负责承担重要农业生产资料,农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作。

  7、负责以基层社、综合服务社和专业合作社为基本组织形式,广泛拓展服务领域,建立为农牧业生产和农牧民生活服务的社会化服务体系。

  8、负责行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值。

  9、负责代表本区域供销合作社参加上级社和国外合作经济组织的交流活动。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,赤峰市供销合作社联合社部门预算包括:局本级预算。

  (一)赤峰市供销合作社联合社部门机构及人员基本情况

  局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家。

  赤峰市供销合作社联合社属于财政拨款的参照公务员法管理的事业单位。编制34人,实有人数30人,离退休人数41人。供销合作社下设综合办公室(党办)、人事科、财务审计与资产监督管理科、综合业务科、产业发展科、合作指导科、流通网络建设科7个科室。

  (二)赤峰市供销合作社联合社局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:无

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质


赤峰市赤峰市供销合作社联合社本级

参照公务员法管理的事业单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算450.66万元,比2019年预算减少10.19万元,下降2.21%,减少主要是由于专项业务费减少。

  支出预算450.66万元,比2019年预算减少10.19万元,下降2.21%,减少主要是由于项目减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入450.66万元,其中:一般公共预算拨款收入450.66万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出450.66万元,其中:基本支出414.86万元,占比92.06%;项目支出35.8万元,占比7.94%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动、办公设备购置等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算450.66万元,包括:一般公共预算财政拨款450.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类62.64万元,比上年预算数减少7.04万元。主要由于机关事业单位基本养老保险预算减少。

  2、卫生健康类20.10万元,比上年预算数增加3.17万元。主要用于机关工作人员医疗保险缴费支出。

  3、商业服务业类339.85万元,比上年预算数减少6.95万元。主要由于项目减少。

  4、住房保障类28.07万元,比上年预算数增加0.63万元。主要用于机关工作人员住房公积金支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年预算增加5万元,下降76.92%;本年预算比上年执行数减少4.33万元,下降74.27%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费1.5万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0.02万元,增长1.35%。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少5万元,下降100%,本年预算比上年执行数减少4.35万元,下降100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算减少5万元,下降100%,比上年执行数减少4.35万元,下降100%。减少主要是由于赤峰市公务用车制度改革领导小组关于印发《赤峰市本级党政机关公务用车集中统一管理实施方案》的通知(赤车改组发〔2019〕1号)要求各单位各部门向市机关事务管理局直属机关后勤保障中心移交公务用车。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费预算27.40万元,比上年27.68万元减少0.28万元,下降1.01%。主要包括以下支出:办公费4.70万元、邮电费2.50万元、差旅费3.50万元、水费0.30万元、电费1.50万元、维修(护)费1.00万元、公务接待费1.50万元、福利费5.44万元、其他6.96万元。增减变化主要原因是公务用车移交,福利费增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额7.30万元,其中:政府采购货物预算   5.30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.00万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆,其中:机要通信应急用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算17.3万元,占全部项目支出预算的48.32%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张蕾   联系电话:18647696992

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市供销合作社联合社单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款450.66  一、一般公共服务支出
一、基本支出414.86
     1、本级安排
  二、外交支出
   人员经费387.46
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出
   公用经费27.40
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出
二、项目支出35.80
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
  六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
  八、社会保障和就业支出62.64

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
  九、卫生健康支出20.10

四、事业单位经营收入
  十、节能环保支出


五、其他收入
  十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
  十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出339.85



  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出




  十九、住房保障支出28.07



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计450.66本年支出总计450.66本年支出合计450.66
八、上年结转
  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)




       其他资金




九、用事业基金弥补收支差额




收入总计450.66本年支出总计450.66本年支出总计450.66


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市供销合作社联合社单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2080502事业单位离退休23.32 
23.32 







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.53 
36.53 







2080801死亡抚恤2.23 
2.23 







2089901其他社会保障和就业支出0.56 
0.56 







2101102事业单位医疗20.10 
20.10 







2160201行政运行304.05 
304.05 







2160202一般行政管理事务35.80 
35.80 







2210201住房公积金28.07 
28.07 










合  计450.66 
450.66 








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市供销合作社联合社单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2080502事业单位离退休23.32 23.32 



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.53 36.53 



2080801死亡抚恤2.23 2.23 



2089901其他社会保障和就业支出0.56 0.56 



2101102事业单位医疗20.10 20.10 



2160201行政运行304.05 304.05 



2160202一般行政管理事务35.80 
35.80 


2210201住房公积金28.07 28.07 






合  计450.66 414.86 35.80 



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市供销合作社联合社单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款450.66  一、一般公共服务支出

一、基本支出414.86
     1、本级安排
  二、外交支出

    人员经费387.46
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出

    公用经费27.40
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出

二、项目支出35.80
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出62.64





  九、卫生健康支出20.10





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出






  十三、交通运输支出






  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出339.85





  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出






  十九、住房保障支出28.07





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计450.66





三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计450.66
本年支出合计450.66
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计450.66本年支出总计450.66
本年支出总计450.66


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市供销合作社联合社单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080502事业单位离退休23.32 23.32 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.53 36.53 
2080801死亡抚恤2.23 2.23 
2089901其他社会保障和就业支出0.56 0.56 
2101102事业单位医疗20.10 20.10 
2160201行政运行304.05 304.05 
2160202一般行政管理事务35.80 
35.80 
2210201住房公积金28.07 28.07 



























































合计450.66 414.86 35.80 


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市供销合作社联合社单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资129.37 
30102津贴补贴140.58 
30103奖金10.80 
30108机关事业单位基本养老保险缴费36.53 
30110职工基本医疗保险缴费20.10 
30112其他社会保障缴费0.56 
30113住房公积金28.07 
30201办公费4.70 
30205水费0.30 
30206电费1.50 
30207邮电费2.50 
30211差旅费3.50 
30213维修费1.00 
30217公务接待费1.50 
30229福利费5.44 
30299其他商品和服务支出4.10 
30208公用取暖费2.86 
30301离休人员工资19.22 
30305生活补助2.23 


合计414.86 


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市供销合作社联合社单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计0

注:本表无数据,公开空表下说明。


部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市供销合作社联合社单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
6.50 

5.00 1.50 5.83 

4.35 1.48 1.50 


1.50 -5.00 

-5.00 
-4.33 

-4.35 0.02 






























部门预算公开09表
     政府采购预算明细表
部门:赤峰市供销合作社联合社


单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计

7.30 
办公费货物类901.70 采购办公用纸、耗材
电器设备货物类93.56 购买空调
碎纸机货物类10.04 
印刷费服务类
2.00 印刷文头纸、供销合作信息等


财政预算支出绩效目标申报表
项目名称:新网工程建设项目
项目单位
基本情况
主管部门及                  主管部门编码赤峰市供销合作社联合社
701001
主管部门负责人及联系电话陈生 13847681386
项目单位赤峰市供销合作社联合社项目单位负责人及联系电话陈生 13847681386
部门职能农牧服务的合作经济组织,是党和政府做好“三农三牧”工作的重要载体,是新形势下推动农村牧区经济社会发展不可替代、不可或缺的重要力量
项目


基本


情况
项目

情况
预算功能科目2160202 一般行政管理事务(商业流通事务)项目属性延续
项目实施起止时间
(年月)
2020年1月-12月
项目概况新网工程建设项目是健全完善农村牧区农资、日用消费品、农畜产品、再生资源回收、电子商务网络,发展连锁经营网点,建设配送中心,构建一体运营、双向流通的农村牧区现代流通体系。
项目立项依据《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发﹝2015﹞11号)、《自治区党委自治区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(内党发﹝2016﹞6号)出台后,市委市政府印发了《关于认真贯彻落实自治区关于深化供销合作社综合改革的实施意见的通知》(赤党办发﹝2016﹞11号),明确了新时期供销合作社改革发展的目标方向,也为加快实施“新网工程”提供了强有力的政策保障。
项目实施必要性及可行性“新网工程”是供销合作社为农牧民服务和参与实施乡村振兴的有力抓手,也是供销合作社系统适应现代流通的要求、强化自身功能、提高服务水平的重要工作。
项目               资金               来源
(万元)                           
项目资金总额项目资金构成
上年度
项目资金结转
本年度预算本年度
安排其他资金

10
10

项目
预算明细
明细项目名称金额(万元)起止时间(年、月)
办公费3.22020年1月-12月
差旅费3.82020年1月-12月
维修费12020年1月-12月
会议费22020年1月-12月
合计10