关于2019年赤峰市及市本级财政决算的报告
来源:赤峰市财政局     发布时间:2020-06-19 10:34    

  关于2019年赤峰市及市本级财政决算的报告

  ——2020年6月18日在赤峰市第七届

  人大常委会第十九次会议上

  赤峰市财政局局长  高子林

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  在去年召开的赤峰市第七届人民代表大会第二次会议上,市财政局受市人民政府委托,提交了《关于赤峰市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》。现在,我受市人民政府委托,向本次会议报告全市及市本级2019年财政决算情况,请予审查。

  2019年,在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下,全市各级财政部门认真落实市七届人大二次会议的有关决议以及市人大财政经济委员会审查意见,依法依规组织财政收入,全力保障重点领域支出,预算执行情况总体较好。决算草案已经市审计局审计。根据预算法和自治区预算审查监督条例相关规定,重点报告以下情况:

  一、2019年全市财政收支决算情况

  (一)一般公共预算收支决算情况

  全市一般公共预算收入1,103,985万元,完成年度预算的104.3%,比上年增加21,628万元,增长2%。剔除减税降费因素,按可比口径增长13.6%。其中:税收收入824,488万元,比上年增加35,263万元,增长4.5%;非税收入279,497万元,比上年减少13,635万元,下降4.7%。

  全市一般公共预算收入总计6,337,640万元。其中:一般公共预算收入1,103,985万元,上级补助收入3,693,156万元,地方政府一般债券转贷收入670,548万元,上年结转收入425,311万元,调入资金336,230万元,调入预算稳定调节基金108,410万元。

  全市一般公共预算支出总计5,961,832万元。其中:一般公共预算支出5,452,234万元,完成年度预算的93.6%,比上年增加75,415万元,增长1.4%;专项上解自治区15,483万元,地方政府一般债券还本支出327,165万元,安排预算稳定调节基金166,950万元。

  收支相抵后,一般公共预算年终结余375,808万元,全部为结转下年使用的专项资金。

  (二)政府性基金预算收支决算情况

  全市政府性基金预算收入总计1,941,082万元。其中:政府性基金预算收入1,253,785万元,完成年度预算的88.4%,比上年增加214,103万元,增长20.6%;上级补助收入49,633万元,上年结转收入163,364万元,地方政府专项债券转贷收入474,300万元。

  全市政府性基金预算支出总计1,825,547万元。其中:政府性基金预算支出1,345,211万元,完成年度预算的94.1%,比上年增加319,916万元,增长31.2%;地方政府专项债券还本支出182,400万元,调出资金297,936万元。

  收支增长的主要原因是国有土地使用权出让收入及安排的支出和地方政府专项债券大幅增加。收支相抵后,政府性基金预算年终结余115,535万元,在下一年度按用途列支。

  (三)国有资本经营预算收支决算情况

  全市国有资本经营预算收入总计40,071万元。其中:国有资本经营预算收入9273万元,完成年度预算的166%,比上年增加6221万元,增长203.8%;上级补助收入28,170万元,上年结转收入2628万元。

  全市国有资本经营预算支出总计37,175万元。其中:国有资本经营预算支出29,668万元,完成年度预算的94.9%,比上年增加24,214万元,增长444%,主要是平煤投资有限责任公司分离办社会职能中央财政补助26,521万元。调出资金7507万元。

  收支相抵后,国有资本经营预算年终结余2896万元。

  (四)社会保险基金预算收支决算情况

  全市社会保险基金预算收入总计2,674,260万元。其中:社会保险基金预算收入1,617,156万元,完成年度预算的101.9%,比上年减少770,187万元,下降32.3%;上级补助收入67,000万元,下级上解收入27,232万元,上年结转收入962,872万元。

  全市社会保险基金预算支出总计1,983,739万元。其中:社会保险基金预算支出1,955,198万元,完成年度预算的103%,比上年减少473,822万元,降低19.5%;上解上级支出28,541万元。

  收支相抵后,社会保险基金预算年终结余690,521万元。其中:城镇职工基本医疗保险基金滚存结余219,753万元,主要是个人账户基金历年滚存结余80,521万元;城乡居民基本养老保险基金滚存结余182,087万元,主要是该基金从2012年全面推开,历年收入大于退休待遇支出。

  (五)对旗县区转移支付情况

  一般公共预算对旗县区转移支付3,227,051万元。其中:中央和自治区3,140,493万元,市本级86,558万元。按转移支付类别划分,一般性转移支付2,611,063万元,专项转移支付615,988万元。

  政府性基金对旗县区转移支付74,423万元。其中:中央和自治区43,691万元,市本级30,732万元。

  (六)举借债务情况

  自治区核定全市地方政府债务限额4,552,500万元。其中:一般债务限额2,888,700万元,专项债务限额 1,663,800万元。年末地方政府债务余额4,300,022万元,其中:一般债务2,677,155万元,专项债务1,622,867万元。全市通过自治区代发地方政府债券筹集资金1,144,848万元。其中:新增债券644,600万元,置换债券290,400万元,再融资债券209,848万元。新增债券主要用于市政建设、棚户区改造、土地储备、公路建设、重点铁路建设、医疗卫生以及农林水等项目建设;置换债券主要用于建制县试点旗县区偿还债务。

  二、2019年市本级财政收支决算情况

  (一)一般公共预算收支决算情况

  1.收入预算完成情况。市本级一般公共预算收入90,005万元, 全部为非税收入,完成年度预算的83%,比上年减少2570万元,下降2.8%。

  2.支出预算完成情况。市本级一般公共预算支出1,184,748万元,完成年度预算的86%,比上年减少25,296万元,下降2.1%。

  按功能分类划分支出完成情况为:保运转、保稳定支出120,442万元,比上年减少4907万元,下降3.9%;教育支出122,450万元,比上年减少2147万元,下降1.7%;科学技术支出5250万元,比上年减少2025万元,下降27.8%,主要是上级科技重大专项补助减少;文化旅游体育与传媒支出47,347万元,比上年减少5628万元,下降10.6%,主要是上年支付体育中心二期尾欠工程款6463万元;社会保障和就业支出240,014万元,比上年增加12,439万元,增长5.5%;卫生健康支出60,501万元,比上年增加15,056万元,增长33.1%,主要是市传染病院、蒙医中医院和中心血站迁址新建增加支出17,500万元;节能环保支出10,590万元,比上年增加2301万元,增长27.8%,主要是中央基建投资用于生活垃圾焚烧热电联产项目3000万元;城乡社区支出180,809万元,比上年增加45,683万元,增长33.8%,主要是G306建设支出增加;农林水支出86,888万元,比上年减少34,312万元,下降28.3%,主要是上年一次性列支水生态治理等水利工程建设专项资金;交通运输支出192,666万元,比上年减少86,828万元,下降31.1%,主要是上年建制村通硬化路项目结束,上级补助减少;资源勘探信息等支出28,796万元,比上年增加3124万元,增长12.2%;自然资源海洋气象等支出18,034万元,比上年增加7962万元,增长79.1%,主要是中央地质环境治理资金大幅增加;住房保障支出14,636万元,比上年减少7544万元,下降34%,主要是2018年底停止中心城区购房补贴政策。

  按经济分类划分支出完成情况为:机关工资福利支出58,211万元,机关商品和服务支出137,033万元,机关资本性支出201,710万元,对事业单位经常性补助217,506万元,对事业单位资本性补助25,624万元,对企业补助59,226万元,对企业资本性支出119,437万元,对个人和家庭的补助20,489万元,对社会保障基金补助199,067万元,债务利息及费用支出21,583万元,其他支出124,862万元。

  3.财政收支结果。市本级一般公共预算收入总计1,566,405万元。其中:一般公共预算收入90,005万元,上级补助收入419,358万元,地方政府一般债券转贷收入157,578万元,旗县区上解收入583,924万元(包括各旗县区上解“街巷硬化”“城镇道路建设”等6支基金的预付款及溢价款150,773万元),上年结转专项234,694万元,调入资金32,579万元,动用预算稳定调节基金48,267万元。

  市本级财政支出总计1,373,002万元。其中:一般公共预算支出1,184,748万元,上解上级支出15,483万元,地方政府一般债券还本支出18,405万元,安排预算稳定调节基金67,808万元,补助下级支出86,558万元。

  收支相抵后,市本级一般公共预算年终结余193,403万元,全部为结转下年使用的专项资金。

  4.预备费使用情况。市本级预备费安排12,000万元,主要支出情况是:中央电视台敖汉小米广告宣传费1500万元,“三支一扶”社区民生志愿者专项经费904万元,中心城区静态交通综合整治经费728万元,林木种子贮备库建设610万元,市纪委监委办公楼改造经费596万元,偿还拖欠民营企业欠款554万元,内蒙古电视台宣传经费500万元,环城高速小客车通行费400万元,自治区“十四运”奖励资金386万元,华夏银行赤峰分行和太平洋证券开办费各300万元。

  (二)政府性基金预算收支决算情况

  市本级政府性基金预算收入总计626,024万元。其中:政府性基金预算收入314,678万元, 完成年度预算的86.5%,比上年增加178,369万元,增长130.9%,主要国有土地使用权出让收入比上年增加189,941万元。上级补助收入5942万元,下级上解收入167,133万元,上年结转收入43,271万元,地方政府专项债券转贷收入95,000万元。

  市本级政府性基金预算支出总计574,883万元。其中:政府性基金预算支出533,988万元,完成年度预算的94.6%,比上年增加366,507万元,增长218.8%,主要原因有三个方面:一是随着国有土地使用权出让收入增加,支出增加149,378万元;二是使用专项债券95,000万元,其中公路建设40,000万元,机场改扩建20,000万元,铁路建设20,000万元,土地储备15,000万元;三是市本级统筹列支旗县区上解集通铁路电气化改造资金83,800万元,省道210线新惠至老虎山段公路建设资金40,000万元。补助下级支出30,732万元,调出资金10,163万元。

  收支相抵后,市本级政府性基金预算年终结余51,141万元。

  (三)国有资本经营预算收支决算情况

  市本级国有资本经营预算收入总计30,427万元。其中:国有资本经营预算收入1278万元,完成年度预算的326%,比上年增加912万元,增长249.2%,主要是红庙子污水处理厂产权转让收入尾款396万元;上级补助收入26,521万元,上年结转收入2628万元。

  市本级国有资本经营预算支出27,659万元,完成年度预算的100%,比上年增加23,705万元,增长599.5%,主要是平煤投资有限责任公司分离办社会职能中央财政补助26,521万元。

  收支相抵后,市本级国有资本经营预算年终结余2768万元。

  (四)社会保险基金预算收支决算情况

  市本级社会保险基金预算收入总计1,373,882万元。其中:社会保险基金预算收入774,015万元,完成年度预算的101.1%,比上年减少221,676万元,下降22.3%,主要原因有两个方面:一是根据国家减税降费政策,从2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险单位缴费比例统一降至16%;二是2018年机关事业单位基本养老保险收入含2014年10月至2018年12月准备期清算收入。上级补助收入67,000万元,下级上解收入27,232万元,上年结转收入505,635万元。

  社会保险基金预算支出总计1,107,564万元。其中:社会保险基金预算支出1,106,255万元,完成年度预算的96.8%,比上年减少4185万元,下降0.4%;上解上级支出1309万元。

  收支相抵后,社会保险基金预算年终结余266,318万元。其中:失业保险基金滚存结余87,395万元,企业职工基本养老保险基金滚存结余68,844万元,城镇职工基本医疗保险基金滚存结余58,129万元。

  (五)举借债务情况

  市本级地方政府债务限额726,157万元。其中:一般债务限额452,157万元,专项债务限额 274,000万元。年末地方政府债务余额648,619万元,其中:一般债务414,619万元,专项债务234,000万元。市本级通过自治区代发地方政府债券筹集资金252,578万元。其中:新增债券235,800万元,再融资债券16,778万元。新增债券资金用于军民合用机场改扩建70,000万元,省道210线新惠至老虎山段公路建设40,000万元,红元大道建设26,000万元,集通铁路电气化改造20,000万元, G306北段道路改造和大板路南通工程19,000万元,松山区八家村、山西营村土地收储15,000万元,契丹辽博物馆建设11,800万元,蒙医中医医院迁址新建7000万元,玉龙大街改造7000万元,传染病防治医院迁址新建6000万元,健安检疫检验中心建设5000万元,中心城区水源厂改扩建5000万元,中心血站业务楼迁址新建2000万元,红山高新技术产业园区生产用水供水工程1000万元,十四届全国冬运会安保设备购置1000万元;再融资债券用于偿还2019年到期地方政府债券。

  (六)结转资金使用情况

  2019年初,市本级一般公共预算结转234,694万元,其中:上级转移支付结转84,243万元,截至年末使用71,177万元,剩余13,066万元;本级结转150,451万元,截至年末使用100,526万元,剩余49,925万元。政府性基金结转43,271万元,其中:上级转移支付结转6850万元,截至年末使用6668万元,剩余182万元;本级政府性基金结转36,421万元,截至年末使用28,390万元,剩余8031万元。

  (七)预算稳定调节基金规模和使用情况

  2019年初,市本级预算稳定调节基金规模167,946万元。市七届人大二次会议批准调入20,000万元,市七届人大常委会第十四次会议批准调入28,267万元。2019年末,通过盘活存量资金和调入政府性基金,补充预算稳定调节基金67,808万元,市本级预算稳定调节基金规模为187,487万元。

  (八)预算绩效管理情况

  根据全面实施预算绩效管理要求,积极推动涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价以及评价结果应用的全过程预算绩效管理。预算绩效信息系统上线运行,实现绩效目标申报、绩效监控、绩效自评全部网上办理。委托第三方中介机构实施财政重点绩效评价,聚焦教育、扶贫、民政、林业等重点专项资金,对PPP、政府购买服务项目绩效评价,主要包括新区夜景照明升级改造、沿河自行车道建设、经济林建设、政府购买“双创”工作经费、旅游宣传央视广告经费等17个项目,涉及财政资金1.5亿元。最终评价结果为优、良、合格的项目分别为3个、13个和1个。绩效评价报告通过市财政局网站向社会公开,并将评价结果在市级预算单位范围内进行通报,督促有关项目单位对绩效评价发现的问题认真整改,切实加强财政资金绩效管理。

  (九)预算周转金规模和使用情况

  2019年初,市本级预算周转金规模为927万元。年度中间未使用周转金。

  三、2019年全市预算执行效果

  2019年,面对严峻复杂的经济形势,全市各级财政部门充分发挥财政职能作用,坚持稳中求进工作总基调,坚决落实新发展理念和高质量发展要求,认真落实减税降费政策,狠抓收支预算管理,全力保障重点支出,深入推进财政改革,有力促进了全市经济社会持续健康发展。

  (一)落实积极财政政策,助力经济提质增效

  一是支持实体经济发展。贯彻落实减税降费政策,清理规范行政事业性收费,降低市场主体负担,支持实体经济发展。完成深化民营企业和小微企业金融服务综合改革试点城市申报工作,争取各类资金1.1亿元,支持民营企业和小微企业发展。归集失业保险资金2亿元,支持职业技能提升行动。拨付援企稳岗补助资金5180万元,发挥失业保险基金预防失业、促进就业作用。二是扩大政府有效投资。下达基本建设资金27.3亿元,用于东台子水库建设、重点区域生态保护与修复等项目。争取资金3亿元,支持国有企业改革和重点企业产业升级。拨付资金1.5亿元,支持东山工业园区基础设施建设。下达科技成果转化及应用技术研究与开发资金6949万元,提高企业科技成果转化能力及研发能力。自治区转贷地方政府新增债券收入64.5亿元,比上年增加15.7亿元,大部分用于基础设施建设,确保重点项目建设顺利实施。三是大力压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想,加强和规范预算管理,调整财政资金支出结构和方向,保证财政收支平衡和基层财政可持续运行。全市一般性支出压减12.7%。四是兜牢“三保”支出底线。建立县级财政工资保障监测预警和风险评估机制,密切监测全市各级财政收支和库款管理情况,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚持国家和自治区标准在“三保”支出中的优先顺序,切实兜住县级“三保”底线。

  (二)优化资源配置,支持打好三大攻坚战

  一是大力支持脱贫攻坚。落实各项财政扶贫资金33.8亿元,向深度贫困地区倾斜,重点解决贫困户“两不愁三保障”问题。加快推进贫困旗县涉农涉牧资金实质性整合,实际整合资金22.8亿元,优化资金使用机制。加快扶贫资金分配拨付进度,督促主管部门和财政部门在规定时限及时拨付,全市扶贫资金支出进度达96%,超额完成自治区目标任务。二是加大污染防治投入力度。投入资金13.8亿元,落实新一轮草原生态保护补助奖励政策,继续实施森林生态效益补偿等生态工程和大气、土壤、水污染防治工作,生态和人居环境进一步改善。三是积极防范化解重大风险。坚持“防范”为先、“化解”为主、“守住”为本的原则,通过预算安排、压减支出、盘活存量、处置资产等方式,超额完成隐性债务化解任务,“十个全覆盖”直接相关项目拖欠工程款全部化解。清理拖欠民营企业中小企业账款,摸清底数、建立台账,偿还拖欠账款9.4亿元。加大财政暂付款清理力度,全市消化暂付款54.8亿元,其中市本级消化暂付款14亿元,完成年度任务的173.9%。

  (三)提高基本民生保障水平,不断增进民生福祉

  继续加大民生投入力度,全市民生支出411.1亿元,占一般公共预算支出的75.4%。一是持续加大教育投入。投入专项资金1.7亿元,缓解公办幼儿园总量不足和布局不均衡问题,支持学前教育发展。拨付新城区义务教育学校建设资金6亿元,满足就近入学,破解“入学难”问题。拨付农村牧区义务教育学生营养改善计划资金1.1亿元,受益学生10.7万名。投入资金4.6亿元,改善高中和职业学校办学条件,落实教育资助政策。二是不断提高社会保障水平。拨付补助资金29.6亿元,城乡低保标准人均每年分别提高780元和404元,城乡居民医疗保险财政补助标准每人每年提高30元。拨付资金7.5亿元,及时兑现城乡居民养老保险待遇。拨付国家基本药物以奖代补、县级公立医院改革和基本公共卫生服务资金4.9亿元,基本医疗保障体系和城乡卫生服务体系进一步健全。三是推进文体旅游惠民工程。拨付文化场馆和体育场馆免费或低收费开放资金8995万元,满足各族群众文化体育多样性需求。拨付第十四届冬运会经费5149万元,确保比赛顺利进行。拨付旅游专项资金2542万元,用于克什克腾旗草原旅游项目整治和旅游厕所建设。拨付乌兰牧骑补助资金1800万元,支持乌兰牧骑发展,传承发扬蒙古族传统文化。

  (四)加大“三农三牧”支持力度,扎实推进乡村振兴战略

  全市农林水支出105.3亿元,比上年增加2.3亿元。一是不折不扣落实农业补贴政策。通过“一卡通”发放各类惠农惠牧补贴121项74.6亿元,受益城乡居民998.3万人(次),巩固提升农业综合生产能力。加大农牧业保险对农林生产发展的支持和保护力度,拨付农业保险保费补贴3.9亿元,有效化解农牧业生产风险。二是加大农畜产业扶持力度。拨付“三增三优”工程和高标准农田建设资金11亿元,推动农牧业种养结构调整,提高现代农牧业建设标准和科技含量,打造优质绿色农畜产品生产加工基地。拨付产粮产油大县等奖励资金4.1亿元,支持粮油产业和牲畜生产流通,确保粮食安全。下达资金1500万元,通过中央媒体打造“敖汉小米”品牌。三是支持改善农村人居环境。安排美丽乡村建设资金2500万元,重点用于嘎查村公益事业建设、乡村振兴和人居环境治理。

  (五)强化财政管理基础工作,提升保障能力和服务水平

  一是深化预算管理制度改革。市政府印发《赤峰市基本公共服务领域市与旗县区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》,明确分担类型和分担比例,初步建立公共服务领域财权职责分级负担机制,加快建立现代财政制度。二是提升财政信息化管理水平。推行国库支付电子化改革,市本级和10个旗县区实现电子化系统上线运行,提高财政资金支付安全性和支付效率。“赤峰市政府采购网上商城”和新版“政府采购监督管理平台”正式上线运行,实现由审批制管理向备案制模式转型,政府采购工作提质增效明显。三是加强完善财政投资评审。重新修订并经市政府印发《赤峰市本级财政投资评审管理办法》,简化工程项目评审环节,提高评审时效性。

  四、存在问题及解决措施

  2019年预算执行效果较好,但预算管理、财税改革等方面还存在着不足和一些亟待解决的问题。我们对此高度重视,特别是对审计查出问题严肃认真整改,听取采纳审计提出的建议,深化财税改革,完善体制机制,努力提升财政预算管理水平。

  (一)财政收支矛盾突出,社保基金缺口较大

  2019年,受减税降费等政策性因素影响,全市一般公共预算收入增幅实现2%,比上年下降5.5个百分点。地区间收入不均衡,市辖区收入占全市收入的56%,负增长旗县4个。传统行业生产经营规模提升空间小,工业产品价格持续走低,税收缺乏新的增长点,财政收入增长乏力。财政支出需求不断加大,民生支出、工资性支出、医保基金市级统筹等刚性支出增加,“三保”支出压力空前加大。近三年来,全市社会保障覆盖面不断扩大,社保基金支出年增长率为14.8%,高于收入增长率23.3个百分点。养老保险个人空账和职业年金单位记账达30.3亿元,未来支出压力较大。各地区、各单位要坚持带头过“紧日子”,大力压减非刚性、非重点项目支出,通过培育税源、压减支出、盘活存量等举措,增收节支,开源节流,确保财政可持续运行。

  (二)未来年度支出责任规模较大,防控风险任务艰巨

  截至2019年末,全市限额内债务余额431亿元,当年到期应还本金17.7亿元,仅使用自有财力偿还0.9亿元,其余均使用再融资债券进行二次置换。2020年,全市地方政府债券需还本61亿元、付息15.5亿元,分别比上年增长72%和20%,本金大部分通过再融资债券解决,虽然短期内暂不需要偿还,但利息支出负担沉重。此外,PPP、政府投资基金等公益性项目未来年度支出责任规模较大,进一步加重了财政运转负担。目前,各旗县区国有优质资产匮乏,无法产生可持续现金流,加之债务展期难度较大,防控风险任务十分艰巨。在积极稳妥化解存量债务的同时,我们将进一步加强项目管理,处理好化债与“三保”支出的关系,防止出现系统性风险。

  (三)财政往来款项清理难度大,影响国库资金保障能力

  截至2019年末,市本级财政暂付款余额37.5亿元,其中应由财政预算安排列支资金21.5亿元,占比57.3%。尽管消化规模比上年大幅增加,但是暂付款规模大、账龄长、情况复杂,消化压力较大。我们将区分情况、分类施策、重点督办,从严执行财政暂付款审批程序,严格控制新增暂付款规模不超过一般公共预算和政府性基金支出之和的5%。2019年末,各旗县区超调资金62.6亿元,其中旗县区最大规模超调资金达37.7亿元,财政资金调度难度较大。我们将严控超调资金规模,分步骤、有计划的将超调资金逐步扣回。

  (四)贯彻落实预算法力度不够,预算管理亟待进一步加强

  在预算编制、执行过程中还存在着很多问题,如预算编制不够细化,年初预算到位率有待提高;项目基础信息准备不充分,资金到位较晚,预算执行支出进度缓慢;部分单位财务管理薄弱,会计信息质量不高,影响到数据的及时性、准确性;部分预算绩效目标编制不完整,未能实现预算绩效管理全覆盖,绩效评价结果应用程度较低。我们将进一步加强编制预算的科学性、合理性,提升财务人员业务能力和水平,强化预算约束力和执行力,切实维护预算权威性。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督下,认真落实本次会议审议意见,更加积极有为,大力提质增效,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,为促进经济社会持续健康发展和高质量开展“五个大市”建设做出新的贡献!

  财政决算报告名词解释

  1.预算:经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。按照现代财政管理的基本要求,以政府权力、政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务取得的政府性收入,都应纳入预算进行管理,并按照各自功能和定位,科学设置预算的组成内容。由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算组成。

  2.一般公共预算:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  3.政府性基金预算:政府依法向社会征收基金、收费,以及土地出让、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

  4.国有资本经营预算:国家以国有资产所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

  5.社会保险基金预算:通过社会保险缴费、一般公共预算安排的补助等方式取得收入,专项用于社会保险的收支预算。

  6.一般公共预算收入总计:包括一般公共预算收入、上级补助收入、地方政府一般债券转贷收入、下级上解收入、上年结转收入、调入资金、调入预算稳定调节基金等。(其它预算亦同)

  7.一般公共预算支出总计:一般公共预算支出、上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金等。(其它预算亦同)

  8.部门预算:与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。通俗地讲,就是“一个部门一本帐”。

  9.非税收入:各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收的税收之外的财政收入。非税收入根据其性质和管理需要,分别纳入相应预算进行管理,有的纳入一般公共预算管理,如行政事业性收费;有的在政府性基金预算管理,如车辆通行费;有的纳入财政专户管理,如各项社会保险基金收入。

  10.财力:地方可以用于安排一般公共预算支出的可用财力。可用财力=地方本级收入+返还性收入+一般性转移支付-体制上解-专项上解-出口退税专项上解。

  11.政府收支分类:按照一定的原则、方法对政府收入和支出项目进行类别和层次的划分,实质上是对政府职能进行科学、合理地细化列示,以便更全面、准确、清晰地反映政府各项收支活动。政府收支分类是编制政府预决算、组织预算执行以及预算部门、单位进行会计明细核算的重要依据,也是社会各界了解政府活动、进行预算监督的重要依据。财政收入按收入性质和来源分为税收收入和非税收入。财政支出按照功能分类科目和经济分类科目两个维度划分。

  12.返还性收入:1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革和2016年营改增改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还以及营改增税收返还。

  13.一般性转移支付:中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中,均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标,选取影响各地财政收支的客观因素,考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等,按统一公式分配给地方的补助资金。

  14.专项转移支付:中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府,给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

  15.政府和社会资本合作模式(PPP):在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

  16.政府购买公共服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

  17.县级基本财力保障机制:以实现“保工资、保运转、保民生”为目标,保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务,以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需要的制度。中央财政从2009年起,逐步建立县级基本财力保障机制。其基本原则:一是明确责任,以地方财政为责任主体。二是奖补结合。中央财政对县级基本财力保障较好的地区,给予适当奖励,形成正向激励。对县级基本财力存在缺口的地区,给予补助,帮助地方财政弥补财力缺口。三是分步实施。在保障范围和标准的制定、奖补资金安排等方面,既要保障基层政府的基本支出需要,又要切合实际,具有可操作性,逐步建立县级基本财力保障机制。

  18.预决算公开:是指政府向社会公众全面公开预决算机能和职能、预决算制度、预决算编制程序、预决算收支等信息,又被形象地称之为“阳光财政”。预算公开是建立和实施全面规范、公开透明的现代预算制度的重要抓手和推动力。

  19.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。2018年11月,财政部印发《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号),明确提出:到2022年底市县层面要基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,做到“花钱必问效,无效必问责”,大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

  20.地方政府性债务:划分为政府负有偿还责任的债务、政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务。后两类债务均应由债务人以自身收入偿还,正常情况下无需政府承担偿债责任,属于政府或有债务。

  21.积极财政政策:财政政策是指政府通过改变财政收入和支出来影响社会总需求,从而最终影响就业和国民收入的政策。财政政策包括财政收入政策和财政支出政策。积极的财政政策就是扩张性的财政政策,即增加政府支出来扩大社会总需求。积极财政政策的主要局限是挤出效应,即增加政府支出会使私人投资和个人消费减少。

  22.预算稳定调节基金:指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,各级一般公共预算设置的储备性资金。各级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算不得设置预算稳定调节基金。各级政府财政部门负责提出预算稳定调节基金设置、补充和动用的具体方案,报经同级政府同意后,编入本级预决算草案或者本级预算的调整方案。

  23.国库集中支付电子化改革:是以提升财政信息化管理水平,提高资金支付效率和支付安全性,降低行政运行成本,减轻业务人员负担为目标,以国库集中支付系统为基础,借助电子印鉴等技术手段构建电子化安全体系,打通财政部门、代理银行、人民银行、预算单位之间的网络连接,取消纸质凭证的填写、签章、传递、保管等工作,实现财政资金支付业务的全流程电子化、网络化的改革工作。

  24.“一卡通”:是财政补贴资金管理和支付方式改革的简称。改革的核心是借助“金财工程”,构建自治区、盟市、旗县、乡镇四级纵向联网,财政部门、业务主管部门、代理发放银行和公安、通讯等部门横向联网的财政补贴资金管理信息化平台,在实现金财工程专网“纵向到底、横向到边”的基础上,采取国库集中支付,实现财政补贴资金“一个漏斗”向下,“一卡”发放,补贴资金到账后发放即时短信通知补贴受益对象,补贴受益对象也可以随时通过编辑短信的方式主动查询财政补贴信息。

赤峰市2019年一般公共预算收入决算表
表一





单位:万元
项       目人大批准            预算数年度                 预算数本年       决算数完成  预算%上年    决算数比上年    增减额比上年                 增减%
一般公共预算收入总计3,990,0386,292,0486,337,640100.76,183,094154,5462.5
(一)一般公共预算收入小计1,147,0001,058,3931,103,985104.31,082,35721,6282.0
1.税收收入886,114795,745824,488103.6789,22535,2634.5
 增值税296,555265,061256,40796.7257,648-1,241-0.5
 营业税



2,269-2,269-100.0
 企业所得税92,26485,13292,040108.184,7577,2838.6
 个人所得税34,91032,89024,92675.837,275-12,349-33.1
 资源税34,42432,36438,173117.934,4873,68610.7
 城市维护建设税53,68050,71948,69196.050,645-1,954-3.9
 房产税52,91049,80940,54881.444,151-3,603-8.2
 印花税17,88018,21416,10488.416,398-294-1.8
 城镇土地使用税63,83358,68842,57072.554,938-12,368-22.5
 土地增值税63,99167,396119,575177.463,19356,38289.2
 车船税25,11624,59324,961101.524,1657963.3
 耕地占用税46,88829,41528,50896.935,342-6,834-19.3
 契税100,62977,77686,584111.380,7255,8597.3
 烟叶税1,0901,08888881.61,050-162-15.4
 环境保护税1,9442,1373,371157.72,1821,18954.5
 其他税收收入
4631,142246.7
1,142
2.非税收入260,886262,648279,497106.4293,132-13,635-4.7
 专项收入38,29543,79048,489110.740,1568,33320.8
 行政事业性收费收入79,58283,27677,05592.570,1256,9309.9
 罚没收入56,36553,72844,01181.954,841-10,830-19.7
 国有资本经营收入9,6009,60020,256211.020,416-160-0.8
 国有资源(资产)有偿使用收入51,89747,13868,955146.367,7901,1651.7
 捐赠收入7504002,087521.82,641-554-21.0
 政府住房基金收入24,29724,1559,93941.130,740-20,801-67.7
 其他收入1005618,7051,551.76,4232,28235.5
(二)上级补助收入2,022,3553,693,1563,693,156
3,759,854-66,698-1.8
1.返还性收入172,238170,002170,002
170,002

 所得税基数返还收入9,9979,9979,997
9,997

 成品油价格和税费改革税收返还收入6,6666,6666,666
6,666

 增值税税收返还收入46,91436,03636,036
36,036

 消费税税收返还收入4,1184,1184,118
4,118

 增值税“五五分享”税收返还收入104,543113,185113,185
113,185

2.一般性转移支付收入1,527,2992,905,7732,905,773
1,940,999964,77449.7
 体制补助收入16,15819,62319,623
19,623

 均衡性转移支付收入638,353820,836820,836
667,686153,15022.9
 县级基本财力保障机制奖补资金收入161,045173,631173,631
162,80810,8236.6
 结算补助收入12,59966,08966,089
61,5354,5547.4
 资源枯竭型城市转移支付补助收入
5,2585,258
5,258

 企业事业单位划转补助收入-3,742-4,650-4,650
-7,5732,923-38.6
 成品油价格和税费改革转移支付补助收入4,857


4,857-4,857-100.0
 基层公检法司转移支付收入



16,818-16,818-100.0
 义务教育等转移支付收入



54,393-54,393-100.0
 基本养老保险和低保等转移支付收入31,066


246,365-246,365-100.0
 新型农村合作医疗等转移支付收入236,382


147,346-147,346-100.0
 农村综合改革转移支付收入4,430


22,271-22,271-100.0
 产粮(油)大县奖励资金收入23,35738,81038,810
35,3403,4709.8
 重点生态功能区转移支付收入110,35395,33595,335
89,0726,2637.0
 固定数额补助收入173,900244,050244,050
253,907-9,857-3.9
 革命老区转移支付收入682850850
682

 民族地区转移支付收入
1,7311,731
2,838

 贫困地区转移支付收入12,507160,550160,550
154,4726,0783.9
  一般公共服务共同财政事权转移支付收入114





  公共安全共同财政事权转移支付收入  15,52417,88617,886

17,886
  教育共同财政事权转移支付收入  44,363150,438150,438

150,438
  科学技术共同财政事权转移支付收入  
480480

480
  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  5178,5778,577

8,577
  社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  
446,477446,477

446,477
  卫生健康共同财政事权转移支付收入  44,834229,371229,371

229,371
  节能环保共同财政事权转移支付收入  
45,05545,055

45,055
  城乡社区共同财政事权转移支付收入  






  农林水共同财政事权转移支付收入  
281,713281,713

281,713
  交通运输共同财政事权转移支付收入  
74,61574,615

74,615
  住房保障共同财政事权转移支付收入  
23,20823,208

23,208
  其他共同财政事权转移支付收入  
2,2222,222

2,222
 其他一般性转移支付收入
3,6183,618
3,3013179.6
3.专项转移支付收入322,818617,381617,381
1,648,853-1,031,472-62.6
 一般公共服务3,3105,6345,634
8,384-2,750-32.8
 国防



822-822-100.0
 公共安全904,0014,001
2,5561,44556.5
 教育41,98546,33346,333
135,113-88,780-65.7
 科学技术2788,1758,175
9,894-1,719-17.4
 文化旅游体育与传媒2,7216,6056,605
18,490-11,885-64.3
 社会保障和就业125,96020,49120,491
212,902-192,411-90.4
 卫生健康22,92313,51513,515
77,733-64,218-82.6
 节能环保
36,29336,293
85,339-49,046-57.5
 城乡社区
12,69612,696
9,7662,93030.0
 农林水75,964267,629267,629
487,455-219,826-45.1
 交通运输34,16370,34470,344
333,295-262,951-78.9
 资源勘探信息等
8,0848,084
22,037-13,953-63.3
 商业服务业等
9,3249,324
9,767-443-4.5
 金融
3535
554-519-93.7
 自然资源海洋气象等
3,5003,500
13,197-9,697-73.5
 住房保障8,2455,1935,193
64,284-59,091-91.9
 粮油物资储备
907907
72718024.8
 其他收入7,17998,62298,622
156,538-57,916-37.0
(三)上年结余556,584425,311425,311
459,979-34,668-7.5
(四)下级上解收入






(五)调入资金     201,955336,230336,230
254,10482,12632.3
(六)地方政府债券转贷收入
670,548670,548
444,265226,28350.9
(七)动用预算稳定调节基金62,144108,410108,410
182,535-74,125-40.6

赤峰市2019年一般公共预算支出决算表 
表二





单位:万元
项       目人大批准    预算数年度          预算数本年                决算数完成  预算%上年               决算数比上年     增减额比上年增减% 
一般公共预算支出总计3,990,0386,713,4486,337,64094.46,183,094154,5462.5
(一)一般公共预算支出小计3,886,6925,828,0425,452,23493.65,376,81975,4151.4
1.一般公共服务支出347,816411,111405,37098.6389,03616,3344.2
 人大事务9,2358,7978,49596.68,1593364.1
 政协事务6,1236,3136,30899.95,8594497.7
 政府办公厅(室)及相关机构事务134,876153,179150,09198.0149,9261650.1
 发展与改革事务7,8988,1168,114100.08,293-179-2.2
 统计信息事务5,7145,3455,32199.66,282-961-15.3
 财政事务24,50028,66628,13598.128,769-634-2.2
 税收事务14,85326,26526,265100.018,5777,68841.4
 审计事务5,9417,7747,54497.05,8021,74230.0
 海关事务
120120100.0
120
 人力资源事务11,25413,22312,80296.813,482-680-5.0
 纪检监察事务14,40420,79920,799100.014,2406,55946.1
 商贸事务10,74810,81510,815100.015,694-4,879-31.1
 知识产权事务






 民族事务2,4962,1772,14698.62,451-305-12.4
 港澳台侨事务






 档案事务6,7268,6608,62699.65,2693,35763.7
 民主党派及工商联事务528900900100.0819819.9
 群众团体事务9,2109,6329,632100.06,5803,05246.4
 党委办公厅(室)及相关机构事务20,86720,68220,682100.022,396-1,714-7.7
 组织事务10,13412,16512,10999.510,3571,75216.9
 宣传事务7,7688,7878,787100.08,6591281.5
 统战事务2,4073,1363,136100.02,0541,08252.7
 对外联络事务81114114100.0862832.6
 其他共产党事务支出6,7266,3696,369100.07,591-1,222-16.1
 网信事务544343

43
 市场监督管理事务29,81630,53230,532
34,685-4,153-12.0
 其他一般公共服务支出5,45718,50217,48594.513,0064,47934.4
2.外交支出






3.国防支出10,6536,4706,470100.09,602-3,132-32.6
 现役部队






 国防科研事业






 专项工程






 国防动员10,6536,4706,470100.09,471-3,001-31.7
 其他国防支出229


131-131-100.0
4.公共安全支出153,845177,131172,02097.1167,3544,6662.8
 武装警察3,2022,5722,572100.02,31026211.3
 公安133,008150,987148,06598.1146,6051,4601.0
 国家安全140201201100.01435840.6
 检察8671,4951,495100.096553054.9
 法院1,4101,3321,332100.02,351-1,019-43.3
 司法11,21012,88812,78499.211,9648206.9
 监狱






 强制隔离戒毒2,1201,5281,50898.71,459493.4
 国家保密1,8643,8923,892100.01,5522,340150.8
 缉私警察






 其他公共安全支出242,2361717.651663,320.0
5.教育支出747,544967,152934,27196.6914,50919,7622.2
 教育管理事务29,90817,85517,855100.019,502-1,647-8.4
 普通教育620,363818,214795,91797.3767,82728,0903.7
 职业教育68,48676,86175,13497.874,6085260.7
 成人教育643535100.01223191.7
 广播电视教育504589589100.05325710.7
 留学教育






 特殊教育4,9855,9195,78897.85,4503386.2
 进修及培训12,32317,53517,535100.017,3541811.0
 教育费附加安排的支出1,64721,18115,31672.323,583-8,267-35.1
 其他教育支出9,2648,9636,10268.15,6414618.2
6.科学技术支出9,93118,01617,69798.220,525-2,828-13.8
 科学技术管理事务2,0811,6761,676100.02,223-547-24.6
 基础研究3,0463,2963,296100.03,448-152-4.4
 应用研究81


53-53-100.0
 技术研究与开发1,8027,9537,63996.13,5294,110116.5
 科技条件与服务163489489100.0215274127.4
 社会科学






 科学技术普及9091,2431,243100.01,12012311.0
 科技交流与合作221010100.014-4-28.6
 科技重大项目1,1032,0502,050100.04,841-2,791-57.7
 其他科学技术支出7241,2991,29499.65,082-3,788-74.5
7.文化旅游体育与传媒支出96,137118,402114,03696.3113,2048320.7
 文化和旅游29,87746,84046,25598.835,04711,20832.0
 文物31,17328,18628,13699.830,434-2,298-7.6
 体育9,58413,13212,26893.414,522-2,254-15.5
 新闻出版电影3,4592,6402,54096.28,908-6,368-71.5
 广播电视20,01720,04220,042
15,3704,67230.4
 其他文化体育与传媒支出2,0277,5624,79563.48,923-4,128-46.3
8.社会保障和就业支出689,248884,300880,17599.5847,85232,3233.8
 人力资源和社会保障管理事务18,54617,71917,28997.620,594-3,305-16.0
 民政管理事务9,37112,45912,44999.912,0813683.0
 补充全国社会保障基金






 行政事业单位离退休274,953275,708275,708100.0266,2709,4383.5
 企业改革补助






 就业补助20,26630,16829,84298.925,9473,89515.0
 抚恤15,35728,70728,11697.929,624-1,508-5.1
 退役安置23,84020,94719,50493.120,170-666-3.3
 社会福利19,15023,72323,64899.727,229-3,581-13.2
 残疾人事业12,55622,01121,99499.917,8314,16323.3
 红十字事业9731,0931,093100.01,077161.5
 最低生活保障35,947115,605115,605100.0114,9746310.5
 临时救助6,4917,2767,276100.09,706-2,430-25.0
 特困人员供养9,51320,22320,223100.018,3091,91410.5
 补充道路交通事故社会救助基金






 其他生活救助83644939187.11,408-1,017-72.2
 财政对基本养老保险基金的补助133,760213,026211,90199.5185,90925,99214.0
 财政对其他社会保险基金的补助1,8843,4963,496100.01,5611,935124.0
 退役军人管理事务2161,6801,680



 其他社会保障和就业支出105,58990,01089,96099.995,162-5,202-5.5
9.卫生健康支出367,147453,174443,06497.8451,377-8,313-1.8
 卫生健康管理事务7,1657,0217,021100.09,149-2,128-23.3
 公立医院33,56663,63063,630100.048,05615,57432.4
 基层医疗卫生机构37,23756,44954,35296.352,0532,2994.4
 公共卫生39,05959,63757,88397.158,787-904-1.5
 中医药104657657100.0311346111.3
 计划生育事务14,27221,84821,848100.023,385-1,537-6.6
 行政事业单位医疗29,38047,49747,497100.036,14711,35031.4
  财政对基本医疗保险基金的补助176,611152,816146,56195.9197,282-50,721-25.7
 医疗救助18,48621,04021,040100.023,186-2,146-9.3
 优抚对象医疗9,7671,3591,359100.01,520-161-10.6
 医疗保障管理事务7682,3842,384

2,384
 老龄卫生健康事务156056

56
 其他卫生健康支出71718,77618,776100.01,50117,2751,150.9
10.节能环保支出40,829138,987119,29585.8133,477-14,182-10.6
 环境保护管理事务7,7339,1407,80085.37,1986028.4
 环境监测与监察1,8491,00290290.01,015-113-11.1
 污染防治19,18435,93927,74977.226,2671,4825.6
 自然生态保护1,19717,95017,950100.010,2837,66774.6
 天然林保护9336,9636,36391.48,074-1,711-21.2
 退耕还林1,86830,65129,73597.044,011-14,276-32.4
 风沙荒漠治理1,08612,8958,69167.414,328-5,637-39.3
 退牧还草
294294100.0252691,076.0
 已垦草原退耕还草317443443100.0870-427-49.1
 能源节约利用1,3027,3784,03654.72,6421,39452.8
 污染减排2,1481,4821,482100.03,270-1,788-54.7
 可再生能源
3636100.0852-816-95.8
 循环经济
5050100.04,161-4,111-98.8
 能源管理事务90


88-88-100.0
 其他节能环保支出3,12214,76413,76493.210,3933,37132.4
11.城乡社区支出337,923504,514441,47487.5330,086111,38833.7
 城乡社区管理事务30,88547,38846,88898.936,14110,74729.7
 城乡社区规划与管理3,8754,7932,95661.74,668-1,712-36.7
 城乡社区公共设施250,812326,229303,72993.1226,23577,49434.3
 城乡社区环境卫生33,91861,19259,80197.743,37516,42637.9
 建设市场管理与监督683689689100.0820-131-16.0
 其他城乡社区支出17,75064,22327,41142.718,8478,56445.4
12.农林水支出429,9811,130,0551,052,99593.21,029,92823,0672.2
 农业120,459333,139298,01889.5268,15429,86411.1
 林业和草原61,003137,151136,40899.5126,7139,6957.7
 水利65,453133,021129,53297.4133,781-4,249-3.2
 南水北调






 扶贫111,280392,121368,85194.1348,81620,0355.7
 农业综合开发2,83113,2917,55656.923,727-16,171-68.2
 农村综合改革47,66559,31556,02594.570,086-14,061-20.1
 普惠金融发展支出19,23644,73843,03496.249,775-6,741-13.5
 目标价格补贴






 其他农林水支出2,05417,27913,57178.58,8764,69552.9
13.交通运输支出262,108463,468373,69780.6435,868-62,171-14.3
 公路水路运输173,306267,865216,82880.9224,153-7,325-3.3
 铁路运输36539539100.0454941,097.8
 民用航空运输10055,03154,53199.12,21252,3192,365.2
 成品油价格改革对交通运输的补贴24,73833,42829,07687.016,43212,64476.9
 邮政业支出
297




 车辆购置税支出53,08890,32356,73862.8186,790-130,052-69.6
 其他交通运输支出10,84015,98515,985100.06,2369,749156.3
14.资源勘探信息等支出19,27765,38052,82880.840,04412,78431.9
 资源勘探开发1403,7913,791100.0
3,791
 制造业7,13535425471.810,699-10,445-97.6
 建筑业






 工业和信息产业监管2,6792,9382,83896.61,7891,04958.6
 国有资产监管






 支持中小企业发展和管理支出8,60258,03945,86379.021,92923,934109.1
 其他资源勘探信息等支出7212588231.85,627-5,545-98.5
15.商业服务业等支出5,60819,26215,57480.922,010-6,436-29.2
 商业流通事务3,09212,37110,27883.113,054-2,776-21.3
 涉外发展服务支出2,2463,2721,99761.02,521-524-20.8
 其他商业服务业等支出2703,6193,29991.26,435-3,136-48.7
16.金融支出2,9302,4242,30795.28811,426161.9
 金融部门行政支出242215215100.068147216.2
 金融部门监管支出
1439365.0811214.8
 金融发展支出2,508924924100.066026440.0
 金融调控支出






 其他金融支出1801,1421,07594.1721,0031,393.1
17.援助其他地区支出






18.自然资源海洋气象等支出46,89869,34467,65097.642,39625,25459.6
 自然资源事务44,78066,76665,07297.539,22925,84365.9
 海洋管理事务






 测绘事务






 气象事务2,1182,5782,578100.03,167-589-18.6
 其他国土海洋气象等支出






19.住房保障支出87,434200,095193,40596.7272,067-78,662-28.9
 保障性安居工程支出10,107101,56494,92493.5181,459-86,535-47.7
 住房改革支出72,12294,35694,356100.078,65815,69820.0
 城乡社区住宅5,2054,1754,12598.811,950-7,825-65.5
20.粮油物资储备支出6,84315,80411,45472.522,097-10,643-48.2
 粮油事务6,75214,97410,62971.020,026-9,397-46.9
 物资事务4298298100.054244451.9
 能源储备






 粮油储备1546045598.91,927-1,472-76.4
 重要商品储备727272100.090-18-20.0
21.灾害防治及应急管理支出12,05721,59321,56499.921,978-414-1.9
  应急管理事务5,8248,4918,46699.77,1651,30118.2
  消防事务4,0895,1815,181100.07,180-1,999-27.8
  森林消防事务257216216100.01882814.9
  煤矿安全560895895100.0
895
  地震事务539488488100.0624-136-21.8
  自然灾害防治
155155100.0
155
  自然灾害救灾及恢复重建支出4885,5515,54799.96,821-1,274-18.7
  其他灾害防治及应急管理支出300616616100.0
616
22.预备费43,680





23.其他支出(类)66,16580,08045,60857.069,928-24,320-34.8
 年初预留6,000





 其他支出(款)60,16580,08045,60857.069,928-24,320-34.8
24.债务付息支出102,63880,59980,599100.042,58438,01589.3
 中央政府国内债务付息支出






 中央政府国外债务付息支出






 地方政府一般债务付息支出102,63880,59980,599100.042,58438,01589.3
25.债务发行费用支出
681681100.0166654,156.3
 中央政府国内债务发行费用支出






 中央政府国外债务发行费用支出






 地方政府一般债务发行费用支出
681681100.0166654,156.3
(二)上解上级支出30,16715,48315,483
56,844-41,361-72.8
(三)债务还本支出73,179327,165327,165
156,087171,078109.6
(四)安排预算稳定调节基金
166,950166,950
168,033-1,083-0.6
(五)调出资金






(六)待偿债置换一般债券结余






(七)年终结余
375,808375,808
425,311-49,503-11.6



赤峰市2019年一般公共预算支出经济分类决算表
表三
单位:万元
经济分类科目名称一般公共预算支出一般公共预算基本支出
一般公共预算支出小计5,452,2342,127,437
1.机关工资福利支出760,921712,670
  工资奖金津补贴508,416493,734
  社会保障缴费139,951129,095
  住房公积金61,43461,241
  其他工资福利支出51,12028,600
2.机关商品和服务支出630,413289,718
  办公经费196,398148,944
  会议费2,8781,684
  培训费9,3145,103
  专用材料购置费34,96310,057
  委托业务费57,57427,401
  公务接待费4,7273,901
  因公出国(境)费用1810
  公务用车运行维护费14,40012,565
  维修(护)费46,33620,245
  其他商品和服务支出263,80559,808
3.机关资本性支出(一)984,93835,953
  房屋建筑物购建38,7991,021
  基础设施建设517,4404,261
  公务用车购置2,6031,335
  土地征迁补偿和安置支出32,62125
  设备购置50,78816,597
  大型修缮19,780
  其他资本性支出322,90712,714
4.机关资本性支出(二)249,897
  房屋建筑物购建16,909
  基础设施建设197,963
  公务用车购置489
  设备购置2,464
  大型修缮883
  其他资本性支出31,189
5.对事业单位经常性补助1,013,901843,340
  工资福利支出764,058732,831
  商品和服务支出229,132108,849
  其他对事业单位补助20,7111,660
6.对事业单位资本性补助219,97336,962
  资本性支出(一)186,86136,962
  资本性支出(二)33,112
7.对企业补助100,32613,788
  费用补贴45,1301,033
  利息补贴3,133
  其他对企业补助52,06312,755
8.对企业资本性支出124,388285
  对企业资本性支出(一)123,613285
  对企业资本性支出(二)775
9.对个人和家庭的补助687,212182,953
  社会福利和救助364,452106,466
  助学金27,5217,812
  个人农业生产补贴140,9774,428
  离退休费47,92046,542
  其他对个人和家庭补助106,34217,705
10.对社会保障基金补助453,958
  对社会保险基金补助453,958
  补充全国社会保障基金

11.债务利息及费用支出81,2809,975
  国内债务付息80,4819,975
  国外债务付息118
  国内债务发行费用681
  国外债务发行费用

12.其他支出145,0271,793
  赠与

  国家赔偿费用支出

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  其他支出145,0271,793



赤峰市2019年对旗县区转移支付情况表
表四

单位:万元
项          目合计自治区下达本级安排
一、一般公共预算转移性支出3,227,0513,140,49386,558
(一)一般性转移支付支出2,611,0632,608,8982,165
      体制补助支出14,76814,768
      均衡性转移支付支出809,255809,255
      县级基本财力保障机制奖补资金支出175,258173,6311,627
      结算补助支出63,11062,950160
      资源枯竭型城市转移支付补助支出5,2585,258
      企业事业单位划转补助支出-5,460-5,460
      成品油税费改革转移支付补助支出


      产粮(油)大县奖励资金支出39,59539,595
      重点生态功能区转移支付支出95,33595,335
      固定数额补助支出232,921232,921
      革命老区转移支付支出850850
      民族地区转移支付支出1,4431,443
      边疆地区转移支付支出


      贫困地区转移支付支出160,530160,530
      公共安全共同财政事权转移支付15,15515,155
      教育共同财政事权转移支付137,201136,823378
      科学技术共同财政事权转移支付480480
      文化旅游共同财政事权转移支付7,8627,862
      社会保障和就业共同财政事权转移支付255,088255,088
      卫生健康共同财政事权转移支付225,521225,521
      节能环保共同财政事权转移支付44,73244,732
      农林水共同财政事权转移支付240,888240,888
      交通运输共同财政事权转移支付68,73068,730
      住房保障共同财政事权转移支付16,70316,703
      其他共同财政事权转移支付2,2222,222
      其他一般性转移支付支出3,6183,618
(二)专项转移支付支出615,988531,59584,393
      一般公共服务12,8485,1587,690
      外交


      国防


      公共安全3,9693,88188
      教育23,54721,4382,109
      科学技术7,6197,59722
      文化旅游体育与传媒9,0106,5732,437
      社会保障和就业32,70918,10914,600
      卫生健康14,8319,5525,279
      节能环保33,69530,7792,916
      城乡社区13,2938,4874,806
      农林水301,477266,51634,961
      交通运输53,58453,165419
      资源勘探信息等8,3636,1332,230
      商业服务业等9,9459,150795
      金融66
      自然资源海洋气象等6,9936,993
      住房保障9,4895,1934,296
      粮油物资储备2,0895891,500
      灾害防治及应急管理支出5,7025,457245
      其他支出66,81966,819
二、政府性基金预算转移性支出74,42343,69130,732
      文化体育与传媒949949
      社会保障和就业13,69913,699
      城乡社区29,932
29,932
      农林水10,52310,523
      交通运输1,3401,340
      其他支出17,98017,180800


赤峰市2019年一般公共预算分旗县区转移支付情况表
表五

单位:万元
地          区合   计一般性转移支付收入专项转移支付收入
旗县区合计3,227,0512,611,063615,988
红山区155,811113,60342,208
松山区297,824245,82751,997
元宝山区158,772125,13333,639
阿鲁科尔沁旗276,414233,71542,699
巴林左旗308,387254,09854,289
巴林右旗214,534178,54735,987
林西县254,713176,73477,979
克什克腾旗221,981181,26340,718
翁牛特旗368,913291,27177,642
喀喇沁旗236,392196,90339,489
宁城县357,097309,63847,459
敖汉旗376,213304,33171,882


赤峰市2019年政府性基金预算收入决算表 
表六



                     单位:万元
项       目人大批准              预算数年度              预算数本年                决算数完成                 预算%           上年                决算数比上年                  增减额比上年             增减% 
政府性基金收入总计1,600,1422,105,8051,941,08292.21,626,724314,35819.3
(一)政府性基金收入小计1,408,9201,418,5081,253,78588.41,039,682214,10320.6
 国有土地收益基金收入

3,374
1,7871,58788.8
 农业土地开发资金收入

330
1,134-804-70.9
 国有土地使用权出让收入1,337,2601,345,0181,152,65985.7948,918203,74121.5
 城市基础设施配套费收入59,16560,19956,07393.168,524-12,451-18.2
 车辆通行费9,0009,5089,42499.113,824-4,400-31.8
 污水处理费收入3,4953,7836,475171.25,3041,17122.1
 其他政府性基金收入



191-191-100.0
 国有土地使用权出让金专
项债务对应项目专项收入  


25,450

25,450
(二)上级补助收入21,49949,63349,633
39,33010,30326.2
(三)上年结转收入169,723163,364163,364
180,422-17,058-9.5
(四)调入资金






(五)地方政府专项债券转贷收入
474,300474,300
367,290107,01029.1


赤峰市2019年政府性基金预算支出决算表 
表七



                     单位:万元
项       目人大批准              预算数年度              预算数本年                决算数完成                 预算%           上年                决算数比上年                  增减额比上年             增减% 
政府性基金支出总计1,600,1422,025,9111,941,08295.81,626,724314,35819.3
(一)政府性基金支出小计1,391,6931,430,0401,345,21194.11,025,295319,91631.2
1.文化旅游体育与传媒支出7311,8611,09959.1540559103.5
  国家电影事业发展专项资金安排的支出263465335

335
  旅游发展基金支出4681,395764

764
  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
1

540-540-100.0
2.社会保障和就业支出12,70714,77612,35683.612,834-478-3.7
  大中型水库移民后期扶持基金支出12,70714,77612,35683.612,834-478-3.7
  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出






3.节能环保支出






  可再生能源电价附加收入安排的支出






  废弃电器电子产品处理基金支出






4.城乡社区支出1,259,3621,103,8971,054,94195.6960,85094,0919.8
  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,157,623989,168980,35199.1913,20567,1467.4
  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出5,8675,736




  农业土地开发资金安排的支出6562,841

1,967-1,967-100.0
  城市基础设施配套费安排的支出76,40366,00954,03581.940,46913,56633.5
  污水处理费安排的支出7,8132,1421,555
5,209

  土地储备专项债券收入安排的支出  6,00028,0009,000



  棚户区改造专项债券收入安排的支出  5,00010,00010,000



  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
1




5.农林水支出55112,4752,40019.26501,750269.2
  大中型水库库区基金安排的支出55147540084.2650-250-38.5
  三峡水库库区基金支出






  国家重大水利工程建设基金安排的支出
12,0002,00016.7
2,000
6.交通运输支出14,61289,84689,59399.712,11177,482639.8
  海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出






  车辆通行费安排的支出13,38289,84689,59399.712,11177,482639.8
  港口建设费安排的支出






  铁路建设基金支出






  船舶油污损害赔偿基金支出






  民航发展基金支出1,230





7.资源勘探信息等支出



110-110-100.0
  农网还贷资金支出






8.商业服务业等支出



245-245-100.0
  旅游发展基金支出



245-245-100.0
9.金融支出






  金融调控支出






10.其他支出35,198167,497145,13486.624,166120,968500.6
  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出116124,071123,80099.820123,780618,900.0
  彩票发行销售机构业务费安排的支出3,4363,8382,26158.92,637-376-14.3
  彩票公益金安排的支出31,64639,58819,07348.221,509-2,436-11.3
11.债务付息支出68,53239,18839,188100.013,89925,289181.9
12.债务发行费用支出
500500100.0
500
(二)补助下级支出






(三)地方政府债务还本支出8,700182,400182,400
199,636-17,236-8.6
(四)上解上级支出



11,110-11,110-100.0
(五)调出资金199,749297,936297,936
227,31970,61731.1
(六)年终结余
115,535115,535
163,364-47,829-29.3


赤峰市2019年国有资本经营预算收支决算表 
表八



                     单位:万元
项       目人大批准              预算数年度              预算数本年                决算数完成                 预算%           上年                决算数比上年                  增减额比上年             增减% 
一、国有资本经营预算收入总计14,94536,38540,071110.19,26830,803332.4
(一)国有资本经营预算收入小计12,3475,5879,273166.03,0526,221203.8
 利润收入






 股利、股息收入59960059999.81,186-587-49.5
 产权转让收入
2,5002,896115.8
2,896
 清算收入



2-2-100.0
 其他国有资本经营预算收入11,7482,4875,778232.31,8643,914210.0
(二)上级补助收入
28,17028,170100.0
28,170
(三)上年结转收入2,5982,6282,628100.06,216-3,588-57.7








二、国有资本经营预算支出总计14,94541,67840,07196.19,26830,803332.4
(一)国有资本经营预算支出小计12,73931,27529,66894.95,45424,214444.0
 解决历史遗留问题及改革成本支出
26,52126,521100.0
26,521
 国有企业资本金注入
1,0001,000100.065035053.8
 国有企业政策性补贴






 金融国有资本经营预算支出






 其他国有资本经营预算支出12,7393,7542,14757.24,804-2,657-55.3
(二)补助下级支出






(三)调出资金2,2067,5077,507100.01,1866,321533.0
(三)年终结余
2,8962,896100.02,62826810.2



37,175 




赤峰市2019年社会保险基金预算收支决算表 
表九


                     单位:万元
项       目人大批准              预算数本年                决算数完成                 预算%           上年                决算数比上年                  增减额比上年             增减% 
一、社会保险基金预算收入总计2,616,4342,674,260102.23,446,850-772,590-22.4
(一)社会保险基金预算收入小计1,587,6541,617,156101.92,387,343-770,187-32.3
 企业职工基本养老保险基金收入594,710586,60498.6730,754-144,150-19.7
 城乡居民基本养老保险基金收入110,094109,49299.5107,8171,6751.6
 机关事业单位基本养老保险基金收入343,886409,877119.2990,280-580,403-58.6
 城镇职工基本医疗保险基金收入241,382245,771101.8234,14611,6255.0
 居民基本医疗保险基金收入254,844209,46682.2280,571-71,105-25.3
 工伤保险基金收入16,98520,682121.819,1771,5057.8
 失业保险基金收入10,27117,642171.814,3633,27922.8
 生育保险基金收入15,48217,622113.810,2357,38772.2
(二)上级补助收入93,08267,000
16,40650,594308.4
(三)下级上解收入22,09427,232
16,84910,38361.6
(四)上年结转收入913,604962,872
1,026,252-63,380-6.2







二、社会保险基金预算支出总计2,616,4342,674,260102.23,446,850-772,590-22.4
(一)社会保险基金预算支出小计1,897,8821,955,198103.02,429,020-473,822-19.5
 企业职工基本养老保险基金支出962,303899,45793.5864,60734,8504.0
 城乡居民基本养老保险基金支出96,27996,659100.493,6962,9633.2
 机关事业单位基本养老保险基金支出321,109431,362134.3938,719-507,357-54.0
 城镇职工基本医疗保险基金支出222,453227,464102.3216,80010,6644.9
 居民基本医疗保险基金支出262,981258,62898.3283,334-24,706-8.7
 工伤保险基金支出16,86820,553121.816,8483,70522.0
 失业保险基金支出6,14010,652173.56,3244,32868.4
 生育保险基金支出9,74910,423106.98,6921,73119.9
(二)补助下级支出


16,406-16,406-100.0
(三)上解上级支出22,99428,541
18,12410,41757.5
(四)年终结余695,558690,521
983,300-292,779-29.8


赤峰市2019年地方政府债务余额情况表
表十
单位:万元
项        目预算数决算数
一、本年地方政府债务余额限额4,552,500
    1.一般债务2,888,700
    2.专项债务1,663,800
二、年末地方政府债务余额
4,300,022
    1.一般债务
2,677,155
新增债券
1,249,580
置换债券
1,181,767
再融资债券
221,534
存量债务
24,274
    2.专项债务
1,622,867
新增债券
610,600
置换债券
979,627
再融资债券
32,640
三、2019年转贷地方政府债券合计
1,144,848
    1.一般债券小计
670,548
新增债券
347,800
置换债券
126,700
再融资债券
196,048
    2.专项债券小计
474,300
新增债券
296,800
置换债券
163,700
再融资债券
13,800


赤峰市本级2019年一般公共预算收入决算表
表十一





单位:万元
项       目人大批准            预算数年度                 预算数本年
决算数
完成  预算%上年
决算数
比上年    增减额比上年                 增减%
一般公共预算收入总计1,219,1611,584,8641,566,40598.81,731,564-165,159-9.5
(一)一般公共预算收入小计108,464108,46490,00583.092,575-2,570-2.8
1.税收收入



-22-100.0
 契税(款)



-22-100.0
   契税(项)



-22-100.0
   契税税款滞纳金、罚款收入






2.非税收入108,464108,46490,00583.092,577-2,572-2.8
 专项收入6,7006,70011,232167.69,2841,94821.0
   排污费收入(项)






   教育费附加收入(项)






   地方教育附加收入






   残疾人就业保障金收入3,000
2,936
2,52441216.3
   教育资金收入



1,898-1,898-100.0
   农田水利建设资金收入



1,898-1,898-100.0
   育林基金收入






   森林植被恢复费200
3,096
1642,9321,787.8
   其他专项收入3,500
5,200
2,8002,40085.7
 行政事业性收费收入43,76443,25536,18283.622,77013,41258.9
   公安行政事业性收费收入25,000
16,817
4,15112,666305.1
   法院行政事业性收费收入






   司法行政事业性收费收入






   财政行政事业性收费收入

486
472143.0
   市场监管行政事业性收费收入100
16
49-33-67.3
   安全生产行政事业性收费收入






   人防办行政事业性收费收入7,000
11,233
9,6221,61116.7
   文化行政事业性收费收入






   教育行政事业性收费收入

546
60486810.0
    发展与改革(物价)行政事业性收费收入






   自然资源行政事业性收费收入2,500
2,226
1,88034618.4
   建设行政事业性收费收入






   生态环境行政事业性收费收入



296-296-100.0
   测绘行政事业性收费收入






   交通运输行政事业性收费收入300
372
25411846.5
   农业行政事业性收费收入150
374
26411041.7
   林业行政事业性收费收入






   水利行政事业性收费收入1,600
1,932
2,981-1,049-35.2
   卫生健康行政事业性收费收入500
137
397-260-65.5
   药品监管行政事业性收费收入






    人力资源和社会保障行政事业性收费收入600
396
577-181-31.4
   党校行政事业性收费收入

1,380
83554565.3
   其他行政事业性收费收入6,014
267
932-665-71.4
 罚没收入19,00019,0007,01536.912,960-5,945-45.9
   一般罚没收入19,000
7,015
12,960-5,945-45.9
 国有资本经营收入4,0004,000561.43,625-3,569-98.5
   利润收入

56

56
   股利、股息收入






   产权转让收入3,500


3,067-3,067-100.0
   其他国有资本经营收入500


558-558-100.0
 国有资源(资产)有偿使用收入16,00016,00021,459134.116,8974,56227.0
   利息收入1,500
1,470
1,27819215.0
   非经营性国有资产收入8,000
10,523
2,8607,663267.9
   矿产资源专项收入300
1,580
1881,392740.4
   水资源费收入

6,916
12,370-5,454-44.1
   其他国有资源(资产)有偿使用收入6,200
970
201769382.6
 捐赠收入

6
110-104-94.5
   国内捐赠收入

6
110-104-94.5
 政府住房基金收入19,00019,5097,63939.224,141-16,502-68.4
   上缴管理费用5,000
6,207
6,808-601-8.8
   计提公共租赁住房资金14,000
1,000
17,019-16,019-94.1
   公共租赁住房租金收入

432
31411837.6
 其他收入(款)

6,416
2,7903,626130.0
   其他收入(项)

6,416
2,7903,626130.0
(二)上级补助收入199,334419,358419,358
617,011-197,653-32.0
1.返还性收入36,28236,69736,697
36,697

 所得税基数返还收入2,6252,6252,625
2,625

 成品油价格和税费改革税收返还收入1,2561,2561,256
1,256

 增值税税收返还收入13,84613,84613,846
13,846

 消费税税收返还收入2,2042,2042,204
2,204

 增值税“五五分享”税收返还收入16,76616,76616,766
16,766

 其他返还性收入-415





2.一般性转移支付收入138,342296,875296,875
224,68372,19232.1
 体制补助收入4,8554,8554,855
4,855

 均衡性转移支付收入8,93911,58111,581
11,581

 县级基本财力保障机制奖补资金收入






 结算补助收入8583,1393,139
5,344-2,205-41.3
 资源枯竭型城市转移支付补助收入






 企业事业单位划转补助收入74810810
245565230.6
 成品油价格和税费改革转移支付补助收入2,003


2,003-2,003-100.0
 基层公检法司转移支付收入



2,698-2,698-100.0
 义务教育等转移支付收入



364-364-100.0
 基本养老保险和低保等转移支付收入



170,972-170,972-100.0
 新型农村合作医疗等转移支付收入110,000





 农村综合改革转移支付收入






 产粮(油)大县奖励资金收入
-785-785
-1,508723-47.9
 重点生态功能区转移支付收入






 固定数额补助收入5,40611,12911,129
27,541-16,412-59.6
 革命老区转移支付收入






 民族地区转移支付收入
288288
568-280-49.3
 贫困地区转移支付收入
2020
20

  一般公共服务共同财政事权转移支付收入  






  外交共同财政事权转移支付收入  






  国防共同财政事权转移支付收入  






  公共安全共同财政事权转移支付收入  2,2452,7312,731

2,731
  教育共同财政事权转移支付收入  2,29313,61513,615

13,615
  科学技术共同财政事权转移支付收入  






  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  
715715

715
  社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  
191,389191,389

191,389
  卫生健康共同财政事权转移支付收入  1,6693,8503,850

3,850
  节能环保共同财政事权转移支付收入  
323323

323
  城乡社区共同财政事权转移支付收入  






 农林水共同财政事权转移支付收入  
40,82540,825

40,825
  交通运输共同财政事权转移支付收入  
5,8855,885

5,885
  资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入  






  商业服务业等共同财政事权转移支付收入  






 金融共同财政事权转移支付收入  






  自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入  






  住房保障共同财政事权转移支付收入  
6,5056,505

6,505
  粮油物资储备共同财政事权转移支付收入  






  其他共同财政事权转移支付收入  






 其他一般性转移支付收入






3.专项转移支付收入24,71085,78685,786
355,631-269,845-75.9
 一般公共服务400476476
1,263-787-62.3
 国防



822-822-100.0
 公共安全90120120
-2,1302,250-105.6
 教育7,71224,89524,895
21,7053,19014.7
 科学技术
578578
1,981-1,403-70.8
 文化旅游体育与传媒4153232
1,488-1,456-97.8
 社会保障和就业3,7172,3822,382
9,767-7,385-75.6
 卫生健康4443,9633,963
5,765-1,802-31.3
 节能环保
5,5145,514
3,1592,35574.5
 城乡社区
4,2094,209
5153,694717.3
 农林水4,8551,1131,113
44,824-43,711-97.5
 交通运输3,88617,17917,179
211,556-194,377-91.9
 资源勘探信息等
1,9511,951
10,007-8,056-80.5
 商业服务业等
174174
-4,5344,708-103.8
 金融
2929
414-385-93.0
 自然资源海洋气象等
-3,493-3,493
5,079-8,572-168.8
 住房保障3,191





 粮油物资储备
318318
72246341.7
 其他收入
26,34626,346
43,878-17,532-40.0
(三)上年结余381,735234,694234,694
194,45640,23820.7
(四)下级上解收入509,628583,924583,924
508,38075,54414.9
(五)调入资金     
32,57932,579
46,150-13,571-29.4
(六)地方政府债券转贷收入
157,578157,578
128,33529,24322.8
(七)动用预算稳定调节基金20,00048,26748,267
144,657-96,390-66.6


赤峰市本级2019年一般公共预算支出决算表 
表十二





单位:万元
项       目人大批准    预算数年度          预算数本年
决算数
完成  预算%上年
决算数
比上年     增减额比上年增减% 
一般公共预算支出总计1,219,1611,759,8081,566,40589.01,731,564-165,159-9.5
(一)一般公共预算支出小计1,199,5051,378,1511,184,74886.01,210,044-25,296-2.1
1.一般公共服务支出77,02975,22474,03098.467,2176,81310.1
 人大事务1,6911,4301,430100.01,401292.1
  行政运行739
743
758-15-2.0
  一般行政管理事务325
374
3185617.6
  机关服务96
103
9677.3
  人大会议234
210
1902010.5
  代表工作287


29-29-100.0
  其他人大事务支出10


10-10-100.0
 政协事务1,1881,1561,156100.01,090666.1
  行政运行669
703
69940.6
  一般行政管理事务226
234
114120105.3
  政协会议261
180
225-45-20.0
  委员视察8
29
2813.6
  其他政协事务支出24
10
24-14-58.3
 政府办公厅(室)及相关机构事务17,23613,05813,01099.615,688-2,678-17.1
  行政运行1,636
1,632
1,5301026.7
  一般行政管理事务3,394
2,292
4,076-1,784-43.8
  政务公开审批920
1,190
73545561.9
  信访事务650
618
825-207-25.1
  事业运行2,188
2,271
2,380-109-4.6
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出8,448
5,007
6,142-1,135-18.5
 发展与改革事务2,7782,0632,063100.02,806-743-26.5
  行政运行455
509
50091.8
  一般行政管理事务1,150
623
972-349-35.9
  战略规划与实施






  社会事业发展规划



106-106-100.0
  物价管理299
150
163-13-8.0
  事业运行286
427
29613144.3
  其他发展与改革事务支出588
354
769-415-54.0
 统计信息事务1,6071,1631,163100.01,506-343-22.8
  行政运行233
245
227187.9
  一般行政管理事务



18-18-100.0
  专项统计业务734
283
1,041-758-72.8
  专项普查活动410
386

386
  事业运行230
249
2202913.2
 财政事务6,6804,4924,39297.87,132-2,740-38.4
  行政运行771
788
819-31-3.8
  一般行政管理事务2,319
1,185
1,680-495-29.5
  机关服务






  信息化建设648


979-979-100.0
  财政委托业务支出1,169
930
1,134-204-18.0
  事业运行1,773
886
1,007-121-12.0
  其他财政事务支出

603
1,513-910-60.1
 税收事务1,0203,2203,220100.03,1161043.3
  代扣代收代征税款手续费



560-560-100.0
  其他税收事务支出1,020
3,220
2,55666426.0
 审计事务867980980100.0995-15-1.5
  行政运行474
442
459-17-3.7
  一般行政管理事务27
27
80-53-66.3
  审计业务263
220
226-6-2.7
  信息化建设84
37
119-82-68.9
  事业运行

53
411229.3
  其他审计事务支出19
201
70131187.1
 海关事务
120120100.0
120
  其他海关事务支出

120

120
 人力资源事务2,5991,10178871.61,049-261-24.9
  军队转业干部安置



116-116-100.0
  引进人才费用564
120
305-185-60.7
  事业运行692
555
582-27-4.6
  其他人力资源事务支出1,343
113
4667145.7
 纪检监察事务4,4614,3894,389100.02,6971,69262.7
  行政运行1,658
1,631
1,21741434.0
  一般行政管理事务1,341
1,930
1,33459644.7
  事业运行14
107
4661132.6
  其他纪检监察事务支出1,448
721
100621621.0
 商贸事务322341341100.0359-18-5.0
  行政运行257
293
2563714.5
  一般行政管理事务50
48
62-14-22.6
  国内贸易管理15





  招商引资



41-41-100.0
 知识产权事务






 民族事务459394394100.0565-171-30.3
  行政运行186
170
180-10-5.6
  一般行政管理事务55
43
34926.5
  民族工作专项125
106
703651.4
  事业运行30
44
40410.0
  其他民族事务支出63
31
241-210-87.1
 港澳台侨事务






 档案事务4,8336,5756,575100.02,9073,668126.2
  行政运行298
342
324185.6
  一般行政管理事务






  机关服务91





  档案馆4,444
191
317-126-39.7
  其他档案事务支出

6,042
2,2663,776166.6
 民主党派及工商联事务284270270100.0277-7-2.5
  行政运行167
181
17921.1
  一般行政管理事务117
89
98-9-9.2
 群众团体事务4,9793,6813,681100.02,3711,31055.3
  行政运行236
218
277-59-21.3
  一般行政管理事务516
462
26919371.7
  事业运行142
168
1521610.5
  其他群众团体事务支出4,085
2,833
1,6731,16069.3
 党委办公厅(室)及相关机构事务3,0492,3822,382100.02,981-599-20.1
  行政运行885
885
950-65-6.8
  一般行政管理事务1,610
907
1,460-553-37.9
  专项业务



208-208-100.0
  事业运行178
193
181126.6
  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出376
397
182215118.1
 组织事务2,1641,1941,194100.01,464-270-18.4
  行政运行330
371
342298.5
  一般行政管理事务1,526
334
871-537-61.7
  公务员事务

95
86910.5
  事业运行98
103
10122.0
  其他组织事务支出210
291
15014194.0
 宣传事务2,6731,6441,644100.03,381-1,737-51.4
  行政运行363
385
356298.1
  一般行政管理事务1,067
620
1,115-495-44.4
  事业运行212
252
2044823.5
  其他宣传事务支出1,031
387
1,706-1,319-77.3
 统战事务550577577100.0587-10-1.7
  行政运行246
265
2313414.7
  一般行政管理事务243
202
282-80-28.4
  宗教事务61
73
442965.9
  事业运行

37
30723.3
  其他统战事务支出






 对外联络事务81111111100.0862529.1
  行政运行53
55
5323.8
  一般行政管理事务28
56
332369.7
 其他共产党事务支出(款)4,3732,5942,594100.04,109-1,515-36.9
  行政运行1,071
1,021
1,056-35-3.3
  一般行政管理事务932
504
909-405-44.6
  事业运行293
343
3093411.0
  其他共产党事务支出(项)2,077
726
1,835-1,109-60.4
 网信事务






 市场监督管理事务9,2227,0937,093100.010,421-3,328-31.9
  行政运行1,819
1,825
1,791341.9
  一般行政管理事务901
610
947-337-35.6
  机关服务






  市场监督管理专项186
40
185-145-78.4
  市场监管执法828
95
2,575-2,480-96.3
  消费者权益保护27
20
29-9-31.0
  价格监督检查






  信息化建设211
144
144

  市场监督管理技术支持1,000
980

980
  认证认可监督管理






  标准化管理52
50
70-20-28.6
  药品事务51
10
217-207-95.4
  医疗器械事务16
5
25-20-80.0
  化妆品事务18
5
25-20-80.0
  事业运行2,892
2,947
2,37157624.3
  其他市场监督管理事务1,221
362
2,042-1,680-82.3
 其他一般公共服务支出(款)3,91315,19614,46395.214314,32010,014.0
  其他一般公共服务支出(项)3,913
14,463
14314,32010,014.0
2.外交支出






3.国防支出9,8553,8013,801100.08,962-5,161-57.6
 国防动员9,8553,8013,801100.08,962-5,161-57.6
  兵役征集40
40
40

  经济动员10
10
10

  人民防空9,370
2,806
7,855-5,049-64.3
  国防教育50
50
50

  预备役部队



202-202-100.0
  民兵165
675
5859015.4
  其他国防动员支出220
220
220

 其他国防支出(款)






4.公共安全支出42,95047,67342,61189.449,170-6,559-13.3
 武装警察1,3741,1081,108100.01,745-637-36.5
  武装警察部队1,374
1,108
1,745-637-36.5
 公安35,88737,08634,18992.241,801-7,612-18.2
  行政运行9,281
11,037
6,7334,30463.9
  一般行政管理事务18,038
12,495
2,8329,663341.2
  机关服务






  信息化建设846


2,020-2,020-100.0
  执法办案3,797
260
260

  特别业务






  事业运行

363
169194114.8
  其他公安支出3,925
10,034
29,787-19,753-66.3
 国家安全125140140100.01231713.8
  行政运行45





  一般行政管理事务80
45
4324.7
  事业运行

80
80

  其他国家安全支出

15

15
 检察400400400100.0421-21-5.0
  行政运行



21-21-100.0
  一般行政管理事务






  查办和预防职务犯罪






  事业运行






  其他检察支出400
400
400

 法院



541-541-100.0
  行政运行



32-32-100.0
  一般行政管理事务






  案件执行






  事业运行






  其他法院支出



509-509-100.0
 司法1,6821,4911,41194.61,528-117-7.7
  行政运行441
533
503306.0
  一般行政管理事务197
47
367-320-87.2
  基层司法业务20
20

20
  普法宣传300
63
2538152.0
  法律援助40
38

38
  社区矫正30
28

28
  信息化建设213
131

131
  事业运行136
164
191-27-14.1
  其他司法支出305
387
442-55-12.4
 监狱






 强制隔离戒毒1,7051,5281,50898.71,459493.4
  行政运行900
976
1,033-57-5.5
  一般行政管理事务129
124
844047.6
  强制隔离戒毒人员生活419
296
2029446.5
  强制隔离戒毒人员教育22


30-30-100.0
  所政设施建设20





  其他强制隔离戒毒支出215
112
11021.8
 国家保密1,7733,7753,775100.01,5522,223143.2
  行政运行179
273
17210158.7
  一般行政管理事务798
779
59518430.9
  保密管理






  事业运行190
172
160127.5
  其他国家保密支出606
2,551
6251,926308.2
 缉私警察






 其他公共安全支出(款)42,145803.7
80
5.教育支出131,880141,682122,45086.4124,597-2,147-1.7
 教育管理事务745657657100.0678-21-3.1
  行政运行395
391
2959632.5
  一般行政管理事务



168-168-100.0
  其他教育管理事务支出350
266
2155123.7
 普通教育83,87995,59579,86083.575,7304,1305.5
  学前教育14,222
13,802
14,547-745-5.1
  小学教育1,252
1,393
2,559-1,166-45.6
  初中教育3,845
2,620
1,3081,312100.3
  高中教育13,143
16,585
13,3643,22124.1
  高等教育44,137
44,681
41,3873,2948.0
  其他普通教育支出7,280
779
2,565-1,786-69.6
 职业教育34,49434,35333,65398.034,316-663-1.9
  中专教育13,027
9,547
9,0654825.3
  技校教育1,664
1,250
2,023-773-38.2
  高等职业教育19,403
22,856
22,828280.1
  其他职业教育支出400


400-400-100.0
 成人教育






 广播电视教育






 留学教育






 特殊教育1,4771,5631,46393.61,517-54-3.6
  特殊学校教育1,477
1,463
1,517-54-3.6
 进修及培训4,3444,1224,122100.04,312-190-4.4
  干部教育4,344
4,122
4,312-190-4.4
 教育费附加安排的支出



5,257-5,257-100.0
  其他教育费附加安排的支出



5,257-5,257-100.0
 其他教育支出(款)6,9415,3922,69550.02,787-92-3.3
  其他教育支出(项)6,941
2,695
2,787-92-3.3
6.科学技术支出5,8505,2855,25099.37,275-2,025-27.8
 科学技术管理事务280274274100.0285-11-3.9
  行政运行188
198
215-17-7.9
  一般行政管理事务






  其他科学技术管理事务支出92
76
7068.6
 基础研究3,0463,2963,296100.03,448-152-4.4
  机构运行3,010
3,194
3,388-194-5.7
  自然科学基金36
102
5151100.0
  其他基础研究支出



9-9-100.0
 应用研究81


26-26-100.0
  其他应用研究支出81


26-26-100.0
 技术研究与开发37949946994.0660-191-28.9
  应用技术研究与开发246
206
400-194-48.5
  产业技术研究与开发20


20-20-100.0
  科技成果转化与扩散113
263
240239.6
 科技条件与服务1135151100.0185-134-72.4
  技术创新服务体系43
51
115-64-55.7
  科技条件专项70


70-70-100.0
 社会科学






 科学技术普及613542542100.0619-77-12.4
  机构运行306
124
130-6-4.6
  科普活动36
418
3368224.4
  其他科学技术普及支出271


153-153-100.0
 科技交流与合作






 科技重大项目743


1,537-1,537-100.0
  科技重大专项743


1,537-1,537-100.0
 其他科学技术支出(款)59562361899.251510320.0
  科技奖励200
100
100

  其他科学技术支出(项)395
518
41510324.8
7.文化旅游体育与传媒支出62,00948,78547,34797.152,975-5,628-10.6
 文化和旅游13,2807,2396,69492.510,916-4,222-38.7
  行政运行675
696
6276911.0
  图书馆636
515
567-52-9.2
  艺术表演团体2,442
716
661558.3
  文化活动36


56-56-100.0
  群众文化682
485
2,218-1,733-78.1
  文化创作与保护138
121
111109.0
  文化旅游市场管理221
196
228-32-14.0
  旅游宣传5,877
562
4,028-3,466-86.0
  旅游行业业务管理10
9
55-46-83.6
  其他文化和旅游支出2,563
3,394
2,3651,02943.5
 文物27,38323,29923,24999.816,4306,81941.5
  行政运行61
64
57712.3
  文物保护216
513
36714639.8
  博物馆27,106
21,857
15,9865,87136.7
  历史名城与古迹

20
20

  其他文物支出

795

795
 体育8,1043,8793,12780.610,208-7,081-69.4
  行政运行294
307
30431.0
  体育竞赛748
1,000
86313715.9
  体育训练






  体育场馆3,361
1,260
7,649-6,389-83.5
  群众体育83
70
131-61-46.6
  体育交流与合作



80-80-100.0
  其他体育支出3,618
490
1,181-691-58.5
 新闻出版电影1,9882,0652,065100.03,241-1,176-36.3
  新闻通讯



10-10-100.0
  出版发行1,988
2,065
1,9371286.6
  其他新闻出版电影支出



1,294-1,294-100.0
 广播电视10,48510,86210,862100.010,2865765.6
  广播






  电视9,319
8,454
10,286-1,832-17.8
  其他广播电视支出1,166
2,408

2,408
 其他文化体育与传媒支出(款)7691,4411,35093.71,894-544-28.7
  文化产业发展专项支出






  其他文化体育与传媒支出(项)769
1,350
1,894-544-28.7
8.社会保障和就业支出173,739241,453240,01499.4227,57512,4395.5
 人力资源和社会保障管理事务2,7762,7612,761100.03,188-427-13.4
  行政运行708
664
706-42-5.9
  一般行政管理事务665
620
45916135.1
  劳动保障监察442
453
438153.4
  就业管理事务20
20
17317.6
  社会保险经办机构885
940
1,466-526-35.9
  劳动关系和维权






  劳动人事争议调解仲裁56
64
56814.3
  其他人力资源和社会保障管理事务支出



46-46-100.0
 民政管理事务1,212509509100.0877-368-42.0
  行政运行319
310
313-3-1.0
  一般行政管理事务37
37
48-11-22.9
  民间组织管理20





  行政区划和地名管理36


36-36-100.0
  其他民政管理事务支出800
162
480-318-66.3
 补充全国社会保障基金






 行政事业单位离退休23,70750,79750,797100.040,9789,81924.0
  归口管理的行政单位离退休1,754
1,277
6,585-5,308-80.6
  事业单位离退休1,478
1,919
10,714-8,795-82.1
    机关事业单位基本养老保险缴费支出18,172
15,677
11,9443,73331.3
    机关事业单位职业年金缴费支出



18-18-100.0
    对机关事业单位基本养老保险基金的补助2,303
31,924
11,71720,207172.5
 企业改革补助






 就业补助5,3584,3003,98692.75,283-1,297-24.6
  就业创业服务补贴2,079
1,442
1,398443.1
  职业培训补贴






  特定就业政策支出






  社会保险补贴






  公益性岗位补贴968
325
32141.2
  就业见习补贴100
1,147
520627120.6
  高技能人才培养补助990
30
1,110-1,080-97.3
  求职创业补贴

53

53
  其他就业补助支出1,221
989
1,934-945-48.9
 抚恤1,1903,7113,711100.03,963-252-6.4
  死亡抚恤478
3,058
3,116-58-1.9
  伤残抚恤

56
411536.6
  在乡复员、退伍军人生活补助172
5

5
  优抚事业单位支出533
492
728-236-32.4
  其他优抚支出7
100
782228.2
 退役安置5,2604,8704,870100.04,7561142.4
  退役士兵安置626
594
5049017.9
   军队移交政府的离退休人员安置3,561
3,104
3,665-561-15.3
   军队移交政府离退休干部管理机构424
399
492-93-18.9
  退役士兵管理教育78
310
95215226.3
  军队转业干部安置

363

363
  其他退役安置支出571
100

100
 社会福利4,4444,0264,026100.04,717-691-14.6
  儿童福利

109
892022.5
  老年福利590
723
1,442-719-49.9
  社会福利事业单位1,854
1,711
1,06964260.1
  其他社会福利支出2,000
1,483
2,117-634-29.9
 残疾人事业2,613686686100.044923752.8
  行政运行190
218
1902814.7
  一般行政管理事务19
34
73-39-53.4
  残疾人康复500
237
75162216.0
  残疾人就业和扶贫






  残疾人体育

100
2080400.0
  残疾人生活和护理补贴1,067





  其他残疾人事业支出837
97
9166.6
 红十字事业154206206100.0243-37-15.2
  行政运行89
102
9488.5
  一般行政管理事务65
75
139-64-46.0
  其他红十字事业支出

29
1019190.0
 最低生活保障3,348





 临时救助663390390100.026212848.9
  临时救助支出420





  流浪乞讨人员救助支出243
390
26212848.9
 特困人员供养






  城市特困人员供养支出






 补充道路交通事故社会救助基金






 其他生活救助
1212100.0138-126-91.3
  其他城市生活救助



126-126-100.0
  其他农村生活救助

12
12

 财政对基本养老保险基金的补助119,624167,962166,83799.3161,9774,8603.0
   财政对企业职工基本养老保险基金的补助110,539
166,837
161,9774,8603.0
   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助9,085





 财政对其他社会保险基金的补助201209209100.0455-246-54.1
  财政对失业保险基金的补助






  财政对工伤保险基金的补助1
1
252-251-99.6
  财政对生育保险基金的补助200
208
20352.5
 退役军人管理事务135488488100.0364521,255.6
  行政运行

20

20
  一般行政管理事务

128

128
  机关服务






  拥军优属18
220
36184511.1
  部队供应






  事业运行

60

60
  其他退役军人事务管理支出117
60

60
 其他社会保障和就业支出(款)3,054526526100.029323379.5
9.卫生健康支出45,55960,50160,501100.045,44515,05633.1
 卫生健康管理事务8311,3411,341100.01,16317815.3
  行政运行452
662
640223.4
  一般行政管理事务99
53
93-40-43.0
  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出280
626
43019645.6
 公立医院13,95429,78029,780100.014,82114,959100.9
  综合医院2,907
3,017
3,146-129-4.1
  中医(民族)医院1,039
8,034
9377,097757.4
  传染病医院2,875
8,971
2,4976,474259.3
  职业病防治医院






  精神病医院1,801
1,975
1,77719811.1
  妇产医院418
518
4229622.7
  其他公立医院支出4,914
7,265
6,0421,22320.2
 基层医疗卫生机构
125125100.0
125
  城市社区卫生机构






  其他基层医疗卫生机构支出

125

125
 公共卫生6,48713,94713,947100.09,3244,62349.6
  疾病预防控制机构2,586
9,674
5,7163,95869.2
  卫生监督机构366
355
363-8-2.2
  妇幼保健机构51
51
51

  应急救治机构60
60
60

  采供血机构1,008
3,022
1,9081,11458.4
  基本公共卫生服务1,751
319
56263469.6
  重大公共卫生专项665
466
1,170-704-60.2
  其他公共卫生支出






 中医药
99100.050-41-82.0
  中医(民族医)药专项

9
50-41-82.0
 计划生育事务1,509553553100.0966-413-42.8
  计划生育机构488
353
367-14-3.8
  计划生育服务1,021
200
597-397-66.5
  其他计划生育事务支出



2-2-100.0
 行政事业单位医疗12,11213,76913,769100.014,358-589-4.1
  行政单位医疗5,744
7,255
8,123-868-10.7
  事业单位医疗5,768
5,914
5,6133015.4
  公务员医疗补助600
600
600

  其他行政事业单位医疗支出



22-22-100.0
 财政对基本医疗保险基金的补助8,3399797100.0193-96-49.7
  财政对职工基本医疗保险基金的补助9
97
193-96-49.7
  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助8,330





 医疗救助1,1332525100.0295-270-91.5
  城乡医疗救助983


274-274-100.0
  疾病应急救助115
25
21419.0
  其他医疗救助支出35





 优抚对象医疗1446666100.0471940.4
  优抚对象医疗补助144
66
471940.4
 医疗保障管理事务499766766100.0
766
  行政运行429
479

479
  一般行政管理事务

96

96
  机关服务






  信息化建设






  医疗保障政策管理10
136

136
  医疗保障经办事务60
55