赤峰市贫困监测与扶贫发展中心2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市扶贫开发办公室     发布时间:2020-05-28 15:57    

  赤峰市贫困监测与扶贫发展中心

  2020年部门预算公开报告

  2020年 5 月 19 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  赤峰市扶贫监测与扶贫发展中心是赤峰扶贫开发办公室下设事业单位。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于脱贫攻坚工作的有关政策、规划;研究拟订脱贫攻坚地方性法规规章草案;参与拟订脱贫攻坚发展战略和规划。

  2、负责精准脱贫和精准施策监督管理责任;组织拟订脱贫攻坚有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导精准脱贫和精准施策监及有关设施规划和管理工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,赤峰市贫困监测与扶贫发展中心部门预算包括本级预算。

  (一)赤峰市贫困监测与扶贫发展中心部门机构及人员基本情况

  本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的事业单位1家。人员基本情况,共有11个编制。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市贫困监测与扶贫发展中心

财政拨款的事业单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算154.103万元,比2019年预算增加9.3112万元,增加6%,增加主要是由于1、2019年9月我单位增编一人;2、2020年我市脱贫攻坚决战之年,公务任务加重,支出增加。

  支出预算154.103万元,比2019年预算增加9.3112万元,增加6%,增加主要是由于1、2019年9月我单位增编一人;2、2020年我市脱贫攻坚决战之年,公务任务加重,支出增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入154.103 万元,其中:一般公共预算拨款收入154.103万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比0  %;,其他收入0  万元,占比0  %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0  %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出154.103 万元,其中:基本支出110.103万元,占比71.45%;项目支出44万元,占比28.55 %;事业单位经营支出 0  万元,占比0  %。

  主要用于机构运转方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算154.103万元,包括:一般公共预算财政拨款154.103万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0  万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.社会保障和就业支出11.2618万元,比上年预算数增加  1.4102万元。主要用于2019年9月我单位增编一人。

  2、卫生健康支出  5.7  万元,比上年预算数增加 1.6313 万元。主要用于主要用于2019年9月我单位增编一人。

  3、农林水支出  129.2317万元 ,比上年预算数增加  5.0246万元 ,2020年我市脱贫攻坚决战之年,公务任务加重,支出增加。

  4、住房保障支出7.9085万元,比上年预算数增加  1.3758万元。主要用于2019年9月我单位增编一人。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 0.4 万元,比上年预算减少0万元,下降0 %;本年预算比上年执行数增加0.2343 万元,增加58.58 %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长 0  %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费 0.4 万元,比上年预算数减少 0  万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数增加0.2343 万元,增加58.58 %。

  3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数减少0 万元,下降0 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算减少0 万元,下降 0%,本年预算比上年执行数减少0 万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算减少0 万元,下降0 %,比上年执行数减少0万元,下降0 %。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费预算44万元,比上年47.3万元减少3.3万元,下降7.5%。主要包括以下支出:办公费5万元、邮电费1万元、差旅费9万元、培训费5万元、其他交通费5万元、印刷费8万元、其他11万元。减少主要是由于高度配合国家及自治区压减一般性支出、过紧日子的要求。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:15148754348

  联系人: 刘楠       联系电话:15148754348

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款154.103  一、一般公共服务支出
一、基本支出110.103
     1、本级安排154.103  二、外交支出
   人员经费107.703
        其中:纳入预算管理的非税收入  0  三、国防支出
   公用经费2.4
     2、提前下达专项资金0  四、公共安全支出
二、项目支出44
二、政府性基金预算拨款0  五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排0  六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金0  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入0  八、社会保障和就业支出11.26

    其中:纳入专户管理的教育收费收入0  九、卫生健康支出5.70

四、事业单位经营收入0  十、节能环保支出


五、其他收入0  十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入0  十二、农林水支出129.2317

七、附属单位上缴收入0  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出




  十九、住房保障支出7.91



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计
本年支出总计154.103本年支出合计154.103
八、上年结转
  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款0



       事业收入(含教育收费)0



       其他资金0



九、用事业基金弥补收支差额0



收入总计154.103本年支出总计154.103本年支出总计154.103


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:












单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1036
11.1036







208991其他社会保障和就业支出0.1582
0.1582







210112事业单位医疗5.701
5.701







21355扶贫事业机构118.2317
118.2317







213599其他扶贫支出11
11







22121住房公积金7.9085
7.9085


































































































































合  计154.103
154.10300000000


部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:







单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1036




208991其他社会保障和就业支出0.1582




210112事业单位医疗5.701




21355扶贫事业机构118.231785.231733


213599其他扶贫支出11
11


22121住房公积金7.9085













































































合  计154.10385.231744



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款
  一、一般公共服务支出

一、基本支出110.103
     1、本级安排154.103  二、外交支出

    人员经费107.703
        其中:纳入预算管理的非税收入  154.103  三、国防支出

    公用经费2.4
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出

二、项目支出44
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出11.26





  九、卫生健康支出5.70





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出129.2317





  十三、交通运输支出






  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出






  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出






  十九、住房保障支出7.91





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计154.103





三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计154.103
本年支出合计154.103
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计154.103本年支出总计154.103
本年支出总计154.103


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:




单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1036

208991其他社会保障和就业支出0.1582

210112事业单位医疗5.701

21355扶贫事业机构118.231785.231733
213599其他扶贫支出11
11
22121住房公积金7.9085










































































合计154.10385.231744


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:


单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资35.9424
30202津贴补贴43.1545
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1036
30110职工基本医疗保险缴费5.701
30112其他社会保障缴费0.1582
30113住房公积金7.9085
30201办公费7
30207邮电费1
30211差旅费11
30216培训费5
30217公务接待费0.4
30229福利费1.7348
30239其他交通费5
30202印刷费8
302
商品和服务支出11




















































合计154.103


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。


部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:






















单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
0.4


0.400.1577


0.15770.4


0.40


00.2433


0.2433
















































































部门预算公开09表
     政府采购预算明细表
部门:


单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计