赤峰市交通运输局2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市交通运输局     发布时间:2020-05-14 10:13    

  赤峰市交通运输局

  2020年部门预算公开报告

  2020年5月12日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  赤峰市交通运输局是赤峰市人民政府工作部门。

  (二)部门主要职责

  赤峰市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

  1、拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实,指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

  2、监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

  3、监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。

  4、监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

  5、监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车(包含网约车)、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记,监督指导船舶检验和船员管理。

  6、监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。

  7、监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。

  8、监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

  9、指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。

  10、指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

  11、完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,赤峰市交通运输局部门预算包括:包括局本级预算和局属事业单位预算在内的汇总预算。

  (一)市交通运输局部门机构及人员基本情况

  局本级及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为3家。

  人员基本情况,我部门核定编制173人、实有在职人员155人、离休8人,遗属4人。

  (二)市交通运输局局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

编制

人数

车辆

情况

部门预算(万元)

1

 

赤峰市交通运输局本级

财政拨款的行政单位

32

1

509.25

2

赤峰市公路管护与运输保障中心

公益一类

事业单位

61

4

700.42

3

赤峰市交通运输综合行政执法支队

公益一类

事业单位

60

20

885.57

4

赤峰市交通建设工程质量监督局

公益一类

事业单位

20

2

260.88


合计


173

27

2356.12

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算2356.12万元,比2019年预算减少15861.04万元,下降87%,减少原因主要是由于本年市财政年初未下达政府性基金预算、未下达公路建设资金预算。

  支出预算2356.12万元,比2019年预算减少15861.04万元,下降87%,减少原因主要是由于本年市财政年初未下达政府性基金预算、未下达公路建设资金预算。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入2356.12万元,其中:一般公共预算拨款收入   2356.12万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出2356.12万元,其中:基本支出2066.12万元,占比88%;主要用于人员经费、社会保障缴费、住房公积金、取暖费、公务费等方面支出;项目支出290万元,占比12%,主要用于专项业务费支出;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算2356.12万元,包括:一般公共预算财政拨款2356.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.社会保障和就业支出245.99万元,比上年预算数增加  38.43万元。主要用于行政、事业离退休工资支出,死亡抚恤支出,工伤保险支出。

  2、卫生健康支出102.02万元,比上年预算数增加41.1万元。主要用于行政、事业单位医疗保险支出。

  3、交通运输支出1865.7万元,比上年预算数增加15.56万元。主要用于各单位职工工资、公务费、取暖费、福利费、专项业务活动经费支出。

  4、住房保障支出142.41万元,比上年预算数增加43.87万元。主要用于各单位职工住房公积金支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数减少6000万元,市财政本年年初未下达政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算7万元,比上年预算减少58.5 万元,下降89%;本年预算比上年执行数减少44.29万元,下降86%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数持平,均无因公出国(境)费用支出预算。

  2、公务接待费7万元,比上年预算数减少1.5万元,下降17.65%,本年预算比上年执行数增加1.6万元,增长29.63%,本年预算减少原因是严格控制三公经费支出预算,保证接待费预算只减不增。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少57万元,下降100%,本年预算比上年执行数增加减少45.89万元,下降100%。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费   0万元,主要是由于公务用车实行集中统一管理,公务用车运行维护费预算大幅减少。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我部门机关运行经费预算232.86万元,比上年299.44万元减少66.58万元,下降22.23%。主要包括以下支出:办公费62.51万元、印刷费10万元、取暖费58.09万元、公务接待费7万元、邮电费6万元、水费3万元、电费4万元、差旅费40万元、福利费22.26万元、其他商品服务支出20万元。增减变化主要原因:一是由于公务用车实行集中统一管理,各单位公务用车运行维护费预算大幅减少;二是各单位按照财政要求,进一步压减一般性支出预算,严格落实过紧日子思想。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算80万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆27辆,其中:一般公务用车3辆、机要通信车1辆、一般执法执勤车18辆、特种专业技术车1辆;单位价值100万元以上大型设备5台(套)。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的33%。公开填报绩效目标的项目支出预算160万元,占全部项目支出预算的55%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:韩超        联系电话:0476-5890609

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市交通运输局单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款2,356.12  一、一般公共服务支出
一、基本支出2,066.12
     1、本级安排2,356.12  二、外交支出
   人员经费1,905.86
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出
   公用经费160.26
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出
二、项目支出290.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
  六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
  八、社会保障和就业支出245.99

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
  九、卫生健康支出102.02

四、事业单位经营收入
  十、节能环保支出


五、其他收入
  十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
  十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
  十三、交通运输支出1,865.70



  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出




  十九、住房保障支出142.41



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计2,356.12本年支出总计2,356.12本年支出合计2,356.12
八、上年结转
  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)




       其他资金




九、用事业基金弥补收支差额




收入总计2,356.12本年支出总计2,356.12本年支出总计2,356.12


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市交通运输局单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2080501归口管理的行政单位离退休12.11
12.11









02事业单位离退休19.9
19.9









05机关事业单位基本养老保险缴费支出200.03
200.03








0801死亡抚恤11.1
11.1








2702财政对工伤保险基金的补助1.01
1.01








9901其他社会保障和就业支出1.84
1.84







2101101行政单位医疗19.21
19.21









02事业单位医疗82.8
82.8







2140101行政运行316.13
316.13









06公路养护746.89
746.89









12公路运输管理722.68
722.68









99其他公路水路运输支出80
80







2210201住房公积金142.42
142.42










合  计2356.12
2356.12








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市交通运输局单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2080501归口管理的行政单位离退休12.1112.11





02事业单位离退休19.919.9





05机关事业单位基本养老保险缴费支出200.03200.03




0801死亡抚恤11.111.1




2702财政对工伤保险基金的补助1.011.01




9901其他社会保障和就业支出1.841.84



2101101行政单位医疗19.2119.21





02事业单位医疗82.882.8



2140101行政运行316.13316.13





06公路养护746.89696.8950




12公路运输管理722.68562.68160




99其他公路水路运输支出80
80


2210201住房公积金142.42142.42






合  计2356.122066.12290



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:   赤峰市交通运输局单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款2,356.12  一、一般公共服务支出

一、基本支出2,066.12
     1、本级安排2,356.12  二、外交支出

    人员经费1,905.86
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出

    公用经费160.26
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出

二、项目支出290.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出245.99





  九、卫生健康支出102.02





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出






  十三、交通运输支出1,865.70





  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出






  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出






  十九、住房保障支出142.41





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计2,356.12





三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计2,356.12
本年支出合计2,356.12
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计2,356.12本年支出总计2,356.12
本年支出总计2,356.12


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市交通运输局单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080501归口管理的行政单位离退休12.1112.11


02事业单位离退休19.919.9


05机关事业单位基本养老保险缴费支出200.03200.03

0801死亡抚恤11.111.1

2702财政对工伤保险基金的补助1.011.01

9901其他社会保障和就业支出1.841.84
2101101行政单位医疗19.2119.21


02事业单位医疗82.882.8
2140101行政运行316.13316.13


06公路养护746.89696.8950


12公路运输管理722.68562.68160


99其他公路水路运输支出80
80
2210201住房公积金142.42142.42



合  计2356.122066.12290


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市交通运输局单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
20805归口管理的行政单位离退休12.11
20805事业单位离退休19.9
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出200.03
20808死亡抚恤11.1
20827财政对工伤保险基金的补助1.01
20899其他社会保障和就业支出1.84
21011行政单位医疗19.21
21011事业单位医疗82.8
21401行政运行316.13
21401公路养护696.89
21401公路运输管理562.68
22102住房公积金142.42


合  计2066.12


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市交通运输局单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。


部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市交通运输局单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
65.5

57.00 8.5051.29

45.9 5.47


7-58.5

-57-1.5-44.29

-45.891.6












































































部门预算公开09表
     政府采购预算明细表
部门:赤峰市交通运输局


单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计

100.00
印刷服务服务类110.00
办公用品购置货物类
20.00纸张等办公用品购置
道路运输政府监管平台服务类170.00监管平台租赁服务费


财政预算支出绩效目标申报表
项目名称:道路运输车辆政府监管平台
项目单位
基本情况
主管部门及                  主管部门编码[803001]赤峰市交通运输局主管部门负责人及联系电话钟佳阳
项目单位赤峰市交通运输综合行政执法支队项目单位负责人及联系电话牛啸宇 8088088
部门职能利用动态监管手段加强对运输市场秩序管理,对全市重点营运车辆联网联控系统进行考核通报,对“两客一危”运输企业监控平台运行情况进行监管、抽查,对中心城区出租汽车运行情况进行监督。
项目


基本


情况
项目

情况
预算功能科目[2140109]交通运输信息化建设项目属性新增
项目实施起止时间
(年月)
2020.1.1-2020.12.31
项目概况1、政府监管平台建设、管理、运行及维护,为跨区联合监管技术手段,并利用动态监管手段加强运输市场秩序管理;监督道路运输经营者卫星定位装置的安装和平台接入;监督考核企业监控平台对道路运输车辆的监控行为和道路运输企业对违反规定驾驶人员的处理;
2、对“两客一危”运输企业监控平台运行情况进行监管,对全市重点营运车辆联网联控系统进行考核和通报,抽查“两客一危”车辆及中心城区出租汽车运行情况,赤峰市交通运输服务监督电话12328。
项目立项依据进一步强化道路运输车辆安全监管力量,解决目前我市道路运输车辆动态监控、监管工作存在的问题。
项目实施必要性及可行性对我市道路运输车辆、旅客运输车辆实施动态监控,为规范行业管理及安全生产管理提供有力技术保障,群众对道路运输车辆服务满意度大幅提升。
项目               资金               来源
(万元)                           
项目资金总额项目资金构成
上年度
项目资金结转
本年度预算本年度
安排其他资金

177.817.81600

项目
预算明细
明细项目名称金额(万元)起止时间(年、月)
租赁费702020.01.01-2020.12.31
劳务费1072020.01.01-2020.12.31
办公费0.82020.01.01-2020.12.31



合计177.8