赤峰市林业科学研究院2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市林业科学研究所     发布时间:2020-05-28 09:42    

  赤峰市林业科学研究院

  2020年部门预算公开报告

  2020年 5月11日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  赤峰市林业科学研究院是赤峰市林业草原局主管的财政全额拨款事业单位。

  (二)部门主要职责

  我院围绕生态文明建设和林业的科学发展,开展监测规划、林木育种、荒漠化防治、森林经营、森林生态、森林碳汇、经济林及林产业等方面的运用研究、开发性研究及应用基础研究;承担国家和自治区重大科技攻关项目和本市涉林对外合作与交流项目;负责林业科技成果的转化及公益性推广;落实全市涉林技术指导、技术咨询等技术服务任务;为美丽赤峰建设提供持续、有效的科学技术支撑。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  我院属财政全额拨款事业单位。截至2019年末,我院独立核算编制机构1个,为公益二类事业单位。我院共有职工113人,其中:财政补助供养在职61人,退休52人,遗属4人。

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算977.03万元,比2019年预算873万元增加104.03  万元,增长10.65 %,增加主要是由于基本支出--工资增加。

  支出预算977.03万元,比2019年预算873万元增加104.03  万元,增长10.65 %,增加主要是由于基本支出--工资增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入977.03万元,其中:一般公共预算拨款收入977.03万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比  0%;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额0  万元,占比0  %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出977.03万元,其中:基本支出827.03万元,占比84.65%;项目支出150万元,占比15.35%;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

  主要用于“机构运行、基本养老保险事业、单位职工医疗保险、科研项目、住房公积金”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算977.03万元,包括:一般公共预算财政拨款977.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.科学技术支出类629.96万元,比上年预算数612.22万元增加17.74万元。主要用于 机构运行。

  2、社会保障和就业类95.84万元,比上年预算数105减少9.16万元。主要用于基本养老保险。

  3、卫生健康支出42.22万元,比上年预算数32.74万元增加9.48万元。主要用于事业单位职工医疗保险。

  4、农林水支出150万元,比上年预算数70万元减少50万元。主要用于 科研项目。

  5、住房保障支出59.01,比上年预算数,53.04万元增加5.97万元。主要用于住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长 0 %。主要用于 ……   或

  我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算2.44万元,比上年预算7.44万元减少5万元,下降67.2%;本年预算比上年执行数7.44万元减少 5万元,下降67.2 %。其中:公务用车运行维护费减少5万元。

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数0增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行0数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于……。

  2、公务接待费2.44万元,比上年预算数2.44减少0 万元,下降0 %,本年预算比上年执行数0增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算5万元减少5万元,下降100 %,本年预算比上年执行数5万元减少5万元,下降100 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费  0万元,本年预算比上年预算5万元减少5万元,下降100 %,比上年执行数5万元减少5万元,下降100 %。减少主要是由于取消了公务用车运行维护费 。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费预算39.75万元,比上年31.68万元增加8.07万元,增加25%。主要包括以下支出:办公费18.96万元、邮电费0万元、差旅费3万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费13.07万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、公务接待费2.44万元、公用取暖费2.28万元其他0万元。增减变化主要原因是增加福利费13.07万元,减少公务用车维护费5万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆 1辆,其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的12.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算150万元,占全部项目支出预算的6.67%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:        联系电话:

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市林业科学研究院



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款977.03  一、一般公共服务支出
一、基本支出827.03
     1、本级安排977.03  二、外交支出
   人员经费787.28
        其中:纳入预算管理的非税收入  50.00  三、国防支出
   公用经费39.75
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出
二、项目支出150.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
  六、科学技术支出629.96四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
  八、社会保障和就业支出95.84

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
  九、卫生健康支出42.22

四、事业单位经营收入
  十、节能环保支出


五、其他收入
  十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
  十二、农林水支出150.00

七、附属单位上缴收入
  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出




  十九、住房保障支出59.01



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计977.03本年支出总计977.03本年支出合计977.03
八、上年结转
  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)




       其他资金




九、用事业基金弥补收支差额




收入总计977.03本年支出总计977.03本年支出总计977.03


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市林业科学研究院









单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
20621机构运行629.96
629.96







20852事业单位离退休3.64
3.64







20855基本养老保险缴费83.9
83.9







20881死亡抚恤7.12
7.12







208991其他社保就业支出1.18
1.18







210112事业单位医疗42.22
42.22







22121住房公积金59.01
59.01







21325森林培育45
45







21326技术推广与转化105
105





















































































合  计977.03
977.03








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市林业科学研究院




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
20621机构运行629.96629.96



20852事业单位离退休3.643.64



20855基本养老保险缴费83.983.9



20881死亡抚恤7.127.12



208991其他社保就业支出1.181.18



210112事业单位医疗42.2242.22



22121住房公积金59.0159.01



21325森林培育45
45


21326技术推广与转化105
105













































合  计977.03827.03150



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
赤峰市林业科学研究院





单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款977.03  一、一般公共服务支出

一、基本支出827.03
     1、本级安排977.03  二、外交支出

    人员经费787.28
        其中:纳入预算管理的非税收入  50.00  三、国防支出

    公用经费39.75
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出

二、项目支出150.00
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出629.96



     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出95.84





  九、卫生健康支出42.22





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出150.00





  十三、交通运输支出






  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出






  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出






  十九、住房保障支出59.01





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计977.03





三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计977.03
本年支出合计977.03
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计977.03本年支出总计977.03
本年支出总计977.03


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市林业科学研究院

单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
20621机构运行629.96629.96
20852事业单位离退休3.643.64
20855基本养老保险缴费83.983.9
20881死亡抚恤7.127.12
208991其他社保就业支出1.181.18
210112事业单位医疗42.2242.22
22121住房公积金59.0159.01
21325森林培育45
45
21326技术推广与转化105
105




















































合计977.03827.03150


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市林业科学研究院
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
2062机构运行629.96
2085事业单位离退休3.64
2085基本养老保险缴费83.9
2088死亡抚恤7.12
20899其他社保就业支出1.18
21011事业单位医疗42.22
2212住房公积金59.01























































































合计827.03


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市林业科学研究院

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。
说明:我单位无政府性基金预算支出


部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市林业科学研究院


















单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
7.44

5.00 2.447.44

5.00 2.442.44


2.44-5

-5
-5

-5
















































































部门预算公开09表
     政府采购预算明细表
部门:赤峰市林业科学研究院


单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计

0.00无政府采购预算
















财政预算支出绩效目标申报表
项目名称:文冠果耐盐碱胁迫分子机制研究
项目单位
基本情况
主管部门及                  主管部门编码赤峰市林业科学研究院主管部门负责人及联系电话216001
项目单位赤峰市林业科学研究院项目单位负责人及联系电话陆昕 15804674518
部门职能林业科研
项目


基本


情况
项目

情况
预算功能科目技术推广与转化项目属性新增
项目实施起止时间
(年月)
2020.1-2021.12
项目概况本项目拟收集全国不同盐碱地地区文冠果种质资源,运用生物信息学等研究方法初步筛选文冠果耐盐碱胁迫相关基因,揭示文冠果种子和幼苗抗盐碱胁迫的内在防御机制,为文冠果优良种质资源保护及分子辅助育种,寻找最适极端盐碱地生长的文冠果品种提供理论依据和技术指导,以期恢复内蒙古地区盐碱地植被并改良土壤环境。
项目立项依据当前,随着全球盐碱地面积的不断增加,土壤盐渍化逐渐成为全球性的资源环境问题和生态问题。据估计,全球的盐碱地正以每年1×106~1.5 × 106hm2的速度增加。西北、华北、东北地区及沿海是我国盐渍土主要几种分布地区。土壤盐渍化不仅可导致植物水分流失和离子毒害,还会对植物的生长、渗透调节、光合作用、固氮及其他一些重要的生理生化过程产生影响。选育和种植耐盐植物是改良和利用大面积盐渍土壤最为经济、快捷的措施之一。耐盐植物不但能够显著改善盐碱地的生态环境,同时能够带来丰厚的经济、生态和社会效益。研究植物的耐盐性及其机理具有重要的意义。
项目实施必要性及可行性当前,对于文冠果的研究多集中在文冠果果实的药理成分分析、开花结实机制、提取生物柴油工艺、繁殖技术、遗传变异、组织培养及药用化学成分等方面等方面,而有关文冠果耐盐性的研究还少有报道。文冠果对土壤和气候的变化适应力较强,可以抵抗一定的盐碱胁迫,长时间的盐碱胁迫不但会破坏文冠果正常光合作用和生理代谢,而且还影响果实的生长发育,对文冠种质资源也造成很大影响。因此,阐明盐碱胁迫对文冠果的影响模式,有助于为筛选文冠果抗盐碱基因提供一定基础,同时也为揭示文冠果幼苗发育分子调控机制提供技术支持。另一方面,可以为内蒙古地区盐碱地文冠果适应性研究提供理论基础,有利于文冠果在内蒙古盐碱地区进行应用和推广。
项目               资金               来源
(万元)                           
项目资金总额项目资金构成
上年度
项目资金结转
本年度预算本年度
安排其他资金
申请
100100

项目
预算明细
明细项目名称金额(万元)起止时间(年、月)
材料费2.52020.1-2021.12
测试化验加工费32020.1-2021.12
会议/差旅/国际合作与交流费3.82020.1-2021.12
出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.72020.1-2021.12
合计10