赤峰市自然资源局松山区分局2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市自然资源局     发布时间:2020-05-14 17:10    

  赤峰市自然资源局松山区分局

  2020年部门预算公开报告

  2020年 5 月 11 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  赤峰市自然资源局松山区分局是赤峰市赤峰市自然资源局的派出机构。承担规范自然资源管理秩序的责任。承担优化配置自然资源的责任。负责规范自然资源权属管理。承担全国耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少承担及时准确提供全国土地利用各种数据的责任。承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范自然资源市场秩序的责任。负责矿产资源开发的管理。承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。

  (二)部门主要职责

  1、宣传贯彻、执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》等法律法规,依法管理全区土地、矿产资源。

  2、组织编制和实施松山区土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项计划;参与核定区政府审批的城市总体规划;审核乡镇土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护规划;组织松山区矿产资源的调查评估。

  3、实施耕地特殊保护政策,实施农用地用途管制,完善基本农田保护设施。指导并组织松山区土地整理、复垦和耕地开发工作,对土地整理复垦进行监督、检查并报上级有关部门验收,实现耕地总量动态平衡。

  4、监督检查自然资源行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况;组织实施国土资源执法监察,依法保护土地资源、矿产资源所有者的合法权益;依法查处土地、矿产违法案件;依法组织有关行政复议、听证、行政诉讼活动。

  5、依法统一管理松山区地籍地政工作;组织开展自然资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查;组织实施土地确权、土地纠纷调处、和城市规划。

  6、负责各类建设项目农用地转用、土地征收、征用组件、报批工作;参与建设项目用地前期论证和预审;对建设项目的征地工作实施监督管理;检查各类建设项目土地利用实施情况,对建设用地实施跟踪管理;市辖区内农民个人申请宅基地及临时用地的审批。

  7、依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审批登记;规范矿业权市场;组织开展矿产资源管理秩序的整顿与维护;依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理;依法收取和管理采矿使用费和采矿权价款;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹,并对地质遗迹的管理实施监督。

  8、依法统一监督管理测绘工作;管理本级土地利用基础地理信息数据;管理全区的国家测绘基准和测量控制系统;指导监督各类测绘成果的管理和测量标志和保护;依法初审测绘单位的等级资格,管理测绘任务登记;依法审查对外提供的测绘成果;依法管理测绘市场,对在本行政区域从事测绘活动的单位进行监督管理;组织管理并实施全区基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和重大工程建设项目测绘等。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  1.机构情况:全局设18个股、站、室 。

  2.人员情况:全局共有编制人数87人,其中:行政编制13人,行政公勤1人,事业编制73人。年末实有人数67人,行政人员实有人数8人,事业人员实有人数59人。

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1043.67万元,比2019年预算增加196.07万元,增长23.13%,增加主要原因是年初预算有200万元的项目资金。

  支出预算1043.67万元,比2019年预算增加196.07万元,增长23.13%,增加主要原因是年初预算有200万元的项目资金。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1043.67万元,其中:一般公共预算拨款收入   1043.67万元,占比100 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1043.67万元,其中:基本支出843.67万元,占预算支出80.83%。人员经费支出792.21万元,占预算支出75.9%;公用经费支出51.46万元,占预算支出4.93%。项目支出200万元,占预算支出19.17%。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1043.67万元,包括:一般公共预算财政拨款1043.67万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.社会保障和就业支出89.84万元,比上年预算数减少18.16万元,减少16.8%。主要用于(1)退休公务费1.75万元;(2)机关事业单位基本养老保险83.53万元;(3)其他社会保障支出(工伤保险)1.2万元;(4)死亡抚恤3.36万元。

  2、卫生健康支出(医疗保险)43.06万元,比上年预算数增长5.76万元,增长15.4%。主要用于(1) 行政基本医疗保险5.05万元;(2)事业基本医疗保险38.01万元

  3、自然资源海洋气象等支出850.69万元,比上年预算数增加208.69万元,增长32.5%。增长的主要原因是本年预算增加200万元项目资金。主要用于:

  (1)行政运行284.98万元。其中:基本支出84.98万元,包括工资、津贴补贴、奖金70.44万元;印刷费1万元;水费1万元;电费1万元;取暖费9.17万元;差旅费1万元;福利费1.37万元。项目支出200万元,包括办公费30万元;水费1万元;邮电费3.5万元;差旅费25万元;维修维护费4.5万元;培训费2万元;劳务费64万元;公务用车运行及维护费40万元;其他国土资源事务支出30万元。

  (2)事业运行565.71万元。其中:工资、津贴补贴、奖金530.53万元;办公费8万元;水费1万元;电费2万元;邮电费2万元;差旅费2万元;培训费1万元;福利费19.18万元。

  4.住房保障支出60.08万元。比上年预算数减少0.22万元,减少0.36.%

  三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算50万元,比上年预算减少24万元,下降32.43%;本年预算比上年执行数减少24万元。

  1、公务用车购置及运行维护费50万元,比上年预算减少20万元下降28.57%,本年预算比上年执行数减少20万元,下降28.57%。

  2、公务接待费本年预算0万元,比上年预算减少4万元,下降100%。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费预算249.72万元。主要包括以下支出:办公费38万元、邮电费5.5万元、差旅费28万元、培训费3万元、福利费20.55万元、电费3万元、水费3万元、印刷费1万元、取暖费9.17万元、劳务费64万元、维修维护费4.5万元、公务用车运行及维护费40万元、其他国土资源事务支出30万元。

  二、政府采购预算情况说明

  2020年没安排政府采购预算。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆16辆,其中:一般公务用车16辆。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:苏胜坤        联系电话:0476-8445310

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

  赤峰市自然资源局松山区分局

  2020年5月11日

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市自然资源局松山区分局
2020年5月11

单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款200.00  一、一般公共服务支出
一、基本支出843.67
     1、本级安排200.00  二、外交支出
   人员经费792.21
        其中:纳入预算管理的非税收入  200.00  三、国防支出
   公用经费51.46
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出
二、项目支出200.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
  六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
  八、社会保障和就业支出89.84

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
  九、卫生健康支出43.06

四、事业单位经营收入
  十、节能环保支出


五、其他收入
  十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
  十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出850.69



  十九、住房保障支出60.08



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计200.00本年支出总计1,043.67本年支出合计1,043.67
八、上年结转
  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)




       其他资金




九、用事业基金弥补收支差额




收入总计200.00本年支出总计1043.67本年支出总计1,043.67


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市自然资源局松山区分局
2020年5月11



单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
2080501行政单位离退休费1.75
1.75







2080505机关事业单位基本养老保险83.53
83.53







2080801死亡抚恤3.36
3.36







2089901其他社会保障支出(工伤保险)1.2
1.2







2101102事业基本医疗保险38.01
38.01







2101101行政基本医疗保险5.05
5.05







2200101行政运行284.98
284.98







2200150事业运行565.71
565.71







2210201住房公积金60.08
60.08










合  计1043.67
1043.67








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市自然资源局松山区分局2020年5月11

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
2080501行政单位离退休费1.751.75



2080505机关事业单位基本养老保险83.5383.53



2089901其他社会保障支出(工伤保险)1.21.2



2101101行政基本医疗保险5.055.05



2101102事业基本医疗保险38.0138.01



2080801死亡抚恤3.363.36



2200101行政运行284.9884.98200


2200150事业运行565.71565.71



2210201住房公积金60.0860.08






合  计1043.67843.67200



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市自然资源局松山区分局2020年5月11


单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款200.00  一、一般公共服务支出

一、基本支出843.67
     1、本级安排200.00  二、外交支出

    人员经费792.21
        其中:纳入预算管理的非税收入  200.00  三、国防支出

    公用经费51.46
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出

二、项目支出200.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出89.84





  九、卫生健康支出43.06





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出






  十三、交通运输支出






  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出






  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出850.69





  十九、住房保障支出60.08





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计200.00





三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计1,043.67
本年支出合计
1,043.67
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计200.00本年支出总计1,043.67
本年支出总计
1,043.67


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市自然资源局松山区分局               2020年5月11
单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080501行政单位离退休费1.751.75
2080505机关事业单位基本养老保险83.5383.53
2089901其他社会保障支出(工伤保险)1.21.2
2101101行政基本医疗保险5.055.05
2101102事业基本医疗保险38.0138.01
2080801死亡抚恤3.363.36
2200101行政运行284.9884.98200
2200150事业运行565.71565.71
2210201住房公积金60.0860.08

















































合计
1043.67843.67200


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市自然资源局松山区分局                2020年5月11        单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
2080501行政单位离退休费1.75
2080505机关事业单位基本养老保险83.53
2080801死亡抚恤3.36
2089901其他社会保障支出(工伤保险)1.2
2101102事业基本医疗保险38.01
2101101行政基本医疗保险5.05
2200101行政运行284.98
2200150事业运行565.71
2210201住房公积金60.08
































































































合计
1043.67


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市自然资源局松山区分局2020年5月11
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123