赤峰市扶贫开发办公室2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市扶贫开发办公室     发布时间:2020-05-28 15:19    

  赤峰市扶贫开发办公室

  2020年部门预算公开报告

  2020年 5 月 19 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  赤峰市扶贫开发办公室是赤峰市人民政府负责全市扶贫开发工作的职能部门。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于脱贫攻坚工作的有关政策、规划;研究拟订脱贫攻坚地方性法规规章草案;参与拟订脱贫攻坚发展战略和规划。

  2、负责精准脱贫和精准施策监督管理责任;组织拟订脱贫攻坚有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导精准脱贫和精准施策监及有关设施规划和管理工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,赤峰市扶贫开发办公室部门预算包括本级预算。

  (一)赤峰市扶贫开发办公室部门机构及人员基本情况

  本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。人员基本情况,共有18个编制,其中行政编制16人、工勤岗位2人;离退休15人;聘用制4人。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市扶贫开发办公室

财政拨款的行政单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算695.2288万元,比2019年预算减少5.5545万元,下降0.8%,下降主要是由于我单位严格执行自治区相关部门要求压减一般性支出。

  支出预算695.2288万元,比2019年预算减少5.5545万元,下降0.8%,下降主要是由于我单位严格执行自治区相关部门要求压减一般性支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入695.2288万元,其中:一般公共预算拨款收入695.2288万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比0  %;,其他收入0  万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0  %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 695.2288万元,其中:基本支出275.2288万元,占比41.44%;项目支出420 万元,占比58.56%;事业单位经营支出 0  万元,占比0  %。

  主要用于机构运转方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算  695.2288万元,包括:一般公共预算财政拨款 695.2288万元,政府性基金预算财政拨款   0 万元,上年结转  0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.社会保障和就业支出24.3278万元,比上年预算数减少0.5383万元。主要用于 在职人员缴纳养老保险、工伤保险、退休经费。

  2、卫生健康支出12.6674 万元,比上年预算数增加2.2166  万元。主要用于在职人员缴纳医疗保险。

  3、农林水支出 640.5231万元,比上年预算数减少7.9754万元。主要用于机关运行。

  4、住房保障支出17.7105万元,比上年预算数增加0.7426  万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 12.68  万元,比上年预算减少35.188  万元,下降278 %;本年预算比上年执行数减少28.445685 万元,下降228  %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长 0  %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费 0.68  万元,比上年预算数减少 0  万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数增加0.0095万元,增长0.00014  %。

  3、公务用车购置及运行维护费 12  万元,比上年预算(减少35.188万元,下降293 %,本年预算比上年执行数减少28.46  万元,下降237 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算减少25 万元,下降 100 %,本年预算比上年执行数减少24.98  万元,下降100%;公务用车运行维护费  12 万元,本年预算比上年预算减少10.188  万元,下降84.9  %,比上年执行数减少3.48万元,下降29 %。减主要是由于我单位公务用车归机关事务管理局统一管理。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费预算420万元,比上年407.1695万元增加12.8705万元,增加3.1 %。主要包括以下支出:办公费94万元、差旅费27万元、培训费45万元、公务用车维护费12万元、其他交通费155万元、会议费16.5万元、劳务费10万元、维修(护)15万元、印刷费23.5万元、其他费用22万元。增加的主要原因是2020年是脱贫攻坚决战决胜、全面收官之年。当前,我市未脱贫人口占全区的60.6%,脱贫攻坚任务还十分艰巨。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备2台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:15148754348

  联系人: 刘楠       联系电话:15148754348

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款695.2288  一、一般公共服务支出
一、基本支出275.2288
     1、本级安排695.2288  二、外交支出
   人员经费266.2288
        其中:纳入预算管理的非税收入  0  三、国防支出
   公用经费9
     2、提前下达专项资金0  四、公共安全支出
二、项目支出420
二、政府性基金预算拨款0  五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排0  六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金0  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入0  八、社会保障和就业支出24.3278

    其中:纳入专户管理的教育收费收入0  九、卫生健康支出12.6674

四、事业单位经营收入0  十、节能环保支出


五、其他收入0  十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入0  十二、农林水支出640.5231

七、附属单位上缴收入0  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出




  十九、住房保障支出17.7105



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计
本年支出总计695.2288本年支出合计695.2288
八、上年结转
  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款0



       事业收入(含教育收费)0



       其他资金0



九、用事业基金弥补收支差额0



收入总计695.2288本年支出总计695.2288本年支出总计695.2288


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:












单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
20851归口管理的行政单位离退休1.05
1.05







20855机关事业单位基本养老保险缴费支出22.9235
22.9235







208991其他社会保障和就业支出0.3543
0.3543







210111行政单位医疗12.6674
12.6674







21351行政运行618.5231
618.5231







213599其他扶贫支出22
22







22121住房公积金17.7105
17.7105



















































































































合  计695.2288
695.2288








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:







单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
20851归口管理的行政单位离退休1.05




20855机关事业单位基本养老保险缴费支出22.9235




208991其他社会保障和就业支出0.3543




210111行政单位医疗12.6674




21351行政运行618.5231198.5231420


213599其他扶贫支出22
22


22121住房公积金17.7105



































































合  计695.2288198.5231442



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款695.2288  一、一般公共服务支出

一、基本支出275.2288
     1、本级安排695.2288  二、外交支出

    人员经费266.2288
        其中:纳入预算管理的非税收入  
  三、国防支出

    公用经费9
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出

二、项目支出420
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出24.3278





  九、卫生健康支出12.6674





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出640.5231





  十三、交通运输支出






  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出






  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出






  十九、住房保障支出17.7105





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计695.2288
695.2288

695.2288
三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计

本年支出合计

       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计695.2288本年支出总计695.2288
本年支出总计695.2288


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:




单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
20851归口管理的行政单位离退休1.05

20855机关事业单位基本养老保险缴费支出22.9235

208991其他社会保障和就业支出0.3543

210111行政单位医疗12.6674

21351行政运行618.5231198.5231420
213599其他扶贫支出22
22
22121住房公积金17.7105




































































695.2288198.5231442


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:


单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资81.0288
30202津贴补贴89.3196
30103奖金6.762
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出22.9235
30110职工基本医疗保险缴费12.6674
30112其他社会保障缴费0.3543
30113住房公积金17.7105
30201办公费102.02
30207邮电费2.5
30211差旅费27
30216培训费45
30217公务接待费0.68
30231公车运行维护费12
30215会议费16.5
30199其他工资福利支出25
30239其他交通费155
30299其他商品和服务支出1.05
30208取暖费3.8
30202印刷费23.5
30226劳务费10
30213维修(护)费15
30229福利费3.4127
302
商品和服务支出22












合计695.2288


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。


部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:






















单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
47.868
25.00 22.19 0.6841.13
24.98 15.47518 0.670512.68

120.68-35.188
-25-10.188
-28.45
-24.98-3.475180.0095
















































































部门预算公开09表
     政府采购预算明细表
部门:


单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计